Formulario liquidación Iva 2021, Guías, Proyectos, Investigaciones de Fundamentos de Administración y Gestión

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Anexos explicativ

Renglón

I

N

G

R

G R E S O S I M P O R T

I M P U E S T O G E N E R A D O

I M P U E S T O S D E S C O N T A B L E S

Anexos explicativos declaración de IVA

Razón social del Declarante Nit Bimestre (o cuatrimeste, o año) a declarar: Año gravable

Nombre Renglón

Igresos por operaciones gravadas al 5% Total del Renglón Igresos por operaciones gravadas a la tarifa general Total del Renglón A.I.U por operaciones gravadas (base gravabe especial) Total del Renglón Ingresos Por exportación de bienes Total del Renglón Ingresos Por exportación de servicios Total del Renglón Ingresos Por ventas a sociedades de comercialización internacional Total del Renglón Ingresos Por ventas a zonas francas Total del Renglón Ingresos por juegos de suerte y azar

Total del Renglón Ingresos por operacionoes exentas (arts. 477,478 y 481 E.T.) Total del Renglón Ingresos por venta de cerveza de producción nacional o importada Total del Renglón Venta de gaseosas y similares Total del Renglón Venta de licores, aperitivos, vinos y similares Total del Renglón Ingreos por operaciones excluidas Total del Renglón Ingresos por operaciones no gravadas Total del Renglón TOTAL INGRESOS BRUTOS Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas Total del Renglón TOTAL INGRESOS NETOS RECIBIDOS DURANTE EL PERÍODO Importaciones de bienes gravados a la tarifa del 5% Total del Renglón Importaciones de bienes gravados a la tarifa general Total del Renglón

Impuesto generado a la tarifa del 5% Total del Renglón Impuesto generado a la tarifa general Total del Renglón Impuesto generado sobre A.I.U. en operaciones gravadas (base gravable especial) Total del Renglón Iva generado en juegos de suerte y azar Total del Renglón Iva generado en venta de cerveza de producción nacional o importada Total del Renglón Por venta de gaseosas y similares Total del Renglón Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% o importada Total del Renglón Impuesto generado en retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras grats, o donaciones Total del Renglón Impuesto generado por IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas Total del Renglón TOTAL IMPUESTO GENERADO POR OPERACIONES GRAVADAS

Impuesto descontable por importacionoes gravadas a la tarifa del 5% Total del Renglón Impuesto descontable por importacionoes gravadas a la tarifa general Total del Renglón Impuesto descontable por compras de bienes y servicios provenientes de Zonas Francas Total del Renglón Impuesto descontable por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% Total del Renglón Por compras de bienes gravados a la tarifa general Total del Renglón Por licores, aperitivos, vinos y similares Impuesto descontable por servicios gravados a la tarifa del 5% Total del Renglón Impuesto descontable por servicios gravados a la tarifa general Total del Renglón Descuento de IVA en exploración de hidrocarburos (articulo 485-2 ET) Total del Renglón TOTAL DEL IMPUESTO PAGADO O FACTURADO Iva retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes Total del Renglón

s declaración de IVA

Total movimiento

en el bimestre/cuatrimestre

Ajuste para Movimiento

llegar a saldo fiscal del

fiscal bimestre

Movimiento

Contable

Declaración del impuesto sobre las ventas ─ IVA (^) Privada

1. Año 2 0 2 1 3. Período
   4. Número de formulario

Por una Colombia honesta

Datos del declarante

(^) 5. Número de identificacion tributaria ─NIT─ 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres 11. Razón social

