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INCISO A: PROMEDIO MOVIL SIMPLE BIMENSUAL INCISO B: PROMEDIO MO
AÑO MES CAJAS CONVERTIDAS PRONOSTICO AÑO
enero 335986 2021
FEBRERO 292807
MARZO 357520 314397
ABRIL 295007 325164
MAYO 342524 326264
JUNIO 311001 318766
JULIO 385596 326763
AGOSTO 342318 348299
SEPTIEMBRE 311885 363957
OCTUBRE 355670 327102
NOVIEMBRE 360782 333778
DICIEMBRE 396811 358226
ENERO 378797
FEBRERO 378797
MARZO 378797
ABRIL 378797
MAYO 378797
JUNIO 378797
JULIO 378797
AGOSTO 378797
SEPTIEMBRE 378797
OCTUBRE 378797
NOVIEMBRE 378797
DICIEMBRE 378797
enero FEBRERO^ MARZO ABRIL MAYO JUNIO^ JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE^ DICIEMBRE ENERO FEBRERO^ MARZO ABRIL 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000
Chart Title
Column D Column E ENERO FEBRERO^ MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULI 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000
Cha
Column enero FEBRERO^ MARZO 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 f(x) = 4986. R² = 0.
INCISO B: PROMEDIO MOVIL SIMPLE TRIMESTRAL INCISO C: PROMEDIO MOVIL PONDERADO
MES CAJAS CONVERTIDAS PRONOSTICO AÑO MES
ENERO 335986
ENERO
FEBRERO 292807 FEBRERO
MARZO 357520 MARZO
ABRIL 295007 328771 ABRIL
MAYO 342524 315111 MAYO
JUNIO 311001 331684 JUNIO
JULIO 385596 316177 JULIO
AGOSTO 342318 346374 AGOSTO
SEPTIEMBRE 311885 346305 SEPTIEMBRE
OCTUBRE 355670 346600 OCTUBRE
NOVIEMBRE 360782 336624 NOVIEMBRE
DICIEMBRE 396811 342779 DICIEMBRE
ENERO 371088
ENERO
FEBRERO 371088 FEBRERO
MARZO 371088 MARZO
ABRIL 371088 ABRIL
MAYO 371088 MAYO
JUNIO 371088 JUNIO
JULIO 371088 JULIO
AGOSTO 371088 AGOSTO
SEPTIEMBRE 371088 SEPTIEMBRE
OCTUBRE 371088 OCTUBRE
NOVIEMBRE 371088 NOVIEMBRE
DICIEMBRE 371088 DICIEMBRE
ENERO FEBRERO^ MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE^ DICIEMBRE ENERO FEBRERO^ MARZO 0 50000 00000 50000 00000 50000 00000 50000 00000 50000
Chart Title
Column I Column J ENERO FEBRERO^ MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE^ DICIEMBRE ENE 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000
Chart Title
Column N Column O enero FEBRERO^ MARZO ABRIL MAYO JUNIO^ JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE^ DICIEMBRE 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 f(x) = 4986.94755244755 x + 308243. R² = 0.
Chart Title
método de suavización exponencial simple MES CAJAS CONVERTIDAS PRONOSTICO error abs AÑO ENERO (^335986 335986 0 ) 2021
FEBRERO 292807 335986 -43179 43179
MARZO 357520 329509.15 28010.85 28010.
ABRIL 295007 333710.778 -38703.7775 38703.
MAYO 342524 327905.211 14618.7891 14618.
JUNIO 311001 330098.029 -19097.0292 19097.
JULIO 385596 327233.475 58362.5251 58362.
AGOSTO 342318 335987.854 6330.14637 6330.
SEPTIEMBRE 311885 336937.376 -25052.3756 25052.
OCTUBRE 355670 333179.519 22490.4808 22490.
NOVIEMBRE 360782 336553.091 24228.9086 24228.
DICIEMBRE 396811 340187.428 56623.5723 56623.
ENERO 348680.
FEBRERO 348680.
MARZO (^) 348680.964 2/n+ ABRIL (^) 348680. MAYO (^) 348680. JUNIO (^) 348680.964 0. JULIO (^) 348680. AGOSTO (^) 348680. SEPTIEMBRE (^) 348680. OCTUBRE (^) 348680. NOVIEMBRE (^) 348680. DICIEMBRE (^) 348680. mae 30608. ALFA
ENERO FEBRERO^ MARZO ABRIL MAY 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 f(x) = 4986. R² = 0.
