Formulación y Evaluación de Proyectos: Apuntes de Clase, Diapositivas de Fundamentos de Administración y Gestión

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FORMULACIÓN FORMULACIÓN

Formulación del proyectoFormulación del proyecto

**1. Horizonte de evaluación

Análisis de demanda

Análisis de oferta

Balance oferta - demanda

Costos del proyecto

Cronograma de actividades

Planteamien to Técnico de la Alternativa**

ALTERNATIVA

Construcción de nueva infraestructura de riego

ALTERNATIVA 2

Mejoramiento y ampliación de la infraestructura de riego existente Las 2 posibles alternativas de solución, han sido identificadas en el módulo de Identificación. Ahora corresponde realizar el estudio de cada una de ellas.

Formulación del proyectoFormulación del proyecto

**1. Horizonte de evaluación

Análisis de demanda

Análisis de oferta

Balance oferta - demanda

Costos del proyecto

Cronograma de actividades

Planteamien to Técnico de la Alternativa**

1.- Horizonte de Evaluación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 Elaboración del expediente técnico 2 Licitación y contratación de la obra 3 Construcción de la obra 4 Liquidación de la obra 5 Mejoras en la gestión del servicio 6 Asistencia técnica a usuarios 7 Informe de evaluación culminación del PIP 8 Operación y mantenimiento ACTIVIDADES Año 1 Año 10 Período 0 Año 2 (…) FASE DE INVERSIÓN FASE DE POST INVERSIÓN Aunque el SNIP tiene establecido que el horizonte de evaluación no debe ser mayor de diez años, se acepta que se planteen periodos mayores, siempre que se justifiquen en función a los elementos mencionados.

2.- Análisis de la Demanda ¿Cuál es el bien o servicio que se proveerá a los usuarios en la fase de post inversión del proyecto.? Definir el bien (^1) o servicio Como nuestro PIP es de riego, el análisis de la demanda estará referido al servicio de agua para riego , en una unidad de medida específica, en este caso lt/seg o m3/seg.

SERVICIO MEDIDA

Entrega de agua para riego Litros por segundo

Atenciones de Salud N° de atenciones por mes

Entrega de energía eléctrica kw por hora

Atenciones en educación N° de alumnos atendidos por aula.

: De acuerdo con el diagnóstico realizado, en la localidad xxx, que es el área de influencia, viven 800 familias, de las cuales, las 800 familias tienen terrenos aptos para la producción agrícola y 550 familias se dedican a la actividad agrícola y 220 familias ya cuentan con el servicio de riego, ¿Cuál es la población demandante efectiva?. 800 familias 800 familias 550 familias 330 familias 2.- Análisis de la Demanda

Población total Población de la localidad de XX Por etapas de vida Población de referencia Niños < 5 años Niños con necesidades sentidas Niños que buscan el servicio Niños sin necesidades sentidas Niños no buscan el servicio POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL Población total Población de la localidad de XX Por etapas de vida Población de referencia Niños < 5 años Niños con necesidades sentidas Niños sin necesidades sentidas Niños no buscan el servicio Servicios

• (^) Vacunaciones
• (^) Control de crecimiento
• (^) Curativos (EDA – IRA)

ANÁLISIS DE LA DEMANDA: POBLACION DEMANDANTE ANÁLISIS DE LA DEMANDA: POBLACION DEMANDANTE

2.- Análisis de la Demanda

¿Cuál es la cantidad de bienes o servicios que en un periodo determinado, requerirá la población demandante? Para estimar la demanda, es necesario disponer de información (fuentes secundarias y primarias) sobre la cédula de cultivo, el calendario agrícola y los requerimientos de agua para cada cultivo en sus distintos períodos de desarrollo. Según el diagnóstico, la cédula de cultivo es diferente por sectores y por tanto los requerimientos de agua. se considera que la demanda promedio de agua en la situación sin proyecto son de 1,5 lt/seg/ha en el sector B y de 1,0 lt/seg/ha en el sector C. 2.- Análisis de la Demanda

Proyectar la Demanda^ Proyectar la Demanda Tasa de crecimiento Metodología Supuesto^ Parámetros Regresión Técnicas cualitativas Opinión de expertos Participación Social Participación Institucional Línea basal Marco Macroeconómico Multianual 2.- Análisis de la Demanda

CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO Se puede utilizar las últimas proyecciones del INEI o calcular la tasa mediante la siguiente fórmula: 1/n POBLACION ACTUAL (2004) TC = 100 X - 1 POBLACION INICIAL (1993) 1/ 12 15, TC = 100 x - 1 12, TC = 1.88 % 2.- Análisis de la Demanda

DETERMINACION DE LA POBLACION DE REFERENCIA

• (^) Es la población total del área donde se llevará a cabo el proyecto.
• (^) Para su estimación se considera:
  • (^) Estadística actual
  • (^) Tasa de crecimiento. Mayormente anual (Pob Ref) 2015 = (Pob Ref) 2007 X (Tasa Crecim) + 1 2015 - 2007 Tasa Crec = Pob Ref 2007 / Pob Ref 1993 - 1 2007 - 1993

P

n

= P

o

* (1 + r)

^ t 2.- Análisis de la Demanda

2.- Análisis de la Demanda Ubicación lt/seg/h Año 1 Año … Año 10 Sector A 0 0 0 0 Sector B 1.5 10407 10407 10407 Sector C 1.0 15768 15768 15768 Total MMC.

Demanda efectiva sin Proyecto MMC (Expresado en términos de millones de m

2.- Análisis de la Demanda Ubicación lt/seg/h Año 1 Año … Año 10 Sector A 1.0 6307 6307 Sector B 1.5 17408 17408 17408 Sector C 1.0 15768 15768 15768 Total MMC.

Demanda efectiva con Proyecto MMC (Expresado en términos de millones de m