¡Descarga formatos de texto y guia y más Ejercicios en PDF de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas solo en Docsity!
ARTICULO: Televisores REFERENCIA 40" MARCA SONY LOCALIZACION Stand de televisores #1 UNIDAD MINIMO PROVEEDORES : SONY DOCUMENTO (^) DETALLE VALOR (^) ENTRADAS SALIDAS D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD 1 sep 2019 Si Saldo inicial 4 sep 2019 FACTURA DE COMPRA COMPRA DE MERCANCIA FAC #729 $ 880,000 7 $ 6,160, 8 sep 2019 FACTURA DE VENTA VENTA DE MERCANCIA FAC #001 $ 862,353 10 10 sep 2019 FACTURA COMPRA COMPRA DE MERCANCIA FAC #734 $ 910,000 8 $ 7,280, 12 sep 2019 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DEVOLUCION DE COMPRA $ 910,000 2 16 sep 2019 FACTURA VENTA VENTA DE MERCANCIA FAC #005 $ 884,344 6 18 sep 2019 DEVOLUCION DE VENTA DEVOLUCION DE VENTA #005 $ 884,344 2 $ 1,768, FECHA
CLIENTE: Ferreteria el martillo S.A C.C./N.I.T.: 900256369- REGIMEN COMUN: Gran contribuyente CIUDAD: Bogota REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO Tuveria PVC Cemento Brochas VALOR TOTAL (En letras): CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUTA MIL PESOS TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 FIRMA Y SELLO ELABORADO MEDICION BASE IVA 19% RTFE 2.50% RTEIVA 15% RETE ICA 0. TOTAL
Ferreteria Garcia FACTURA DE VENTA No 0 NIT. 900.58369- Régimen común Responsables del iva Actividad economica: 4612 Calle120 B # 23 b 18 3547869 Fecha expedicion: 01/09/ Bogotá D.C Fecha vencimiento: 01/10/ DIRECCIÓN: Calle 130 A # 84 A 46 TELEFONO: CORREO ELECTRÓNICO: FORMA DE PAGO: Contado CANTIDAD V/R UNITARIO 10 500,000. 0 0 TOS CINCUTA MIL PESOS
SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
$ 5,000,000. $ 950,000. $ 125,000. $ 142,500. $ 55,200. $ 5,627,300. [email protected]
IENTO
IENTO
Ferreteria el martillo S.A NIT. 900.256369- Gran Contribuyente Responsables del iva Calle130 A # 84A 46 Bogotá D.C SEÑOR(ES) Ferreteria Garcia NIT: 90058369- DIRECCION: Calle 120 B # 23 b 18 LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIA CONCEPTO PRESTAMO BANCARIO REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN 20 Tuveria PVC VALOR EN LETRAS: Cuatro millones setecientos sesenta mil pesos CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO 111005 BANCOS 210510 PAGARE ANA LOPEZ Ferreteriamartillo@gmail,com
NOTA CRÉDITO No. 001
NIT: 90058369-2 FECHA:1-10-
OS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
PRESTAMO BANCARIO
PCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL
a PVC 200,000.00 4,000,000. pesos
SUBTOTAL 4,000,000.
IVA $ 760,000.
TOTAL 4,760,000.
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
JUAN PEREZ BRAJAN ALVAREZ LINA FIERRO
Ferreteria el martillo S.A NIT. 900256369-1 FACTURA DE Gran contribuyente Responsables del iva Actividad economi Calle 130 A # 84 A 46 5369871 Bogotá D.C CLIENTE: Ferreteria Bob S.A DIRECCIÓN:Calle 129c#94a- TELEFONO: REGIMEN COMUN CORREO ELECTRÓNICO: Ferreteria CIUDAD: Bogota FORMA DE PAGO: Contado REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO (^) CANTIDAD Arena amarilla 100 VALOR TOTAL (En letras):Veintitres millones ochochientos mil pesos TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO [email protected] C.C./N.I.T.: 810.643.461-
FACTURA DE VENTA No 003
MEDICION
BASE
IVA
Actividad economica: 4612 Rte FTE TOTAL Fecha expedicion: 01/09/2020 (^) MEDICION Fecha vencimiento: 01/10/2020 BASE AUTO CREE MEDICION DE LA COMPR N:Calle 129c#94a-63 VALOR DE LA CUENTA POR COBRAR :3927944 VALOR DE LA DEVOLUCION LECTRÓNICO: [email protected] (^) TOTAL A PAGAR PAGO: Contado MEDICION DESCUENTO CONDI V/R UNITARIO (^) V/R TOTAL BASE SIN IVA $ 200,000.00 $ 20,000,000.00 DESCUENTO MEDICION DEUDA C DEUDA SIN DESCUENTO DESCUENTO CONDICIONAL TOTAL A PAGAR SUBTOTAL: $ (^) 20,000,000. IVA: $ $ 3,800,000. TOTAL: $ 23,800,000. ELLO RECIBIDO
Inserta tú logo Ferreteria el martillo S.A NIT. 900.256369- Gran Contribuyente Responsables del iva Calle130 A # 84A 46 Bogotá D.C CLIENTE: Ferreteria Garcia C.C./ N.I.T.: 900,58369- CIUDAD: Bogota D.C DIRECCIÓN: Calle 120 B # 23 B 18 LA SUMA DE (en letas): Dieciocho millones seicientos cuarenta mil pesos M.C.T POR CONCEPTO DE: Pago total deuda Cheque No. (^) Banco: CODIGO CUENTAS DEBITOS 130505 CLIENTES NACIONALES 111005 BANCOS 18,640,000. REVISADO CONTABILIZADO Ferreteriamartillo@gmail,com PREPARAD O APROBAD O
VALOR $ 18,640,000. FECHA: 10/18/ CORREO: seicientos cuarenta mil pesos M.C.T Sucursal: Efectivo: CREDITOS Firma y Sello 18,640,000. CONTABILIZADO (^) CC / Nit. No. RECIBO DE CAJA No. [email protected]
O DE VENTAS
- 5,000,000. DEBITO CREDITO - $ 950,000. - $ 125,000. - $ 55,200. - $ 142,500. - $ 5,627,300. - 5,950,000.00 $ 5,950,000.
- $ 5,627,300.
- $ 562,730.
- $ 5,064,570.
- $ 253,228.
- $ 5,064,570. DEBITO CREDITO - $ 253,228. - $ 4,811,341.
- $ 5,064,570.00 $ 5,064,570. - RA DE VENTA No
- mica:
- dicion: 01/09/
- miento: 01/10/ - 5,000,000. V/R TOTAL - 5,000,000. - $ 950,000. - 5,950,000.
- $ 3,000,000.
- $ 5,000,000.
- ODO $ 500,000.
- $ 7,500,000.
- $ 4,000,000.
- $ 3,500,000.
ESTADO DE RESULTADOS VENTAS DEVOLUCIONES - VENTAS NETAS - COSTO MERCANCIA VENDIDA $ 3,500,000. UTILIDAD BRUTA EN VENTAS (3,500,000.00)
