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Ejercicio Almacen el Sol, Lecture notes of Electronics

Electronics

Partidas, libro mayor, ajustes, Hoja de 12 columnas, Estado de resultados

Typology: Lecture notes

2025/2026

Uploaded on 04/13/2026

eddison-estuardo-gaitan-canahui 🇺🇸

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Hoja de Trabajo del Almacén "El Sol", Ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023. (Cifras en quetzales).

No.

1 Caja

2 Bancos

3 Mobiliario y Equipo

4 Vehículos de Reparto

5 Gastos de Organización

6 Mercaderías

7 Capital Social

8 Compras

9 IVA Deudor

10 Clientes

11 Acreedores Comerciales

12 Dev. y Reb. Sobre Compras

13 Ventas

14 Gastos Sobre Compras

15 Documentos por Cobrar a Corto Plazo

16 Acreedores no Comerciales

17 Dev. y Reb. Sobre Ventas

18 Sueldos de Adminsitración

19 Sueldos Sala de Ventas

20 Documentos Descontados

21 Documentos por Pagar a Corto Plazo

22 Publicidad

23 Alquiler Sala de Ventas

24 Alquiler de Oficinas

25 Gastos Diversos de Administración

26 Gastos Diversos Sala de Ventas

27 Comisiones Cobradas por Anticipado

28 Cuotas Patronales de Administración

29 Cuotas Patronales Sala de Ventas

30 Binificación Incentivo de Admon.

31 Bonificación Incentivo Sala de Ventas

32 ISR Trimestral por Acreditar

33 Timbre de Prensa

34 IGSS por Pagar

35 ISR Retenido por Pagar sobre Compras

36 ISR Retenido por Pagar s/Rentas de Capital

37 Depreciación Mobiliario y Equipo Sala de Ventas

38 Depreciación Mobiliario y Equipo de Oficinas

39 Depreciación Vehículos de Reparto

40 Depreciación Equipo de Computación de Oficinas

41 Depreciación Equipo de Computación Sala de Ventas

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Hoja de Trabajo del Almacén "El S No. 1 Caja 2 Bancos 3 Mobiliario y Equipo 4 Vehículos de Reparto 5 Gastos de Organización 6 Mercaderías 7 Capital Social 8 Compras 9 IVA Deudor 10 Clientes 11 Acreedores Comerciales 12 Dev. y Reb. Sobre Compras 13 Ventas 14 Gastos Sobre Compras (^15) Documentos por Cobrar a Corto Plazo 16 Acreedores no Comerciales 17 Dev. y Reb. Sobre Ventas 18 Sueldos de Adminsitración 19 Sueldos Sala de Ventas 20 Documentos Descontados (^21) Documentos por Pagar a Corto Plazo 22 Publicidad 23 Alquiler Sala de Ventas 24 Alquiler de Oficinas 25 Gastos Diversos de Administración 26 Gastos Diversos Sala de Ventas (^27) Comisiones Cobradas por Anticipado (^28) Cuotas Patronales de Administración 29 Cuotas Patronales Sala de Ventas 30 Binificación Incentivo de Admon. (^31) Bonificación Incentivo Sala de Ventas 32 ISR Trimestral por Acreditar 33 Timbre de Prensa 34 IGSS por Pagar (^35) ISR Retenido por Pagar sobre Compras (^36) ISR Retenido por Pagar s/Rentas de Capital 37 Depreciación Mobiliario y Equipo Sala de Ventas 38 Depreciación Mobiliario y Equipo de Oficinas 39 Depreciación Vehículos de Reparto 40 Depreciación Equipo de Computación de Oficinas 41 Depreciación Equipo de Computación Sala de Ventas

