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Balance de Situacion General de Apertura de la Empresa Carlos Garcia y Cia. S. C.

4/1/2023

Activo

Corriente

Caja y Bancos Q 154,300.00

Clientes Q 27,000.00

Corresponsales Q 5,000.00

Seguros Anticipados Q 14,400.00

Mercaderias Q 50,300.00

Papeleria y utiles Q 3,900.00

No corriente

Mobiliario y Equipo Q 25,800.00

Equipo de computacion Q 18,600.00

Vehiculos de Reparto Q 100,700.00

Credito Mercantil Q 19,600.00

SUMA DEL ACTIVO

Pasivo

Corriente

Proveedores Q 21,500.00

Acreedores No Comerciales Q 5,300.00

Documentos por pagar a corto plazo Q 30,000.00

Comisiones cobradas por anticipado Q 2,800.00

No corriente

Documentos por pagar a Largo plazo

SUMA DE PASIVO

Patrimonio Neto

Capital del Señor Carlos Garcia

Capital del Señor Jose Diaz

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Guatemala, Abril del 2,023

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Balance de Situacion General de Apertura de la Empresa Carlos Garcia y Cia. S. 4/1/ Activo Corriente Caja y Bancos Q 154,300. Clientes Q 27,000. Corresponsales Q 5,000. Seguros Anticipados Q 14,400. Mercaderias Q 50,300. Papeleria y utiles Q 3,900. No corriente Mobiliario y Equipo Q 25,800. Equipo de computacion Q 18,600. Vehiculos de Reparto Q 100,700. Credito Mercantil Q 19,600. SUMA DEL ACTIVO Pasivo Corriente Proveedores Q 21,500. Acreedores No Comerciales Q 5,300. Documentos por pagar a corto plazo Q 30,000. Comisiones cobradas por anticipado Q 2,800. No corriente Documentos por pagar a Largo plazo SUMA DE PASIVO Patrimonio Neto Capital del Señor Carlos Garcia Capital del Señor Jose Diaz SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO Guatemala, Abril del 2,

Carlos Garcia y Cia. S. C.

Pda. 7 Proveedores Caja y Bancos Registro de abono del 50% a Dist. Calzado la Cobanera S. A. Pda. 8 4/7/ Caja y Bancos Clientes Resgistro de abono a deuda del señor Alejandro Bravo Pda. 9 4/8/ Equipo de computacion IVA por cobrar Caja y Bancos Registro de compra de Monitor mas grande para la PC Pda. 10 4/9/ Mercadera en transito Anticipo a proveedores R/ de las mercaderias, ya fueron enviades de EEUU Pda. 11 4/10/ Documentos por pagar a corto plazo Caja y Bancos Regsitro del pago de una letra a CIDEA Pda. 12 4/11/ Proveedores Devoluciones y Rebajas sobre compras IVA por cobra Registro por piezas en Mal estado, comprado el dia 2 Pda. 13 4/12/ Clientes ISR Retenido por acreditar sobre ventas Ventas IVA por pagar R/ de ventas de mercaderias al Sr. Maximo Bocanegra Pda. 14 4/13/ Proveedores Caja y Bancos Registro de abono del 60% a calzado Alpha, S. A. Pda. 15 4/14/ Anticipo sobre sueldos Caja y Bancos R/ de anticipo de sueldo al mensajero Fuigencio Marchorro Pda. 16 4/15/ Caja y Bancos Ventas IVA por pagar Regristro de ventas al Sr. Manuel Soltero Enamorado Pda. 17 4/16/ Compras

IVA por cobrar Proveedores ISR Retenido por pagar sobre compras R/ de compra a Dist. La Cobanera y calzado Alpha, S. A. Pda. 18 4/17/ Papeleria y utiles IVA por cobrar Caja y Bancos Registro de compras a Arimany Pda. 19 4/18/ Caja y Bancos Clientes Registro de abono del 75% del Sr. Maximo Bocanegra Pda. 20 4/19/ Documentos por pagar a corto plazo Caja y Bancos Regsitro de pago de dos letras a Cofiño Stahl Pda. 21 (^) 4/20/ Mercaderia en Aduana Mercaderia en transito R/ de mercaderia que se encuentra en aduana del pais Pda. 22 (^) 4/21/ Clientes ISR Retenido por acreditar sobre ventas Ventas IVA por pagar R/ de ventas de mercaderia al Sr. Alejandro Bravo Pda. 23 4/22/ Compras Gastos sobre compras IVA por cobrar Mercaderias en aduana Banca Virtual Pda. 24 4/24/ Caja y Bancos Clientes Registro de abono a deuda del Sr. Alejandro Bravo Pda. 25 4/25/ Caja y Bancos Ventas IVA por pagar Registro de venta al Sr. Marco Luna Pda. 26 4/26/ Anticipo a proveedores Retiro de la mercaderia en aduana pagando los derechos y el IVA.

