Plan biznesowy - Notatki - Zarządzanie, Notatki z Ekonomia i zarządzanie biznesem

Pobierz Plan biznesowy - Notatki - Zarządzanie i więcej Notatki w PDF z Ekonomia i zarządzanie biznesem tylko na Docsity!

Biznes plan.

Spis treści

1. C EL TWORZENIA BIZNES PLANU :

Przedmiotem biznes planu jest przeprowadzenie analizy możliwości i zaplanowanie produkcji oraz przedsięwzięć inwestycyjnych Zakładów Chemicznych NEON na najbliższe 4 lata. W związku z tym do podstawowych celów niniejszego biznes planu można zaliczyć:

• Prezentację aktualnego stanu otoczenia przedsiębiorstwa oraz stanu jego zasobów wraz z ich oceną we wszystkich istotnych obszarach działania
• Zdefiniowanie ogólnej kondycji przedsiębiorstwa
• Sformułowanie wariantów strategicznych
• Wybór ogólnej strategii gospodarczej przedsiębiorstwa

2. A NALIZA DIAGNOSTYCZNA

2.1. PASZPORT PRZEDSIĘBIORSTWA

Nazwa „NEON” Zakłady Chemiczne Adres 92 – 201 Łódź Forma organizacyjno – prawna

Przedsiębiorstwo państwowe

Organ rejestrowy Sąd Rejonowy w Łodzi XXI Wydział Gospodarczy Rejestrowy Nr rejestru RPP 204 REGON 000403169 Rok powstania 1945 Cel działania Produkcja i sprzedaż wyrobów farmaceutycznych, nawozów sztucznych. Banki Bank PeKaO S.A. II/O w Łodzi Telefon / Fax 0-42 656-25- fax 0-42 656-68-96, 656-88-

2.2. K RÓTKA HISTORIA.

W ciągu swego ponad pięćdziesięcioletniego istnienia Zakłady Chemiczne „NEON” w Łodzi miały bardzo złożoną historię. Swój bezpośredni rodowód wywodzą one z dwóch założonych po drugiej wojnie światowej łódzkich spółdzielni pracy: Spółdzielni Pracy Chemików XENON założonej w 1945 r. zawiązanej przez studentów Politechniki Łódzkiej i Spółdzielni Pracy Wyrobów Chemicznych PLON utworzonej w 1949 r. i przemianowanej po okresie ośmiu lat w Spółdzielnię Pracy ORGANIKA Zakłady Chemiczne. W 1951 roku Spółdzielnia posiadała oddziały produkcyjne w Zgierzu i Strykowie. W 1952 r. doszło do podziału Spółdzielni, z której wyłoniła się Spółdzielnia Pracy Chemików NEON. Spółdzielnie były zrzeszone w Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy. Na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 235/77 z dnia 17.12.1975 roku i decyzji Prezesa Zarządu Związku Spółdzielnia NEON została podporządkowana Ministerstwu Przemysłu Chemicznego. Temuż też ministerstwu podporządkowano Spółdzielnię ORGANIKA zawiązaną w 1958 r. Spółdzielniom nadano status przedsiębiorstw państwowych. Zarządzeniem z dnia 5.07.1976 r. Minister Przemysłu Chemicznego utworzył przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Zakłady Chemiczne ORGANIKA – NEON. Zwierzchni nadzór nad przedsiębiorstwem sprawował Minister Przemysłu Chemicznego „Organika”. Jednocześnie nowo powołane przedsiębiorstwo przejęło w swe posiadanie majątek Spółdzielni Pracy Chemików NEON. Z dniem 1.01.1977 r. M.P.Ch. dokonał fuzji dwóch przedsiębiorstw państwowych: Zakładów Chemicznych ORGANIKA – NEON, i Zakładów Chemicznych NEON. Połączonym przedsiębiorstwom nadano nazwę Zakłady Chemiczne ORGANIKA – NEON. Majątek obu podmiotów został połączony według stanu na dzień 31 grudnia 1976 r. Z dniem 22.03.1993 r. Zakłady przyjęły nazwę Zakłady Chemiczne NEON. Przedsiębiorstwo posiada Wydziały Produkcyjne: W-1 – Wydział Produkcyjny w Strykowie W-2 – Wydział Farmaceutyczny w Łodzi.

