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Una profunda investigación sobre la evolución del mercado de la energía renovable en españa, abordando temas como la legislación, la inversión, la generación y la distribución de energía renovable. Además, se analizan los desafíos y oportunidades que presenta este sector en el país, así como las políticas públicas que han contribuido a su desarrollo.
Tipo: Apuntes
1 / 58
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Razón Social PINTO Y LOBO EMPRESA DE CONSTRUCCNES SAS
Representante Legal MELISSA LOBO
Actividad Económica 4290- CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENERIA CIVIL
Dirección CARRERA 9 #128-21 MAZ 19 CASA 18
Ciudad BARRANQUILLA
Fecha de evaluación 2/23/
Elaboró
Nombre Grupo Código
Matriz de Documentos del SG HSEQ
Sistemas Integrados HSEQ
Universidad del Magdalena
Revisó
tos del SG HSEQ
rados HSEQ
Magdalena
Ing. Msc. Hugo Mejia Carbonó
Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo
Docente Catedrático
Misión
Visión
Valores
Organigrama
Referencias Bibliográficas
Información General de la
empresa
Procesos
organizacionales
Productos y servicios
https://www.guadalupanolasalle.edu.co/sgc/ISO9001-2015-Requisito
https://ergosourcing.com.co/wp-content/uploads/2018/05/iso-
Internacional.pdf
https://www.uma.es/media/files/ISO_14001_2004.pdf
atriz de Documentos del SG HSEQ
Sistemas Integrados HSEQ
Universidad del Magdalena ntación de sistemas de gestión basados en normas internacionales, como las
O, es fundamental para las organizaciones que buscan mejorar su desempeño,
a calidad de sus productos y servicios, y cumplir con los requisitos legales y
rios aplicables. Sin embargo, a menudo las empresas se enfrentan al desafío de
múltiples sistemas de gestión de manera eficiente y efectiva.
ntexto, la matriz de integración de las ISO surge como una herramienta valiosa que
neación y la integración de diferentes sistemas de gestión, permitiendo a las
nes optimizar recursos, evitar duplicaciones y mejorar la coherencia en sus
a matriz de integración de las ISO es una herramienta visual que permite identificar
exiones entre los diferentes sistemas de gestión, como ISO 9001 (Gestión de la
SO 14001 (Gestión Ambiental), ISO 45001 (Gestión de la Seguridad y Salud en el
ntre otras. A través de esta matriz, las organizaciones pueden identificar áreas de
ia y divergencia entre los requisitos de las diferentes normas, facilitando así la
ción de un sistema de gestión integrado (SGI) que aborde de manera eficaz los
e calidad, medio ambiente, salud y seguridad ocupacional, entre otros.
general de una matriz de integración de documentación requerida para los sistemas
de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional (SG HSEQ) es
ar una herramienta estructurada y eficiente para organizar y gestionar la
ción necesaria para cumplir con los requisitos de las normas ISO 9001 (Gestión de
ISO 14001 (Gestión Ambiental), ISO 45001 (Gestión de la Seguridad y Salud en el
otros estándares relevantes
ar y clasificar la documentación requerida: Establecer una lista detallada de los
s necesarios para cumplir con los requisitos de los sistemas de gestión de calidad,
ente, seguridad y salud ocupacional, diferenciando entre políticas, procedimientos,
ormularios, instrucciones de trabajo, entre otros.
nar interrelaciones y requisitos comunes: Identificar las interdependencias y los
omunes entre los diferentes sistemas de gestión, permitiendo una integración
documentación y evitando redundancias.
cer responsabilidades y autoridades: Definir claramente las responsabilidades y
s relacionadas con la creación, revisión, aprobación y control de la documentación,
o que el proceso de gestión documental sea efectivo y eficiente.
la implementación de un sistema de gestión integrado (SGI): Proporcionar una
coherente y unificada para la gestión de la documentación requerida por los
e gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, facilitando así
ntación y mantenimiento de un SGI dentro de la organización.
ar recursos y minimizar duplicaciones: Identificar y eliminar duplicaciones
s en la documentación, optimizando así los recursos humanos y materiales
a la gestión documental y reduciendo la posibilidad de inconsistencias o conflictos
ocumentos.
ar el cumplimiento normativo: Asegurar que la documentación requerida cumple
uisitos establecidos en las normas ISO correspondientes, así como con otros
egales y reglamentarios aplicables a la organización.
la auditoría y evaluación del desempeño: Proporcionar una base sólida para la
de auditorías internas y externas, así como para la evaluación del desempeño de
s de gestión, asegurando la conformidad con los estándares y requisitos aplicables.