PROVEEDORES

Abril 1 Por varias cuentas Abril 2 Por varias cuentas Abril 16 Por varias cuentas Q 20,785. ACREEDORES NO COMERCIALES Abril 1 Por varias cuentas DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Abril 1 Por varias cuentas Q 5,500. ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE COMPRAS Abril 2 Por varias cuentas Abril 16 Por varias cuentas ISR RETENIDO POR ACREDITAR SOBRE VENTAS Q 262. COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO Abril 1 A varias cuentas DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO Abril 1 Por varias cuentas PATRIMONIO NETO Abril 1 Por varias cuentas VENTAS Abril 1 Por varias cuentas Abril 12 Por varias cuentas Abril 15 Por varias cuentas Abril 21 Por varias cuentas Abril 25 Por varias cuentas IVA POR PAGAR Q 4,496.40 Abril 1 Por varias cuentas Abril 12 Por varias cuentas Abril 15 Por varias cuentas Abril 21 Por varias cuentas Abril 25 Por varias cuentas ANTICIPO SOBRE SUELDOS Q 200.00 Abril 30 Por varias cuentas

CLIENTES

Abril 5 Por caja y bancos Abril 7 Por caja y bancos Q 32,617.50 Abril 18 Por caja y bancos Abril 24 Por caja y bancos COMPRAS Q 30,160. DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE COMPRAS Abril 11 Por varias cuentas PAPELERIA Y UTILES Q 4,675. ANTICIPO A PROVEEDORES Abril 9 Por mercaderias en transito Q 17,940. GASTOS SOBRE COMPRAS Q 6,190. MERCADERIA EN TRANSITO Q 17,940.00 Abril 20 Por mercaderias en aduana MERCADERIA EN ADUANAS Q 17,940.00 Abril 22 Por varias cuentas BANCA VIRTUAL Abril 22 Por varias cuentas SUELDOS DE ADMINISTRACION Q 14,000. SUELDO SALA DE VENTAS Q 10,800. BONIFICAION INCENTIVO DE ADMIN. Q 1,000.

