LISTA DE VERIFICACION / CHECK LIST
ISO 14001
Fecha: 29/03/23
Objetivo:#realizar controles para garantizar que no se olvide nada importante
durante el proceso de ejecución, que pueda comprometer los resultados.
ASPECTO/ REQUISITOS NORMA EVIDENCIAS
4. Contexto de la organización Matriz dofa
4.1 Conocimiento de la organización Ciclo de conocimientos
4.2 Comprensión de las
necesidades y expectativas del
cliente
Diagrama de espina de pescado
4.3. Determinación del alcance del
SGA
Alcance de SGA
4.4 Sistema de gestión ambiental Sistema de gestión ambiental
5. Liderazgo Política ambiental y objetivos
5.1 Liderazgo y compromiso Política ambiental y objetivos
5.2 Política ambiental Política ambiental
5.3 Roles y responsabilidades Organigrama
6. Planificación Mapa de procesos
6.1 Acciones para tratar riesgos
asociados con amenazas y
oportunidades
Matriz de riesgo y oportunidades
6.1.1 generalidades Matriz de riesgos y oportunidades
6.1.2 aspectos ambientales
significativos
Matriz de aspecto e impactos ambientales
6.1.3 obligación de cumplimiento Matriz legal
6.1.4 Riesgos asociados con
amenazas y oportunidades
Matriz de riesgos y oportunidades
6.1.5 Planificación de acciones Plan de acción
6.2 Objetivos ambientales y
planificación para lograrlo
Matriz de aspecto e impactos
6.2.1 Objetivos ambientales Política ambiental
6.2.2 Planificación de acciones para
cumplir los objetivos ambientales
Matriz de riesgo y oportunidades
7. soporte Formato de gestión documental
7.1 Recursos Matriz de evaluación de recursos
7.2 Competencias Análisis de competencia
7.3 Toma de conciencia Matriz de concreción de objetivos
7.4 comunicación Plan de gestión de las comunicaciones
7.4.1 Generalidades
7.4.2 Comunicación interna Plan de comunicación interna
7.4.3 Comunicación externa Plan de comunicación externa