Pinto y lobo empresa de construcciones sas
4290- construccion de obras de ingeneria civil
4.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos Programa
5. Liderazgo (Titulo)
Manual
5.1.2 Enfoque al cliente Procedimiento
Manual
Procedimiento
6. Planificación (Titulo)
6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades Procedimiento
6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos Manual
6.3 Planificación de los Cambios Plan
7. Apoyo (Titulo)
Procedimiento
7.1.2 Personas Manual
7.1.3 Infraestructura Política
4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de
las Partes Interesadas
4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión
de la Calidad
5.1 Liderazgo y Compromiso
5.1.1 Generalidades
5.2 Política
5.2.1 Establecimiento de la Política de la calidad
5.2.2 Comunicación de la Política de la calidad
5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la
Organización
7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos Procedimiento
Procedimiento
7.1.6 Conocimientos de la organización Manual
7.2 Competencia Procedimiento
7.3 Toma de Conciencia Plan
7.4 Comunicación Política
Manual
8. Operación (Titulo)
8.1 Planificación y Control Operacional Procedimiento
Procedimiento
Manual
Procedimiento
Procedimiento
8.5.2 Identificación y trazabilidad Otro documento
8.5.3 Propiedad del cliente Otro documento
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
7.1.5.1 Generalidades
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
7.5 Información Documentada
7.5.1 Generalidades
7.5.2 Creación y actualización
7.5.3 Control de la información documentada
8.2 Requisitos para los Productos y Servicios
8.2.1 Comunicación con el cliente
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos
y servicios
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y
servicios
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y
servicios
8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios
8.3.1 Generalidades
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
8.3.6 Cambios en el diseño y desarrollo
8.4 Control de los Procesos, Productos y Servicios
Suministrados Externamente
8.4.1 Generalidades
8.4.2 Tipo y alcance del control
8.4.3 Información para los proveedores externos
8.5 Producción y Provisión del Servicio
8.5.1 Control de la producción y la prestación del
servicio
8.5.5 Control de los cambios
CAPITULO DEL PLANEAR
4. Contexto de la Organización
Alta direccion
Alta direccion
Alta direccion
Programa de Gestion de la Calidad y sus Procesos Alta direccion
Manual de liderazgo y compromiso sobre el SGC Alta direccion
Procedimiento para el enfoque al cliente Alta direccion
Alta direccion
Alta direccion
Alta direccion
Alta direccion
Plan de Gestion del Cambio de Calidad Alta direccion
Procedimiento para la Asignacion de Recursos Alta direccion
Manual de Roles y Responsabilidades en Calidad Alta direccion
Politica de Gestion de Calidad de la insfraestructura Alta direccion
Matriz de Documentos del SG HSEQ
Sistemas Integrados HSEQ
Universidad del Magdalena
procedimiento para la compresion de la organización y de su
contexto
Procedimiento de las necesidades y expectativas de las
partes interesadas
Procedimiento de la determinacion del alcance del sistema de
Gestion de la Calidad
Manual de la Realizacion, Establecimiento y Comunicación
de la Politica De Calidad
Procedimiento de Roles, Responsabilidades y Autoridades en
la Organización de la Calidad
Procedimiento para abordar Riesgos y Oportunidades de
Calidad
Manual de Gestion de la Calidad y Planificacion parav
Lograrlos
Alta direccion
Alta direccion
Manual de la Gestion del Conociemiento de la Organizacion Alta direccion
Procedimiento de Competencias en Calidad Alta direccion
Plan de Toma de Conciencia en Calidad Alta direccion
Alta direccion
Alta direccion
Alta direccion
Alta direccion
Alta direccion
Alta direccion
Alta direccion
Formato de Identificacion y Trazabilidad Alta direccion
Formato de Propiedad del Cliente Alta direccion
Procedimiento de Gestion para crear Ambientes de Trabajos
para la Operación de Procesos
Procedimiento para la asignacion de los Recursos de
Seguimiento, mediicion y Trazabilidad de las Mediciones en
Calidad
Politica de Comunicaciones Internas y Externas de la
Organización
Manual de Creacion, Actualizacion y Control de la Informacion
Documentada en Calidad
Procedimeinto para la Planificacion y Control Operacional en
Calidad
Procedimineto de Gestion del Cambio para la Determinacion,
Revision y Cambios de los Requisitos Para los Productos y
Servios en Calidad
Procedimiento de Gestion para la Comunicación con el
Ciente
Manual para el desarrollo, planificacion, entradas, controles,
salidas y cambios en el diseño y Desarrollo de los Productos y
Servicios
Procedimiento de los Procesos y Servicios Suministrados
