DIAGRAMA DE GANTT
CRONOGRAMA AUDITORIA AREA RECURSOS HUMANOS
SEMANA 1
SEMANA 2
ACTIVIDAD RESPONSABLE 24-Feb 25-Feb 26-Feb 27-Feb 1-Mar 2-Mar 3-Mar
EQUIPO AUDITOR
ANALIZAR EMPRESA EQUIPO AUDITOR
DEFINIR ÁREA A AUDITAR EQUIPO AUDITOR
EQUIPO AUDITOR
EQUIPO AUDITOR
EQUIPO AUDITOR
ADQUIRIR MATERIALES WALTER GALINDO
SOLICITAR AUTORIZACIÓN LINA BAUTISTA
LINA BAUTISTA
EQUIPO ADM EMPRESA
LINA BAUTISTA
ANDRES CANCHON
ANÁLISIS PRELIMINAR ANDRES CANCHON
JHONATAN RIOS
JHONATAN RIOS
REVISAR CONTRATOS ANDRES CANCHON
JHONATAN RIOS
WALTER GALINDO
EQUIPO AUDITOR
DISEÑAR ENCUESTAS WALTER GALINDO
WALTER GALINDO
EQUIPO AUDITOR
PROCESAR INFORMACIÓN EQUIPO AUDITOR
TABULAR INFORMACIÓN ANDRES CANCHON
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN JHONATAN RIOS
ANÁLISIS DE PROCESOS LINA BAUTISTA
ELABORACIÓN DE INFORME WALTER GALINDO
ANDRES CANCHON
EQUIPO AUDITOR
PROPUESTA DE MEJORA EQUIPO AUDITOR
EQUIPO AUDITOR
CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR
EQUIPO AUDITOR
DEFINIR EMPRESA A
AUDITAR
FORMULAR PLAN DE
AUDITORIA
APROBACIÓN PLAN DE
AUDITORIA
DAR INICIO AL PLAN DE
AUDITORIA
ENTREVISTA CON
REPRESENTANTE LEGAL
APROBACIÓN REALIZACIÓN
AUDITORIA
NOTIFICACIÓN A
FUNCIONARIOS
HACER PRESENCIA EN EL
ÁREA
SOLICITAR INFORMACIÓN,
MANUALES, INSTRUCTIVOS
Y ORGANIGRAMAS
SOLICITAR EVIDENCIA DE
PAGOS DE PLANILLA
REALIZAR ENTREVISTAS AL
EQUIPO DIRECTIVO
REALIZAR ENTREVISTAS AL
EQUIPO OPERATIVO
OBSERVAR PROCESOS EN
EL ÁREA
ENTREGAR ENCUESTAS AL
ÁREA AUDITADA
DOCUMENTAR Y
ORGANIZAR INFORMACIÓN
REDACCIÓN INFORME
ACTUAL DEL ÁREA
REDACCIÓN DE INFORME
DE FALENCIAS
ELABORACIÓN Y
ORGANIZACIÓN DE
INFORME
PRESENTACIÓN DE
INFORME
