N° COTIZACIÓN R SIAF C D G
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
Jr. Progreso N° 332 NUMERACIÓN DÍA MES AÑO
RUC: 20166544000 000034 02 06 2022
SEÑOR (ES) : DÍAZ RONDÓN VIOLETA LORENZA
R.U.C. : 10322970311
DIRECCIÓN : JR. RAMÓN CASTILLA 340
FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
ESPECIFICA CANTIDAD UNIDAD P. UNIT. IMPORTE
268142 1500.00 LT ADQUISICIÓN DE ALCOHOL MEDICINAL DE 96° S/ 16.00 S/ 24,000.00
SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1) DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
2) REFERENCIA:
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL NOTA N° 88
3) CONDICIONES ESPECIALES DEL PROVEEDOR:
3.1 PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA DE 06 DÍAS HÁBILES
4) RESPONSABILIDAD DE LA CONFORMIDAD:
Total S/ 24,000.00
268142 24,000.00
PROGRAMA 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
ACTIVIDAD 6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS
FUNCIÓN 14 INDUSTRIA
DIVIS. FUNC. 031 INDUSTRIA
GROP. FUNC. 0060
PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA
META. 0556 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA EN CARPINT.
Total S/ 24, 000.00
_______________________________________
________________________________________ 24,000.00S/
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Nota: Esta orden es ula sin la firma y sello de los responsab les.
Nombre de la persona que realizó el requerimiento:
___________________________________________
SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO
El contratista deberá cumplir las obligaciones qu e le corresponde bajo sanción de quedar inhabilitado
de contratar con el Estado
INFORMACIÓN ADICIONAL
Firma y sello del responsable en Almacén Central
RECIBÍ CONFORME
"CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ALCOHOL DE 96° MEDICINAL, PARA EL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS Y CARRETERA DE
HUARIPAMPA
ORDEN DE COMPRA GUÍA DE INTERNAMIENTO
Nro. EXP. TRÁMITE:
DESCRIPCIÓN
"CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ALCOHOL DE 96° MEDICINAL, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE
CAMINOS Y CARRETERA DE HUARIPAMPA"
3.2 FORMA DE PAGO, APLICACIÓN DE PENALIDAD Y TODAS LAS CONDICIONES ESPECIALES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ENTREGÁNDOSE UNA COPIA DE ESTE CASO ACTO AL PREVEEDOR
4.1 LA RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES Y ENTREGA DE LOS MISMOS HACIA LOS BENEFICIARIOS, ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA
USUARIA, POR LO TANTO ANTES DE EMITIR LA CONFORMIDAD, DEBERÁ DE VERIFICAR LA ADQUISICIÓN REAL, PLAZOS Y TODAS LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
CUENTA POR PAGAR
Orden de compra
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
RESUMEN DE ESPECIFICA
CERTIFICACIÓN
SON: VEINTI CUATRO MIL 00/100 SOLES
Distribución contable