Externamente
Procedimiento de Tipo y Alcance del Control
Procedimiento de Informacion para los Proveedores Externos
Procedimiento de Produccion, Provision y Prestacion del
Servicio
Produccion de la produccion y de los Cambios
ón
Actualización Matriz
Actualización Matriz
Actualización Matriz
Actualización Otros registros
Revisión Anual Otros registros
Actualización Encuesta
Revisión Anual Otros registros
Actualización Formato
Actualización Matriz Matriz de Riesgos y Oportunidades de Pocesos
Revisión Anual Formato
Actualización Matriz Matriz de Gestion del Cambio de Calidad
Actualización Matriz
Actualización Matriz Matriz de Roles y Responsabilidades en Calidad
Actualización Otros registros Registros de Gestion de Calidad de la Infraestucturra
ena
Matriz DOFA- para la la comprension de la
organización y de su contexto
Matriz DOFA- para las necesidades y expectativas
de las partes interesadas
Matriz de indicadores de gestion para la
determinacion del alcance del Sistema de Gestion de
la Calidad
Manual para el Sistema de Gestion de la Calidad y
sus Procesos
Actas de Reuniones de la Alta Direccion sobre los
Compromisos impartidos sob re el SGC
Encuentas de enfoque de cliente para evaluar la
organización
Actas de Reuniones de la Alta Direccion sobre los
cambios o Actualizaciones de la politica de Calidad
Formato de Roles, Responsabilidades y
Autoridades en la Organización de la Calidad
Formato de de Gestion de la Calidad y Planificacion
para Lograrlos
Matriz de Recursos y responsabilidades para la
Asignacion de los Recursos
Actualización Otros registros
Actualización Matriz Matriz de Control de Equipos de Medicion
Actualización Encuesta
Revisión Anual Matriz Matriz de Competencias en Calidad
Revisión Anual Otros registros Registros de Toma de Conciencia en Calidad
Revisión Anual Formato
Actualización Matriz
Actualización Matriz
Actualización Matriz
Actualización Matriz
Revisión Anual Formato
Revisión Anual Formato
Revisión Anual Formato Formato de Identificacion y Trazabilidad
Revisión Anual Formato Formato de Propiedad del Cliente
Registros de Gestion para crear Ambientes de
Trabajos para la Operación de Procesos
Encuentas de la Gestion del conocimiento de la
Organización
Formato de Comunicaciones Internas y Externas de
la Organización
Matriz de Creacion, Actualizacion y Control de la
Informacion Documentada en Calidad
Matriz para la Planificacion y Control Operacional en
Calidad
Matriz de Gestion del Cambio para la Determinacion,
Revision y Cambios de los Requisitos Para los
Productos y Servios en Calidad
Matriz de Gestion para la
Comunicación con el Ciente
Matriz para el desarrollo, planificacion, entradas,
controles, salidas y cambios en el diseño y
Desarrollo de los Productos y Servicios
Formato de los Procesos y Servicios Suministrados
Externamente
Formato de Tipo y Alcance del Control
Formato de Informacion para los Proveedores
Externos
Formato de Produccion, Provision y Prestacion del
Servicio
Formato de la produccion y de los Cambios
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
4.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
4.4 Sistema de Gestión Ambiental Programa
5. Liderazgo (Titulo)
5.1 Liderazgo y Compromiso Manual
5.2 Política Ambiental Manual
Procedimiento
6. Planificación (Titulo)
Procedimiento
Manual
7. Apoyo (Titulo)
7.1 Recursos Procedimiento
7.2 Competencia Procedimiento
7.3 Toma de Conciencia Plan
4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de
las Partes Interesadas
4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión
Ambiental
5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la
Organización
6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades
6.1.1 Generalidades
6.1.2 Aspectos ambientales
6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos
6.1.4 Planificación de acciones
6.2 Objetivos Ambientales y Planificación para lograrlos
6.2.1 Objetivos ambientales
6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos
ambientales
Política
Manual
8. Operación (Titulo)
8.1 Planificación y Control Operacional Procedimiento
8.2 Preparación y Respuesta ante Emergencias Procedimiento
9. Evaluación del Desempeño (Titulo)
Procedimiento
Programa
9.3 Revisión por la Dirección Procedimiento
10. Mejora (Titulo)
10.1 Generalidades Política
10.2 NO Conformidad y Acción Correctiva Caracterización
10.3 Mejora Continua Caracterización
7.4 Comunicación
7.4.1 Generalidades
7.4.2. Comunicación interna
7.4.3. Comunicación externa
7.5 Información Documentada
7.5.1 Generalidades
7.5.2 Creación y actualización
7.5.3 Control de la información documentada
9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación
9.1.1 Generalidades
9.1.2 Evaluación del cumplimiento
9.2 Auditoria Interna
9.2.1 Generalidades
9.2.2 Programa de auditoría interna
