1. Dependencia
2. Fecha de elaboración
3. Fecha de actualización
Mencionar la fecha de actualización, colocando el día, mes y año a dos dígitos (dd/mm/aa), con letra Arial 12, centrar en la celda.
4. Versión
5. Sistema
Elegir el nombre del sistema en el que impacta el riesgo.
6. Proceso
Escriba el nombre del proceso en el que impacta el riesgo.
7. Riesgo
Descripciòn del riesgo identificado.
Seleccione si la probabilidad de ocurrencia es muy alta, alta, media, baja o muy baja.
9. Severidad del daño
Seleccione si la severidad del daño es grave, crítico, moderado o menor.
11. Control
Elegir el nombre de la dependencia a la cual pertenecen la matriz de identificación y evaluación de riesgos, con letra Arial 12,
centrar en la celda.
Citar la fecha en que se elabora por primera vez, colocando el día, mes y año a dos dígitos (dd/mm/aa), con letra Arial 12, centrar en
la celda.
Poner el número de versión de la ficha de descripción de proceso, si se realiza por primera vez será la versión 1, si se le hacen
cambios será la versión 2 y así sucesivamente hasta un límite de 5 versiones, una vez dado este número se inicia de nuevo con 1,
con letra Arial 12, centrar en la celda.
8. Frecuencia de
ocurrencia
10. Jerarquización del
impacto
Este valor será dado en automático una vez que se llenen los campos del análisis, este valor NO puede ser modificado por la
dependencia.
Describa el control que aplica.
Documentando en el micrositio la acción correctiva correspondiente.
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