Ch
YO JUNIO^ JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE^ DICIEMBRE ENERO FEBRERO^ MARZO ABRIL
Chart Title
Column V Column W ENERO FEBRERO^ MARZO ABRIL MAYO 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000
regrecion lineal MES CAJAS CONVERTIDAS x pronostico AÑO MES ENERO (^335986 1) 313230.9 2021 ENERO FEBRERO (^292807 2) 318217.8 FEBRERO MARZO (^357520 3) 323204.7 MARZO ABRIL (^295007 4) 328191.6 ABRIL MAYO (^342524 5) 333178.5 MAYO JUNIO (^311001 6) 338165.4 JUNIO JULIO (^385596 7) 343152.3 JULIO AGOSTO (^342318 8) 348139.2 AGOSTO SEPTIEMBRE (^311885 9) 353126.1 SEPTIEMBRE OCTUBRE 355670 10 358113 OCTUBRE NOVIEMBRE (^360782 11) 363099.9 NOVIEMBRE DICIEMBRE (^396811 12) 368086.8 DICIEMBRE ENERO (^13) 373073. 2022
ENERO
FEBRERO 14 378060.6 FEBRERO
MARZO 15 383047.5 MARZO
ABRIL 16 388034.4 ABRIL
MAYO 17 393021.3 MAYO
JUNIO 18 398008.2 JUNIO
JULIO 19 402995.1 JULIO
AGOSTO 20 407982 AGOSTO
SEPTIEMBRE 21 412968.9 SEPTIEMBRE
OCTUBRE 22 417955.8 OCTUBRE
NOVIEMBRE 23 422942.7 NOVIEMBRE
DICIEMBRE 24 427929.6 DICIEMBRE
a 308244 b 4986. ENERO FEBRERO^ MARZO ABRIL MAYO JUNIO^ JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE^ DICIEMBRE 0 50000 00000 50000 00000 50000 00000 50000 00000 50000 f(x) = 4986.94755244755 x + 308243. R² = 0.
Chart Title
ENERO FEBRERO^ MARZO ABRIL MAYO JUNIO^ JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE^ DICIEMBRE ENERO FEBRERO^ MARZO 0 50000 00000 50000 00000 50000 00000 50000 00000 50000
Chart Title
Column AC Column AE
desestacionalizacion x y ESTACIONALIZAR 329235.28429834 1 319974.7 326535. 306626.810061639 2 323664.4 309076. 358024.883102046 3 327354.1 326892. 303208.296178942 4 331043.8 322089. 347234.668228613 5 334733.5 330192. 317521.566798585 6 338423.2 331473. 382971.452749766 7 342112.9 344457. 338605.676444438 8 345802.6 349593. 310676.477518147 9 349492.3 350851. 351615.834321901 10 353182 357254. 353988.03166782 11 356871.7 363721. 383504.36758285 12 360561.4 373071. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 81% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 f(x) = 3689.69016230383 x + 316284. R² = 0. Column AM Linear (Column AM) NIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE^ DICIEMBRE
pronostico x s y estacionalizar 326535.53456 13 1.02050423 364251.1 371720 309076.698 14 0.95492954 367940.8 351358 326892.46853 15 0.99858981 371630.5 371106 322089.59826 16 0.97295161 375320.2 365168 330192.4256 17 0.98643376 379009.9 373868 331473.40095 18 0.97946418 382699.6 374841 344457.43891 19 1.00685311 386389.3 389037 349593.82746 20 1.01096356 390079 394356 350851.8149 21 1.00388997 393768.7 395300 357254.22372 22 1.0115301 397458.4 402041 363721.01357 23 1.01919265 401148.1 408847 373071.96942 24 1.03469747 404837.8 418885
8 9 10 11 12 93024449 Linear (Column AM) enero FEBRERO^ MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE^ D 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000
Chart Title
INCISO A: PROMEDIO MOVIL SIMPLE BIMENSUAL
AÑO MES CAJAS CONVERTIDAS pronostico error abs 2021
ENERO 335986
FEBRERO 292807
MARZO 357520 314396.5 43123.5 43123.
ABRIL 295007 325163.5 -30156.5 30156.
MAYO 342524 326263.5 16260.5 16260.
JUNIO 311001 318765.5 -7764.5 7764.
JULIO 385596 326762.5 58833.5 58833.
AGOSTO 342318 348298.5 -5980.5 5980.
SEPTIEMBRE 311885 363957 -52072 52072
OCTUBRE 355670 327101.5 28568.5 28568.
NOVIEMBRE 360782 333777.5 27004.5 27004.
DICIEMBRE 396811 358226 38585
éxito 60%
INCISO B: PROMEDIO MOVIL SIMPLE TRIMESTRAL
mad s AÑO MES CAJAS CONVERTIDAS pronostico
MOVIL PONDERADO (^) método de suavi pronostico error abs mad s AÑO 2021
éxito 25% modelo mixto AÑO MES CAJAS CONVERTIDASpronostico error abs 2021
ENERO 335986 326535.5346 9450.465441 9450.
FEBRERO 292807 309076.698 -16269.698 16269.
MARZO 357520 326892.4685 30627.53147 30627.
ABRIL 295007 322089.5983 -27082.5983 27082.