24. Periocidad de la declaración, marque "X" Bimestral^ Cuatrimestral^ Anual^ Si es una corrección indique:^ 25. Código^ 26. Nro. de formulario anterior Ingresos Por operaciones gravadas al 5 % 27 0 Liquidación privada (continuación) Impuesto generado En venta de cerveza de producción nacional o importada 62 0 Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 0 Por venta de gaseosas y similares 63 0 A. I. U. por operaciones gravadas (base gravable especial) 29 0 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5 % 64 0 Por exportación de bienes 30 0 65 0 Por exportación de servicios 31 0 66 0 Por ventas a sociedades de comercialización internacional 32 0 (^67 ) Por ventas a zonas francas (^33 ) Impuesto descontable Por importaciones gravadas a la tarifa del 5 % (^68 ) Por juegos de suerte y azar 34 0 Por importaciones gravadas a la tarifa general (^69 ) Por operaciones exentas (artículos 477, 478 y 481 del ET) 35 0 De bienes y servicios gravados provenientes de zonas francas (^70 ) Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 0 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5 % (^71 ) Por venta de gaseosas y similares 37 0 Por compras de bienes gravados a la tarifa general (^72 ) Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 0 Por licores, aperitivos, vinos y similares (^73 ) Por operaciones excluidas 39 0 Por servicios gravados a la tarifa del 5 % (^74 ) Por operaciones no gravadas 40 0 Por servicios gravados a la tarifa general (^75 ) 41 0 Descuento del IVA en exploración de hidrocarburos (artículo 485-2 del ET) (^76 ) Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 0 (^77 ) 43 0 (^78 ) Compras Importaciones De bienes gravados a la tarifa del 5 % 44 0 79 0 De bienes gravados a la tarifa general 45 0 Ajuste de impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inventarios) 80 0 De bienes y servicios gravados provenientes de zonas francas 46 0 81 0 De bienes no gravados 47 0 82 0 48 0 83 0 De servicios 49 0 Saldo a favor del período fiscal anterior 84 0 Nacionales De bienes gravados a la tarifa del 5 % 50 0 Retenciones por IVA que le practicaron 85 0 De bienes gravados a la tarifa general 51 0 86 0 De servicios gravados a la tarifa del 5 % 52 0 Sanciones 87 0 De servicios gravados a la tarifa general 53 0 88 0 De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54 0 (^89 ) 55 0 Control de saldos (^) Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensacion por el presente período 90 0 56 0 91 0 57 0 92 0 Impuesto generado (^) A la tarifa del 5 % 58 0 93 0 A la tarifa general (^59 ) Bimestre ^1 Bimestre ^4 Sobre A. I. U. en operaciones gravadas (base gravable especial) (^60 0 2 0 5 ) En juegos de suerte y azar (^61 0 3 0 6 ) Total de anticipos de IVA, régimen simple 100 0
25. Código de representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora Firma del declarante o de quien lo representa (Fecha efectiva de la transacción) (^) 980. Pago Total (^) $ 0
26. Espacio para el número interno de la Dian / Adhesivo
27. Código de contador o revisor fiscal Firma de contador o revisor fiscal 994. Con salvedades Coloque el timbre de la máquina
28. Nro. de tarjeta profesional registradora al dorso de este formulario
29. Código de dirección seccional En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas TOTAL DE IMPUESTO GENERADO POR OPERACIONES GRAVADAS (SUME DEL 58 AL 66) TOTAL DE INGRESOS BRUTOS (SUME DEL 27 AL 40) TOTAL DEL IMPUESTO PAGADO O FACTURADO (SUME DEL 68 AL 76) TOTAL DE INGRESOS NETOS RECIBIDOS DURANTE EL PERÍODO (41 - 42) IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas TOTAL DE IMPUESTOS DESCONTABLES (SUME DEL 77 AL 79 Y RESTE EL 80) SALDO A PAGAR POR EL PERÍODO FISCAL (67 - 81. SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO ESCRIBA 0) De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de zonas francas SALDO A FAVOR DEL PERÍODO FISCAL (81 - 67. SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO ESCRIBA 0) SALDO A PAGAR POR IMPUESTO A CERO ESCRIBA 0) (82 - 84 - 85. SI EL RESULTADO ES MENOR TOTAL DE SALDO A PAGAR A CERO ESCRIBA 0) (82 - 84 - 85 + 87). SI EL RESULTADO ES MENOR TOTAL DE SALDO A FAVOR A CERO ESCRIBA 0) (83 + 84 + 85 - 87). SI EL RESULTADO ES MENOR TOTAL DE COMPRAS E IMPORTACIONES BRUTAS AL 54) (SUME DEL 44 Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente TOTAL DE COMPRAS NETAS REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO (55 - 56) Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible de ser imputado en el siguiente período Liquidación privada TOTAL DE SALDO A FAVOR A IMPUTAR AL PERÍODO SIGUIENTE (89 - 90) Anticipos de IVA pagado, régimen^ simple
30. Nro. de identificación signatario 102. DV 300

Ingresos generados Ventas por exportaciones Ventas excluidas Ventas exentas Ventas NO gravadas Menos: Devoluciones

Total

CONCEPTO

Proporción del total de ingresos

Servicios gravados comunes

Total

CONTABILIZACIÓN PRORRATEO Cuenta Pasivo – IVA transitorio Gasto-Costo (reclasificaciones)

Sumas iguales

Ventas gravadas (tarifas del 5 % y del 19 %)