Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana
Lista de Verificación (SGCUV-GE-F-27)
Área/Proceso auditado: Fecha:
Documentos/Criterios de auditoría: Guía de aplicación del SGCUV; Norma ISO 9001-2015; Auditoría No.
EQUIPO AUDITOR
Personal auditado:
Requisito/
criterio Pregunta Declaración de hecho Evidencia presentada
Hallazgo
C-NCM-
NCm-OM
4.1 Comprensión de la
organización y su
contexto
10 min.
¿Dónde y cómo la UV determina su
contexto organizacional? AD; TD/EA; RP
4.2 Necesidades y
expectativas de las
partes interesadas
¿Cuáles son las partes interesadas en su
proceso? ¿Dónde y cómo les da
seguimiento? ¿Cuál es el estatus actual de
las mismas? RP
4.3 Alcance del SGCUV ¿Cuál es el alcance del SGCUV y dónde
puede ser consultado? AD; TD/EA; RP;PO.
4.4 El SGCUV y sus
procesos
¿En dónde se identifican los procesos que
conforman el SGCUV? Y ¿Cómo se aplican
dichos procesos al Sistema? AD; TD/EA;
RP; PO.
5.1 Liderazgo y
compromiso
¿Quién es la Alta Dirección del SGCUV?
AD; TD/EA; RP; PO.
5.1 Liderazgo y
compromiso
¿Dónde se encuentran definidas sus
responsabilidades? AD
5.1.2 Enfoque al usuario ¿Qué elementos estratégicos considera
para establecer el enfoque univesitario en
sus usuarios? AD
5.2.1 Establecimiento
de la Política de la
calidad
¿Cuál es su Política de la calidad y cómo la
vincula con su planeación estratégica? AD
5.2.1 Establecimiento
de la Política de la
calidad
¿Cuál es la Pollítica de la calidad y cómo la
aplica en su trabajo cotidiano? TD/EA; RP;
PO.
5.2.2 Comunicación de
la Política de la calidad
¿Dónde se encuentra disponible la Política
de la calidad? TD/EA; RP; PO.
