Baixe TST -UC12 -ATIVIDADE 1 - Módulo D - Auxiliar a gestão integrada da organização e outras Exercícios em PDF para Segurança do Trabalho, somente na Docsity! SENAC EMPRESA PÉ DIREITO CALÇADOS AUDITORIA INTERNA Minas Gerais 2023 Relatório de auditoria interna Anexo: 1 Versão: 1 Doc. Ref: SEN001 – Auditoria interna Vigência: 15/12/2023 Relatório n.º: 1 Data: 31/07/2023 da auditoria: 1. Objetivo(s) Confirmar se o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma de referência. Ele está implantado de forma eficaz? Ele cumpre os objetivos propostos e atende à política da organização? Uma empresa pequena, que está em crescimento e expansão de melhorias, essa é a Pé Direito Calçados, que têm investido recursos para auditorias, a fim de realizar o gerenciamento dos processos de qualidade, para se adequar às normas vigentes. Na fase de gerenciamento, é identificado a OPMEL (Oportunidade de Melhoria) e após, sabendo onde a empresa precisa crescer, melhorar e aprimorar, é possível, aplicar os recursos para implantação da qualidade desejável. Portanto, o sistema está sendo implantado e a empresa está em fase de adequação, para cumprir todos os requisitos de norma de referência e organização. 2. Escopo Empresa Pé Direito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem. Normas aplicáveis: ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social 3. Auditor(es) Pedro Fernandes e... uma situação visível de mal estar aos colaboradores, gerando assim uma inconformidade pois o ambiente deve está adequado para a realização dos processos e garantir conformidade dos serviços. 8 6.1.2 45001/18 A empresa não executou nenhuma melhoria em relação ao forno de alta temperatura e trabalhadores expostos, gerando inconformidade, pois a organização precisa identificar riscos e oportunidades de melhorias e implementa-las. 9 8.2 ISO 45001/18 Plano de resposta de emergência, não existe a única menção feita, foi há 5 anos, quando o líder entrou na empresa, houve simulado de evacuação há dois anos, Treinamento com extintor os colaboradores informaram que houve muita diversão, o que gera inconformidade, pois a empresa deve elaborar e manter o plano de emergência e manter os colaboradores treinados, gerando inconformidade pois a empresa deve criar e manter o plano de emergência e manter colaboradores treinados Observação: preencha o quadro acima com as informações das entrevistas. N.º Item da norma 7. Descrição da oportunidade de melhoria Exemplo 5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST) Documentar a política de SST da organização Disponibilizar a política nos canais de comunicação Comunicar a política aos funcionários em treinamentos e reuniões 1 7.1.3 - ISO 9001/15 7.1 - IS0 45001/18 Realizar a compra do mouse e teclado para o computador da recepção, para adequação da ergonomia e correto conforto para o colaborador , na execução de suas atividades diárias. 2 9.1.2 ISO 9001/15 Contratação de uma Telefonista, para ficar apenas em função do atendimento telefônico, criando assim uma melhor comunicação com os clientes e fidelização, além de ser possível a criação do canal de reclamações e elogios da empresa e o atendimento sendo realizado prontamente, podendo identificar a queixa dos clientes, bem como a satisfação com a empresa. Dessa forma , consegue identificar as oportunidades de melhorias e os resultados satisfatórios. 3 6.1.3 45001/18 Implementação do espaço de descanso, para colaboradores realizarem pausas e descansarem, gerando assim, conforto e mais satisfação do trabalhador, além da aplicação da saúde ocupacional. 4 7.1.5.2 9001/15 Manter sempre os equipamentos de medição calibrados, criando planilha com datas de calibração , prazos finais, a fim de criar padrão das peças e qualidade no trabalho. 5 6.1.2 ISO 14001/15 Produto deve ser manuseado com luvas, Respiradores e funil para evitar vazamento do mesmo, além da compra de todo material para a realização da transferência do produto, bem como treinamento dos colaboradores em Manuseio de Produtos Químicos e em caso de cair no chão o produto é necessário seguir padrões da norma, para limpeza correta. 6 8.1 ISO 140001/15 Tolueno para ser manuseado é necessário requisitos de segurança no manuseio e de impacto ambiental, para evitar danos ao meio ambiente. 7 7.1.4 ISO 9001/15 Importante colocar um exaustor, para que melhore o ambiente, diminuindo o calor extremo que está na sala, enquanto os colaboradores estão em execução de suas atividades e sala de descanso, para pausas e revezamentos (criar escala). 8 6.1.2 45001/18 Realização de treinamento de líderes de Setor, para identificação das inconformidades e relatos ao setor responsável, para sempre aplicar as melhorias necessárias para melhor execução do trabalho e conforto dos trabalhadores. Bem como, auditoria interna, uma vez por mês, para adequação nos itens da norma. 9 8.2 ISO 45001/18 Elaborar e manter o plano de emergência e manter os colaboradores treinados, bem como criar ponto de encontro e sinalização de emergência. Observação: preencha o quadro acima com ações para a melhoria dos itens não conformes. 8. Conclusão A empresa atende aos requisitos das normas? Identifique o que pode ser melhorado ou o que deve ser corrigido. E empresa precisa melhorar , pois ainda não está em acordo com vários itens das normas, as melhorias estão relatadas no quadro acima de forma detalhada, mas de forma geral, necessário criar planejamento, controle de qualidade e implementação de treinamentos periódicos para os colaboradores, criar sala de descanso, colocar exaustor na sala com forno de alta temperatura, está sempre atento aos itens da ergonomia, para evitar doenças ocupacionais, sendo necessário sempre fornecer EPI para os colaboradores e todos os equipamentos para execução das atividades.
