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AUDITORIA ADMINISTRATIVA EJE 4 PLAN DE ASEGURAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
Tipo: Esquemas y mapas conceptuales
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¡No te pierdas las partes importantes!
Programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad Jazmin Lorena Cadena Muñoz, Luz Adriana Peralta Rivera, Yeison Antonio Aguilar Riaño Fundación Universitaria del Área Andina Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Financieras. Administración de Empresas Grupo 719 Docente Kevin de Jesus Caraballo Carcamo Octubre 04, 2021
Objetivos ● Realizar un programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad, con el fin de establecer propuestas de avance en las diferentes etapas de los procesos administrativos. ● Elaboración de los planes de mejoramiento de los procesos prioritarios. ● Analizar las diferentes actividades que se llevan a cabo dentro de la IPS, a través de la observación directa. ● Identificar los aspectos que generan las deficiencias en los procesos. ● Implementar evaluación de los procesos prioritarios como mejoramiento de los resultados esperados en la atención de los usuarios. ● Promover la participación de todos los integrantes de la IPS para fortalecer la cultura de calidad y el autocontrol.
Alcance El presente programa de auditoría para el mejoramiento de calidad está enfocado en cumplir con los objetivos propuestos de acuerdo a los parámetros que se deben tener en cuenta para el desarrollo del mismo, además reforzar nuestros conocimientos al llevar a la práctica esta actividad. La auditoría se desarrolló en R&M IPS, ubicada en la ciudad de Tuluá, para apreciar el panorama y determinar de manera correcta los problemas potenciales, oportunidades de mejora, así como también el desarrollo de los procesos administrativos en las diferentes áreas. La factibilidad de la aplicación del método de investigación para el programa de auditoría y diagnóstico, se llevó a cabo en la oficina central que es precisamente donde prestan sus servicios diariamente, el uso de las nuevas tecnologías reduce al mínimo los costos por papeleo.
R Y M I.P.S-S.A.S. fundada el 07 de Enero de 2009. Es una empresa prestadora de servicios de salud en Servicio de salud para la rehabilitación física, psicológica, nutrición, dermatología, ecografías, electromiografías y procedimientos menores de baja complejidad, de manera integral, ágil y de calidad. Misión Brindar una atención integral e interdisciplinaria en rehabilitación, Imagenología y Dermatología de manera oportuna y eficaz a los usuarios del Centro y Norte del Valle, ampliando las posibilidades de acceso con la integración de nuevos servicios enmarcando los procesos y procedimientos bajo un sistema de calidad que garantice el mejoramiento continuo. Apoyándose en un alto sentido humano para alcanzar un posicionamiento a nivel social. Visión La visión de RYM es brindar una atención integral en rehabilitación física, toma de ecografías de baja y mediana complejidad, atención dermatológica con atención oportuna y eficaz a los usuarios, orientados a mejorar su calidad de vida y permitir a su vez un diagnóstico seguro y confiable velando por los derechos, deberes y seguridad del paciente Valores Corporativos
Dirección Por medio de los indicadores se enviará a aprobación del plan de auditoría, asignación a las áreas a evaluar, respuesta de los auditados, ejecución de plan de auditoría. Control Verificación de avances, entrega de informes y resultados, evaluación de los resultados. Presentación del diagnóstico En base a la auditoría realizada se encontró que la entidad de salud no tenía debidamente señaladas las salidas y entradas de emergencia así mismo no se tienen claro los protocolos a tener en cuenta para tales situaciones. La opinión que manifiestan los usuarios y pacientes recibir por parte de la entidad no es la mejor ,pues el proceso de gestión de PQR y atención a solicitudes no es rápido y en muchas ocasiones no soluciona a cabalidad lo solicitado. En el área de tecnología y vigilancia se encontraron varios equipos dañados o que ya cumplieron su tiempo de uso;se procedió a la realización de inventario con el fin de evaluar el estado de los mismos. En el área de calidad se evidencio que la entidad no contaba con un registro estricto de la entrada y salida de trabajadores y usuarios ,así mismo no se encontraron algunos documentos solicitados para el área de auditoría.No se tienen indicadores claros de los procesos que se están llevando; esto con el fin de entrar a evaluar las acciones correctivas a que haya lugar con el fin de optimizarlos y proyectarlos a cumplimiento en corto,mediano y largo plazo.
En base al diagnóstico anterior se plantean como situaciones de mejora las siguientes consideraciones: El estilo de dirección de la entidad debe ser abierto y participativo Se debe hacer un seguimiento estricto a los cronogramas de actividades mensuales propuestas por la empresa con el fin de cumplir con el objetivo misional de la organización Se propone la creación y validación de un tablero de indicadores visible y socializado para todos los colaboradores de la organización. Resumen Ejecutivo Puntos principales La auditoría administrativa realizada en R Y M I.P.S-S.A. , tuvo como objetivo de determinar procesos lentos o falencias en cuestión de calidad, y así aportar planes de mejora e implementación de soluciones, se realizó con apoyo de matrices de seguimiento periódicos, cronogramas, se solicitó un informe por parte del área auditada basado en la autoevaluación, la autoevaluación, hasta la estandarización de los procesos de acuerdo al mapa de procesos institucional, concluyendo con el aprendizaje organizacional, el cual permite mantenerse competitiva en un entorno en constante cambio. Se evidenciaron problemáticas significativas en los sistemas de control, necesitan verificación constante con un plan de detección de errores para poder analizarlos y erradicarlos a tiempo, en el sistema de calidad junto al cronograma,verificar que cada paso de esta auditoría se ejecute con total normalidad y así mismo quede finalizados. Es decir, que los más relevantes son los factores de control y de detección.
evaluaciones y continuar con un plan de auditoría que busque una posible acreditación de la institución, se propuso permanecer en constante actualización y verificación. Se evidencia un avance en el aprendizaje organizacional que es el mejoramiento continuo de la calidad en la atención. Se anexan los formatos utilizados para el seguimiento de la auditoría analizada y los resultados obtenidos
Auditoría Interna de Gestión FECHA DE INFORME: Enero 2022 Diciembre 2022
Gestión administrati va y misional (Servicios Salud) FECHA DE AUDITORÍA: Enero 01 a Diciembre 01 de 2022 AUDITORES: Luz Adriana Peralta Rivera Jazmín Lorena Cadena Muñoz AUDITOR LÍDER: Yeison Antonio Aguilar
2. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA Verificación y evaluación de la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos y procedimientos en las actividades y tareas desarrolladas en el Centro de Salud RYM IPS-S.A.S en temas administrativos y misionales 3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA Se revisarán los procedimientos administrativos referentes a talento humano, inventarios, tecnologías de la información, bienestar, gestión documental, atención al ciudadano y planeación; por otra parte, el proceso y aplicación de las rutas y procedimientos aplicados a una situación de emergencia. 4. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA Se tendrán en cuenta todos los procedimientos aplicados en el Centro de Servicios de salud en mención, y la normatividad legal vigente aplicable para cada uno de los temas a auditar. 5. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
Para el Componente de Inventarios se encontraron 10 computadores dañados 5 cámaras de seguridad Inactivas; de igual manera se clasificaron y se determinó l a cantidad de equipos de Cómputo con los que cuenta la IPS; para un total de 124 No. Equipos de Computo GAMA AVANZADA 40 GAMA BÁSICA 17 GAMA INTERMEDIA 8 GAMA INTERMEDIA I 18 GAMA INTERMEDIA II 31 (Dañados) 10 Total general 124
Carrasquilla, A. (2007) Ministerio de protección social. Bogotá. Resolución biblioteca digital. Decreto 1122 de