4.2 Schemat organizacyjny przedsiębiorstwa

Podsumowanie: Obecna struktura organizacyjna odpowiada aktualnej działalności. Należy jednakże zlikwidować Dział transportu ze względu na zmniejszenie się liczebności taboru samochodowego i przekazanie pojazdów do dyspozycji Działu Marketingu (DZ. Zaopatrzenia, Dz. Sprzedaży). Bezzasadne jest także utrzymywanie Działu Gospodarczo- Administracyjnego, którego obecna działalność pokrywa się z Działem Zaopatrzenia. Pracownicy obsługi powinni zostać pod nadzorem Działu Służby Pracowniczej. W przyszłości należy założyć Dział Zapewnienia Jakości, który powinien podlegać bezpośrednio Dyrektorowi i odpowiadać za przestrzeganie przez pracowników przedsiębiorstwa zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej.

GłównyKsięgowy

Dział Księg. Finansowej

Dział Księg. Mater. i Kosztów

RadcaPrawny

Spec. ds Organizacji i Zarządzania

Dział Utrzymania Ruchu

Dział Produkcji i Rozwoju

BrygadaUtrzymania Ruchu

Wydział Produkcyjny W-1 w Strykowie

Wydział ProdukcyjnyW-2 w Łodzi

LaboratoriumTechnologiczne

Główny Spec. ds Marketingu i Obrotu Towarowego

Dział Zaopatrzenia

DziałSprzedaży

Dział Ochrony Pracy i Środowiska

Dział Transportu

Kierowcy

Dział Służby Pracowniczej

Dział KontroliJakości

Dział Ekonomiczny

Dział Administracyjno- Gospodarczy

Pracownicy Obsługi

Dyrektor

Z-ca Dyrektora

Warsztatsamochodowy

Samorządzałogi

5. POTENCJAŁ PRZEDSIĘBIORSTWA

Potencjał przedsiębiorstwa stanowi jego majątek trwały, wzory użytkowe i patenty.

5.1. Posiadane powierzchnie

Wydział produkcyjny

Stan posiadania Data nabycia prawa własności grunty budynki i^ Cena budowle W – 1 Stryków powierzchnia całkowita – 56689m^2 ; powierzchnia – 52307m^2 użytkowanie wieczyste na 99 lat powierzchnia – 4382m^2 własność

powierzchnia użytkowa – 8169m^2 (dla części budynków wierzytelność wobec Skarbu Państwa zabezpieczona jako hipoteka

30.12.94 - nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz prawo własności do budynków i urządzeń

1.141.400,

W - 2

ul. Sarnia 3/

powierzchnia – 3011m^2 użytkowanie wieczyste na 99 lat

powierzchnia użytkowa – 2562m^2 własność

18.06.93 - nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz prawo własności do budynków i urządzeń

1.371.700,

ul. Sucha 6/8/

powierzchnia – 5529m^2 użytkowanie wieczyste na 99 lat

powierzchnia użytkowa – 4680m^2 własność

29.05.96 - nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz prawo własności do budynków i urządzeń

700.000,

Ul. Korczaka 8/

powierzchnia – 8179m^2 użytkowanie wieczyste na 99 lat

powierzchnia użytkowa – 1678m^2 własność

08.04.93 - nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz prawo własności do budynków i urządzeń

402.900,

Nazwa Cena rynkowa [zł] Kotły i maszyny energetyczne 27390, Maszyny i urządzenia ogólnego stosowania 323158, Maszyny i urządzenia branżowe 848769 Urządzenia techniczne 221629, Środki transportu 172205, Urządzenia, przyrządy, ruchomości 110253,

5.3. Patenty, wzory użytkowe.

Patenty:

1. Patent nr 166584 – Sposób wytwarzania stabilnego octanu glinu.
2. Patent nr 164844 – Sposób wytwarzania tabletek zawierających nitroglicerynę o podwyższonej trwałości.