42 Amortización Gastos de Organización 43 Deprecición Acumulada Mobiliario y Equipo 44 Deprecición Acumulada Vehículos de Reparto 45 Deprecición Acumulada Equipo de Computación 46 Amortización Acumulada Gastos de Organización 47 Equipo de Computación 48 Comisiones Cobradas 49 Descuentos Ganados 50 Cuentas Incobrables 51 Reserva para Cuentas Incobrables 52 Caja Chica 53 suma del estado de resultados 54 ganacia antes del isr y reserva 55 isr por pagar 56 reserva legal 57 ganacia despues de impuesto y reserva 58 59 60 61 62 63 64 65 66

e 2023. (Cifras en quetzales). Saldos Ajustados Resultados Balance General

52 Caja Chica 1 A: Caja 2 Se formó la cuenta caja chica. Vale No. 001.

etzales

Otros Ingresos Descuentos Ganados ganacia antes del isr y reserva

- isr por pagar - reserva legal ganacia despues del isr y reserva

Activo corriente circulante disponible Caja Q 4,200. Caja Chica Q 1,000. Bancos Q 92,573. Exigible Doc por Cobrar a CP Q24000.

- Documentos Descontados Q8500.00 Q 15,500.

Clientes Q 29,000. suma Q 44,500.

- Reserva para ctas incob Q 1,590.

diferencia Q 42,910. IVA Deudor Q 2,328. Realizable Mercaderías No Corriente Mobiliario y Equipo Q 38,000.

- Deprecición Acumulada Mobiliario y Equipo Q 7,400. Vehículos de Reparto Q 156,000. - Deprecición Acumulada Vehículos de Reparto Q 30,800. Gastos de Organización Q 17,000. - Amortización Acumulada Gastos de Organización Q 3,400. Equipo de Computación Q 16,450. - Deprecición Acumulada Equipo de Computación Q 320. suma del activo Pasivo y patrimonio neto pasivo Corriente Acreedores Comerciales Acreedores no Comerciales Documentos por Pagar a Corto Plazo Comisiones Cobradas por Anticipado IGSS por Pagar ISR Retenido por Pagar sobre Compras ISR Retenido por Pagar s/Rentas de Capital isr por pagar Q 35,087. - ISR Trimestral por Acreditar Q 15,800. suma del pasivo Patrimonio Neto Capital Social + reserva legal + ganacia despues de impuesto y reserva suma del pasivo y patrimonio neto