MAYO 342524 330192.4256 12331.5744 12331.
JUNIO 311001 331473.401 -20472.401 20472.
JULIO 385596 344457.4389 41138.56109 41138.
AGOSTO 342318 349593.8275 -7275.82746 7275.
SEPTIEMBRE 311885 350851.8149 -38966.8149 38966.
OCTUBRE 355670 357254.2237 -1584.22372 1584.
NOVIEMBRE 360782 363721.0136 -2939.01357 2939.
DICIEMBRE 396811 373071.9694 23739.03058 23739.
método de suavización exponencial simple
éxito 50% ixto
mad s
AÑO MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
- ENERO - FEBRERO - 43123.5 1 MARZO - 36640 0.35390284 ABRIL^295007
- 29846.8333 0.97924961 MAYO^342524 315111.
- 24326.25 0.88229793 JUNIO^311001 331683.
- 31227.7 2.5713229 JULIO^385596 316177.
- 27019.8333 1.15442977 AGOSTO^342318 346373.
- 30598.7143 -0.68236527 SEPTIEMBRE^311885
- 30344.9375 1.67449678 OCTUBRE^355670 346599.
- 29973.7778 2.59616924 NOVIEMBRE^360782 336624. - 30834.9 3.77500819 DICIEMBRE^396811 - 2021 ENERO error abs mad s AÑO MES CAJAS CONVERTIDAS - FEBRERO - MARZO - -33764 33764 33764 -1 ABRIL
- 27412.6667 27412.6667 30588.3333 -0.20763908 MAYO
- -20682.6667 20682.6667 27286.4444 -0.99074836 JUNIO
- 69418.6667 69418.6667 37819.5 1.12070933 JULIO - -3987 3987 31053 1.23652036 AGOSTO
- -34420 34420 31614.1667 0.12581912 SEPTIEMBRE
- 9070.33333 9070.33333 28393.619 0.45953987 OCTUBRE
- 24157.6667 24157.6667 27864.125 1.33525336 NOVIEMBRE - 54032 54032 30771.6667 2.96498944 DICIEMBRE - ENERO 335986 335986 0 0 0 MES CAJAS CONVERTIDAS pronostico error abs mad s - FEBRERO 292807 335986 -43179 43179 43179 - - MARZO 357520 329509.15 28010.85 28010.85 35594.925 -0. - ABRIL 295007 333710.7775 -38703.7775 38703.7775 36631.20917 -1. - MAYO 342524 327905.2109 14618.78913 14618.78913 31128.10416 -1. - JUNIO 311001 330098.0292 -19097.0292 19097.02924 28721.88917 -2. - JULIO 385596 327233.4749 58362.52514 58362.52514 33661.99517 0. - AGOSTO 342318 335987.8536 6330.146371 6330.146371 29757.44534 0.
- SEPTIEMBRE 311885 336937.3756 -25052.3756 25052.37558 29169.31162 -0. - OCTUBRE 355670 333179.5192 22490.48075 22490.48075 28427.2193 0.
- NOVIEMBRE 360782 336553.0914 24228.90864 24228.90864 28007.38824 1.
- DICIEMBRE 396811 340187.4277 56623.57234 56623.57234 30608.85952 2.
- 9450.465441 mad s
- 12860.08172 -0.
- 18782.56497 1.
- 20857.57329 -0.
- 19152.37351 0.
- 19372.37809 -0. - 22481.8328 1.
- 20581.08213 1.
- 22623.94133 -0.
- 20519.96957 -0.
- 18921.70084 -1.
- 19323.14499 0. - 22755.1
- 27493.73333 1. - 28916.45 -0. - 25002.26 0.
- 25362.61667 -0.
- 27802.77143 0.
- 26853.52222 -0. - 24412.47 -1.
- 22403.87273 -1.
- 22930.56667 3.48879298E-
- 335986 335986 335986 335986
- 292807 292807 292807 314396.5
- 357520 357520 357520 328771
- 295007 295007 295007 320330
- 342524 342524 342524 324768.8
- 311001 311001 311001 322474.167
- 385596 385596 385596 331491.571
- 342318 342318 342318 332844.875
- 311885 311885 311885 330516
- 355670 355670 355670 333031.4
- 360782 360782 360782 335554.182
- 396811 396811 396811 340658.917
- electricidad costos fijo
- combustible
- recoleccion de basura
- fletes
- mantenimiento de maquinas y utliles de oficina
- prestaciones sociales
- Gasto de asesorías mensual y auditorias
- Salario de personal administrativo
- total
costos variables costos variados caracteres costo variable salario operario 10000000 1. agua 5000000 1000 lts azucar 1000 1 kg CO2 750 1kg materias primas auxiliares 1500 1kg combustible para calderas 1500 1 kg total 15004750 salario mensual fijo / posible cambio 10000000