Q 254,900.
Q 164,700.
Q 419,600.
Q 59,600.
Q 10,000.
Q 69,600.
Q 175,000.
Q 175,000.00 Q 350,000.
Q 419,600.
Q 154,300.
Q 27,000.
Q 5,000.
Q 14,400.
Q 50,300.
Q 3,900.
Q 25,800.
Q 18,600.
Q 100,700.
Q 19,600.
Q 21,500.
Q 5,300.
Q 30,000.
Q 2,800.
Q 10,000.
Q 350,000.
Q 419,600.00 Q 419,600.
Q 11,491.
Q 10,260.
Q 1,231.
Q 11,491.20 Q 10,260.
Q 3,210.
Q 385.
Q 3,434.
Q 160.
Q 3,595.20 Q 3,595.
Q 15,600.
Q 195.
Q 15,795.
Q 15,795.00 Q 15,795.
Q 3,510.
Q 421.
Q 3,931.
Q 3,931.20 Q 3,931.
Q 5,300.
Q 5,300.
Q 5,300.00 Q 5,300.
Q 5,912.
Q 5,912.
Q 5,912.50 Q 5,912.
Q 3,000.
Q 3,000.
Q 3,000.00 Q 3,000.
Q 4,580.
Q 549.
Q 5,129.
Q 5,129.60 Q 5,129.
Q 17,940.
Q 17,940.
Q 17,940.00 Q 17,940.
Q 3,000.
Q 3,000.
Q 3,000.00 Q 3,000.
Q 280.
Q 250.
Q 30.
Q 280.00 Q 280.
Q 2,782.
Q 130.
Q 2,600.
Q 312.
Q 2,912.00 Q 2,912.
Q 5,805.
Q 5,805.
Q 5,805.00 Q 5,805.
Q 200.
Q 200.
Q 200.00 Q 200.
Q 11,804.
Q 10,540.
Q 1,264.
Q 11,804.80 Q 11,804.
Q 5,500.
Q 660.
Q 5,885.
Q 275.
Q 6,160.00 Q 6,160.
Q 775.
Q 93.
Q 868.
Q 868.00 Q 868.
Q 10,359.
Q 10,359.
Q 10,359.00 Q 10,359.
Q 2,500.
Q 2,500.
Q 2,500.00 Q 2,500.
Q 17,940.
Q 17,940.
Q 17,940.00 Q 17,940.
Q 2,835.
Q 132.
Q 2,650.
Q 318.
Q 2,968.00 Q 2,968.
Q 17,940.
Q 5,800.
Q 2,848.
Q 17,940.
Q 8,648.
Q 26,588.80 Q 26,588.
Q 2,500.
Q 2,500.
Q 2,500.00 Q 2,500.
Q 12,790.
Q 11,420.
Q 1,370.
Q 12,790.40 Q 12,790.
Q 2,340.
Q 195.
Q 2,535.
Q 2,535.00 Q 2,535.
Q 8,788.
Q 8,788.
Q 8,788.12 Q 8,788.
Q 14,000.
Q 10,800.
Q 1,000.
Q 750.
Q 1,773.
Q 1,368.
Q 25,152.
Q 4,340.
Q 200.
Q 29,692.16 Q 29,692.
Q 4,496.
Q 4,496.
Q 4,496.40 Q 4,496.
Abril 1 A varias cuentas 1 Q 154,300.
Abril 1 A varias cuentas 2 Q 11,491.
Abril 5 A clientes 6 Q 5,300.
Abril 7 A clientes 8 Q 3,000.
Abril 15 A varias cuentas 16 Q 11,804.
Abril 18 A clientes 19 Q 10,359.
Abril 24 A clientes 24 Q 2,500.
Abril 25 A varias cuentas 25 Q 12,790.
Abril 2 A varias cuentas 3 Q 385.
Abril 4 A varias cuentas 5 Q 421.
Abril 8 A varias cuentas 9 Q 549.
Abril 16 A varias cuentas 17 Q 660.
Abril 17 A varias cuentas 18 Q 93.
Abril 22 A varias cuentas 23 Q 2,848.
Abril 1 A varias cuentas 1 Q 14,400.
Abril 1 A varias cuentas 1 Q 50,300.
Abril 1 A varias cuentas 1 Q 25,800.
Abril 1 A varias cuentas 1 Q 18,600.
Abril 8 A varias cuentas 9 Q 4,580.
Abril 1 A varias cuentas 1 Q 100,700.
Abril 1 A varias cuentas 1 Q 19,600.
Abril 1 A varias cuentas 1 Q 5,000.
Abril 6 A caja y bancos 7 Q 5,912.
Abril 11 A varias cuentas 12 Q 280.
Abril 13 A caja y bancos 14 Q 5,805.
Abril 27 A caja y bancos 27 Q 8,788.
Abril 10 A caja y bancos 11 Q 3,000.
Abril 19 A caja y bancos 20 Q 2,500.
Abril 12 A varias cuentas 13 Q 130.
Abril 21 A varias cuentas 22 Q 132.
Abril 30 A varias cuentas 29 Q 4,496.
Abril 14 A caja y bancos 15 Q 200.
Abril 1 A varias cuentas 1 Q 27,000.
Abril 12 A varias cuentas 13 Q 2,782.
Abril 21 A varias cuentas 22 Q 2,835.
Abril 2 A varias cuentas 3 Q 3,210.
Abril 4 A varias cuentas 5 Q 3,510.
Abril 16 A varias cuentas 17 Q 5,500.
Abril 22 A varias cuentas 23 Q 17,940.
Abril 1 A varias cuentas 1 Q 3,900.
Abril 17 A varias cuentas 18 Q 775.
Abril 3 A varias cuentas 4 Q 15,600.
Abril 26 A varias cuentas 26 Q 2,340.
Abril 3 A varias cuentas 4 Q 195.
Abril 22 A varias cuentas 23 Q 5,800.
Abril 26 A varias cuentas 26 Q 195.
Abril 9 A anticipo a proveedores 10 Q 17,940.
Abril 20 A mercaderia en transito 21 Q 17,940.
Abril 30 A varias cuentas 28 Q 14,000.
Abril 30 A varias cuentas 28 Q 10,800.
Abril 30 A varias cuentas 28 Q 1,000.
Abril 30 A varias cuentas 28 Q 750.
Abril 30 A varias cuentas 28 Q 1,773.
Abril 30 A varias cuentas 28 Q 1,368.
4 Q 15,795.
5 Q 3,931.
7 Q 5,912.
9 Q 5,129.
11 Q 3,000.
14 Q 5,805.
15 Q 200.
18 Q 868.
20 Q 2,500.
26 Q 2,535.
27 Q 8,788.
28 Q 25,152.16 Q 79,616.
12 Q 30.
29 Q 4,496.40 Q 4,526.
1 Q 21,500.
3 Q 3,434.
17 Q 5,885.00 Q 30,819.
1 Q 5,300.00 Q 5,300.
1 Q 30,000.00 Q 30,000.
1 Q 160.
17 Q 275.00 Q 435.
1 Q 2,800.00 Q 2,800.
1 Q 10,000.00 Q 10,000.
1 Q 350,000.00 Q 350,000.
2 Q 10,260.
13 Q 2,600.
16 Q 10,540.
22 Q 2,650.
25 Q 11,420.00 Q 37,470.
2 Q 1,231.
13 Q 312.
16 Q 1,264.
22 Q 318.
25 Q 1,370.40 Q 4,496.
28 Q 200.00 Q 200.