5.4. Znaki towarowe.

1. NEON – R-77946 (znak słowno-graficzny)
2. Sorbonit – R-49409 (farmacja)
3. Altacet – R-67597 (farmacja)
4. Argopol – R-76737 (chemia)
5. Argolig – R-76738 (chemia)
6. NEONit – R-82936 (chemia)
7. Mis – R-83675 (chemia)
8. Pantocid – R-83109 (farmacja)
9. Argo-Cytromag – R-91765 (farmacja)
10. Jonocolest – R-93988 (farmacja)

Oprócz wyżej wymienionych patentów i wzorów użytkowych, Z.Ch. NEON zgłosiły do rejestracji 13 znaków towarowych na wyroby. Zakłady wykorzystują przysługujące im uprawnienia związane z w/w prawami niematerialnymi. Nie występują zagrożenia z tytułu korzystania z praw na dobra niematerialne.

5.5. Potencjał kadrowy

Stan zatrudnienia na dzień 1.01.2000 r: Ogółem 222 osoby w tym: Wydział W-1:

• Stryków: 56 osób Wydział W-2:
• Korczaka 29 osób
• Sarnia 42 osoby Administracja 75 osób

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2001 r: Ogółem 176 osób. Z tego: Wydział W-1 Stryków 46 osób Wydział W-2 Sarnia 62 osoby Administracja 68 osób

Na dzień 31.12.2002 w Zakładach zatrudnionych było około 166 osób, z czego 20 osób posiadało wykształcenie wyższe, co stanowiło 12% ogółu zatrudnionych. Jednakże należy podkreślić nierównomierne rozłożenie tychże osób w poszczególnych działach. W większości wypadków kierownikami poszczególnych komórek są osoby z wykształceniem średnim. Kadrę zakładów stanowią osoby z wieloletnim stażem pracy w przedsiębiorstwie. Niewiele jest osób poniżej 35 roku życia.

6. SPRZEDAŻ I MARKETING

6.1. Asortyment produkcji

Liczba produkowanych asortymentów przekracza 50 i reprezentują one następujące dziedziny produkcji:

• Chemikalia organiczne i związki nieorganiczne
• Chemikalia dla farmacji
• Preparaty farmaceutyczne

25. Argosystem KG – środek do impregnacji betonów
26. Roztwór sorbonitu 1,6% - w fazie badan i prób aplikacyjnych
27. Hydrożel ogrodniczy – w fazie badań i prób aplikacyjnych

Katalog wyrobów farmaceutycznych produkowanych w Wydziale produkcyjnym W – 2 Łódź:

1. Sorbonit 5 i 10 mg
2. Sorbonit prolongatum 20 i 40 mg

Leki z grupy organicznych azotanów działaniu zbliżonym do nitrogliceryny. Stosowane przy niewydolności naczyń wieńcowych, przewlekłej niewydolności mięśnia sercowego, nadciśnieniu płucnym.

3. Nitroglycerinum 0,5 i 1 mg
4. Nitroglycerinum 2,6 i 6,4 mg

Leki z grupy organicznych azotanów o działaniu zbliżonym do nitrogliceryny. Stosowane przy przewlekłej niewydolności naczyń wieńcowych i niewydolności układu krążenia.

5. Propranitrat Preparat złożony, połączenie nitratu z β-blokerem. Stosowany stabilnej i niestabilnej dusznicy bolesnej.
6. Antidol Preparat złożony o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwkaszlowym.
7. Altacet Preparat do stosowania zewnętrznego o miejscowym działaniu przeciwzapalnym, prezeciwobrzękowym i ściągającym, przy stłuczeniach, obrzękach stawowych, pourazowych.
8. Kalimat Preparat potasu o przedłużonym działaniu, stosowany w stanach niedoboru potasu.
9. Niacyn Witamina z grupy B
10. astrinal

Preparat o miejscowym działaniu osłaniającym i zobojętniającym, stosowany w chorobie wrzodowej i nadkwasocie.

accharinum

Stosowany jako słodzik dla diabetyków.