Q 5,200.00 Q 1,000.00 Q 4,200. Debe Haber Debe Haber Deudor
Q 110,997.16 Q 18,424.00 Q 92,573.
Q 38,000.00 Q 38,000.
Q 156,000.00 Q 156,000.
Q 17,000.00 Q 17,000.
Q 68,000.00 Q 68,000.
- Q 200,000.
Q 97,514.00 Q 97,514.
Q 354.13 Q 1,974.00 Q 2,328.
Q 29,000.00 Q 29,000.
- Q 29,461.
- Q 2,000.00 Q 200.
- Q 649,284.
Q 3,000.00 Q 500.00 Q 2,500.
Q 24,000.00 Q 24,000.
- Q 5,000.
Q 1,200.00 Q 1,200.
Q 134,200.00 Q 134,200.
Q 114,400.00 Q 114,400.
- Q 8,500.
- Q 16,000.
Q 12,500.00 Q 12,500.
Q 16,500.00 Q 16,500.
Q 11,000.00 Q 11,000.
Q 1,500.00 Q 500.00 Q 2,000.
Q 2,500.00 Q 2,500.
- Q 1,600.00 Q 700.
Q 17,003.14 Q 17,003.
Q 14,494.48 Q 14,494.
Q 16,500.00 Q 16,500.
Q 13,750.00 Q 13,750.
Q 15,800.00 Q 15,800.
Q 62.50 Q 62.
- Q 3,955.
- Q 4,500.
- Q 175.
  - Q 4,440.00 Q 4,440.
  - Q 2,960.00 Q 2,960.
    - Q 30,800.00 Q 30,800.
  - Q 192.25 Q 192.
  - Q 128.17 Q 128.
- Q 3,400.00 Q 3,400. - Q 7,400. - Q 30,800. - Q 320. - Q 3,400.
  - Q 16,450.00 Q 16,450.
    - Q 700.
    - Q 200.
- Q 1,590.00 Q 1,590. - Q 1,590.
- Q 1,000.00 Q 1,000.
Q 920,475.41 Q 920,475.41 Q 64,334.42 Q 64,334.42 Q 963,985. - Q 4,200. Acreedor Pérdida Ganancia Activo Pasivo - Q 92,573. - Q 38,000. - Q 156,000. - Q 17,000. - Q 68,000.00 Q 56,000.00 Q 56,000.
- Q 200,000.00 Q 200,000.
  - Q 97,514.
    - Q 2,328.
    - Q 29,000.
- Q 29,461.22 Q 29,461.
Q 1,800.00 Q 1,800.
- Q 649,284.19 Q 649,284.
  - Q 2,500.
    - Q 24,000.
Q 5,000.00 Q 5,000. - Q 1,200. - Q 134,200. - Q 114,400.
Q 8,500.00 Q 8,500.
- Q 16,000.00 Q 16,000.
  - Q 12,500.
  - Q 16,500.
  - Q 11,000.
  - Q 2,000.
  - Q 2,500.
Q 900.00 Q 900. - Q 17,003. - Q 14,494. - Q 16,500. - Q 13,750. - Q 15,800. - Q 62.
Q 3,955.00 Q 3,955.
Q 4,500.00 Q 4,500.
Q 175.00 Q 175. - Q 4,440. - Q 2,960. - Q 30,800. - Q 192. - Q 128. - Q 3,400.
Q 7,400.00 Q 7,400. - Q 30,800.00 Q 30,800.
Q 320.42 Q 320.
Q 3,400.00 Q 3,400. - Q 16,450.
Q 700.00 Q 700.
Q 200.00 Q 200. - Q 1,590.
Q 1,590.00 Q 1,590. - Q 1,000. - Q 567,634.54 Q 707,984. - Q 140,349. - Q 35,087. - Q 7,017. - Q 98,244.
- Q 963,985.83 Q 707,984.19 Q 707,984.19 Q 452,351.29 Q 452,351. - Mobiliario y Equipo Q 38,000.
- Q 4,440.00 Vehículos de Reparto Q 156,000.
- Q 2,960.00 Gastos de Organización Q 17,000.
- Q 30,800.00 Equipo de Compu Q 16,450.
Q 192.25
Q 128.
- Q 3,400. - Q 7,400. - Q 30,800.
  - Q 320.
    - Q 3,400.
- Q 41,920.42 Q 41,920.
- Q 16,450.
- Q 1,974. - Q 18,424.
- Q 18,424.00 Q 18,424.
Q 700. - Q 700.
Q 700.00 Q 700.
Q 200. - Q 200.
Q 200.00 Q 200. - clientes
- Q 1,590.00 documentos por cobrar a cort - Q 1,590.00
- Q 1,590.00 Q 1,590.
Q 500. - Q 500.
Q 500.00 Q 500.
Q 1,000.
- Q 1,000.
Q 1,000.00 Q 1,000.
1000 Q 37,000.00 20% Q 7,400.00 Q 4,440.00 Q 2,960.
2000 Q 154,000.00 20% Q 30,800. - 0 Q 17,000.00 20% Q 3,400.
- 500 Q 15,950.00 33.33% Q 5,316.14 Q 14.56 Q 320.
Q 192.25 Q 128.
- Q 649,284.
- Q 1,200.
- Q 648,084.
Q 68,000.
Q 98,214.
Q 166,214.
Q 56,000.
- Q 110,214.
- Q 537,870.
Q 209,575. - Q 183,855.39 Q 209,575.15 Q 537,870.
Q 188,845.
- Q 398,420.54 Q 537,870.
- Q 139,449.
- Q 700.
- Q 140,149.
Q 200.
Q 140,349.
Q 35,087.
Q 7,017.
Q 98,244.
Q 97,773.
Q 45,238.
Q 56,000.00 Q 199,011.
Q 30,600.
Q 125,200.
Q 13,600.
Q 16,129.58 Q 185,529.
- Q 384,540.
Q 29,461.
Q 5,000.
Q 16,000.
Q 900.
Q 3,955.00 Q 55,316.
Q 4,500.
Q 175.
Q 19,287.
- Q 79,278.
Q 200,000.
Q 7,017.
Q 98,244.75 Q 305,262.
- Q 384,540.