Anexo N° 9: Matriz de Desviaciones de Cumplimiento
MATRIZ DE DESVIACIONES DE CUMPLIMIENTO
Entidad/Dependencia: Alcance:
Sistema administrativo: Orden de Servicio:
Materia de Control Fecha:
Desviación de Cumplimiento Evidencias
Funcionario(s) y servidor(es)
públicos intervinientes(s)
Responsabilidad proyectada
(Marcar con una “X”)
Nombres,
Apellidos
y Cargo
Periodo de Gestión Administrativa
funcional
Civil Penal
Desde Hasta
Sujeta a la
potestad
sancionador
a de la
Contraloría
Entidad
Condición De la revisión y análisis a la
documentación proporcionada por la
“Entidad”, y que sustenta la
contratación directa n.º 001-2020-GRC
“Adquisición de un grupo electrógeno
para el Hospital Coivd”, se evidenció
que, al contratista, Consorcio Los
Dinámicos del Sur, se le otorgó
conformidad y se procedió con el pago,
a pesar de que el grupo electrógeno
objeto de la contratación, no cumplió
con las especificaciones técnicas
- Las fotos
consignadas en las
actas
- El contrato donde
se encuentra las
especificaciones
requeridas
-los comprobantes
de pago
-Jenifer
Paredes
Paredes
- Bladimir
Paz
17/08/20
20
30/12/2020 X X
Del 1 de agosto de 2020 al 31 de diciembre de 2020,
HOSPITAL COVID
001PROSUPUESTO
PROCESO DE ADQUISICION DE EQUIPOS 2020
[Descripción de la sumilla] Adquisición de grupo electrógeno que no cumplió con las especificaciones técnicas requeridas y otorgamiento de conformidad
devengado y pago no acorde a lo requerido, genero perjuicio económico requerido de 2 millones de soles.