6.2. Ceny na produkty i porównanie z cenami konkurencji

Z.Ch. NEON cena za 1 op. Konkurencja Cena za 1 op. Produkcja farmaceutyczna Sorbonit 5 mg 2,40 Cardonit 40 mg Polfa W-wa 1, Sorbonit 10 mg 2,72 Cardonit 80 mg 2, Sorbonit prol. 20 mg 2,56 Isoket 5 mg Schwarz Pharma

Sorbonit prol. 40 mg 2,88 Isoket 20 mg x 20 tabl. 10, Isoket 20 mg x 50 tabl. 20, Isoket 40 mg x 20 tabl. 15, Isoket 40 mg x 50 tabl. 30, Effox 10 mg 4, Effox 20 mg 6, Effox 40 mg 8, Effox 50 mg 9, Olicard 40 mg Solvay Pharma

Nitroglycerinum 0,5 mg 1, Nitromint 0,4 mg aerosol Egis 12,

Nitroglycerinum 1 mg 1, Nitroglycerinum 2,6 mg 2,30 (pp) Nitroglycerinum 6,4 mg 4, Antidol 2,94 (pp) Efferalgan Codeine Lab. UPSA

(pp) Kalimat 4,64 Kalipoz 4, Niacyn 1,33 (pp) Propranitrat 0,54 (pp) Altacet 0, Pozostały asortyment Z.Ch. NEON Asortyment Cena (^) Asortyment Cena Fosf. dwuamonowy 8,00 Rezofor 17, Azotan cynku 4,40 Pilasol 20, Mis – 3 10,26 kg 16,50 Sorbonit roztwór 70,

6.3. Analiza konkurencji w stosunku do Z.Ch. „NEON”

SPRZEDAŻ NITRATÓW W I PÓŁROCZU 1998 (70 PREPARATÓW):

Nazwa producenta Ilość op. jedn.

% (+ -)% Wartość (PLN)

Sanofi Biocom 2269000 18,2 +5 10157000 27,4 + Schwarz Pharma 1631000 13,1 +41 10339000 27,9 + NEON 2108000 16,9 - 17 3405000 9,2 +1 6 Galena 2817000 22,6 - 4 2403000 6,5 - 7 Unita 1592000 12,8 +1 2109000 5,7 + Egis 220000 1,8 +54 2188000 5,4 + Polfa Warszawa 1308000 10,5 - 17 1669000 4,5 + Solvay Pharma 96000 0,8 - 1 1310000 3,5 + Mack 96000 0,8 +133 1388000 3, Glaxo 153000 1,2 +17 1146000 3, Hexal 16000 0,1 53000 0, Novartis 14000 0,1 +10 472000 1, Chemia - Berlin 144000 1,2 390000 1, 12448000 100 36976000 100

Obecnie przedsiębiorstwo zajmuje trzecie miejsce w sprzedaży nitratów w Polsce, jednakże obserwuje się spadek w sprzedaży w stosunku do firm konkurencyjnych. Szczególnie duży wzrost sprzedaży odnotowano w firmie Egis i

Biocom^ Sanofi Argon^ Un^ WarszawaPolfa Mack^ Hexal^ Chemia -Berlin

Procentowa wielkość sprzedaży nitratów (I półrocze 2002)

Mack. Wartościowo sprzedaż przedsiębiorstwa cały czas wzrasta, jednak główni konkurenci odnotowują zdecydowanie większy wzrost.

SPRZEDAŻ LEKÓW GASTRYCZNYCH (50 PREPARATÓW):

Asortyment

Ilość op. jedn.

% (+ - ) % Wartość (PLN)

Gastrinal NEON 184000 3,5 5 270000 1,4 12 Kompensan Pfizer 32000 0,6 - 28 231000 1,2 - 10 Alusal Polfa Grodzisk Maz. 125000 2,3 - 13 277000 1,4 20 Alugastrin – tabl. Polfa - Łódź

Alugastrin – zaw. Polfa - Łódź

Malugastrin Polfa - Łódź 13000 0 - 22 34000 0 - 16 Malox 1161 21,8 - 17 5805000 30 - 7 Rennie 1108 20,8 24 3960000 20, Tums 284000 5,3 967000 5

Podobna sytuacja jak w nitratach widoczna jest w lekach gastrycznych. Przedsiębiorstwo zajmuje trzecie miejsce, przy czym jeśli chodzi o tabletki, Gastrinal ustępuje tylko Tumsowi. Wartościowo sprzedaż gGastrinalu jest bardzo niska.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

GastrinalArgon Alusal Alugastrin –zaw. Malox Tums

Procentowa wielkość sprzedaży leków gastrycznych (I połowa 2002)

P.W. „Gottwald” Lublin kwas winowy, molibdenian amonu G.Z.N.Sz. „Fosfory” Gdańsk superfosfat potrójny HCI Poland Ltd sp.z o.o. W-wa sorbitol, kwas fosforowy Z.Ch. „Alwernia” Warszawa kwas fosforowy Zakł. Azotowe Kędzierzyn-Koźle woda amoniakalna Z. Ch. „Oświęcim” kwas octowy Zakł. Włokien Chem. „Elana” w Toruniu

glikol etylenowy

PPH „Standard” Lublin kwas borowy, siarczan manganu P.Ch. „Cheman” w W-wie kwas borowy, siarczan manganu, odczynniki „Organika – Rokita” Brzeg Dolny Rokopol D- P.H.Ch. „Chemia” w Łodzi Odczynniki Biuro Obsługi Handlu Zagranicznego „BiE” W-wa

taśmy aluminiowe, taśma PCV, opakowania, etykiety, materiały reklamowe „Cefol – Erg” Gomulice taśmy aluminiowe, taśma PCV PPHU „Ergi” Łódź opakowania, etykiety, materiały reklamowe „Polfa” Bolesławicka Fabryka Fiolek i Ampułek Bolesławiec

opakowania, etykiety, materiały reklamowe

Louis Patz and Comp Austria folia aluminiowa Chemische Werke München stearynian magnezu „Polfa” Kutno fosforan kodeiny „Insgard” Warszawa laktonit „Lonza” Ltd Szwajcaria kwas nikotynowy „Pollena – Aroma” olejek anyżowy Zakłady Tworzyw Sztucznych „Pronit”

poliwinylonit

Pol-Nil sp. z o.o. Warszawa paracetamol C.H Erbslöh talk „Polfa” Warszawa chlorowodorek propranololu Amstelchema B.V. laktoza DMV laktoza

6.5. Strategiczni odbiorcy

Zakłady posiadają zawarte umowy z podmiotami gospodarczymi na sprzedaż swoich wyrobów na rynek krajowy oraz na rynek zagraniczny:

Podmiot, z którym zawarto umowę

Rodzaj umowy, data zawarcia

Czas obowiązywani a umowy

Najważniejsze postanowienia

Ośrodek Badawczo- Produkcyjny PŁ ICHEM sp. z o.o.

„umowa współpracy handlowej” zawarta 1.03.

Czas nieokreślony, każda ze stron może wypowiedzieć umowę z 3- miesięcznym wypowiedzeniem

Strony przyjęły w umowie zobowiązanie do podejmowania działań mających na celu maksymalizację sprzedaży produktów Z.Ch. NEON głównie leków. Sprzedaż wyrobów NEON przez ICHEM na rynki zagraniczne – wyłącznie za zgodą i na warunkach ustalonych przez Z.Ch. NEON. Rozliczenia za towar w ciągu 45 dni. Prowizja dla ICHEM przy każdej fakturze 4%. CIECH S.A z siedzibą w Warszawie zwany w umowie Komisantem

Umowa ramowa o sprzedaży w eksporcie zawarta w dniu 24.02.

Czas nieokreślony z możliwością rozwiązania umowy przez każdą z Stron za 3 miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego

Komitent przedkłada Komisantowi listę wyprodukowanych towarów na eksport, ze wskazaniem nazwy, oferowanej ilości do sprzedaży, krótkiej charakterystyki towaru, rodzaju opakowania, ceny. Komisant sprzedaje towary na uzgodnionych przez Komitenta warunkach za określoną prowizję. Odstąpienie od uzgodnionych warunków z odbiorcą towarów wymaga akceptacji Komitenta. Komisant powiadamia Komitenta o zawartych umowach sprzedaży, przekazując mu istotne warunki tych umów. Komisant