Código:
Versión:01
Fecha: 24/02/2024
Nro. Rendición: 1Divisa de la Entrega a Rendir PEN
Business Unit: CONSTRUCCION Monto Recibido Entrega a Rendir 1,380.00
Proyecto:
CONSTRUCCION DE EDIFICACION IQUITO
Importe Rendido 1,331.50
Trabajador: LIDIA LUCERO DE LA CRUZ saldo por Rendir/Importe a Rembolsar 48.50
Referencia: RESERVA NACIONAL PUCACURO
N° Tipo del Comprobante Proveedor Concepto Descripción del Gasto Monto
122/02/2024 01-Factura F001 - 567
SERVICIOS GENERALES BRYAN Y CRIS E
Alimentación Compras varias en Localidad de INTUTO 121.00
222/02/2024 01-Factura F0007-000389 MANA MINIMARKET Alimentación Compras varias en Localidad de INTUTO 228.00
322/02/2024 01-Factura F0007-000388 MANA MINIMARKET Alimentación Compras varias en Localidad de INTUTO 280.00
422/02/2024 01-Factura F0007-000387 MANA MINIMARKET Alimentación Compras varias en Localidad de INTUTO 122.00
522/02/2024 01-Factura F0007-000386 MANA MINIMARKET Alimentación Compras varias en Localidad de INTUTO 133.00
622/02/2024 01-Factura F0007-000385 MANA MINIMARKET Alimentación Compras varias en Localidad de INTUTO 270.00
722/02/2024 01-Factura F0007-000384 MANA MINIMARKET Alimentación Compras varias en Localidad de INTUTO 132.50
822/02/2024 99-Otros S/F CASA RUSTICA Alimentación Almuerzo en la localidad de INTUTO 15.00
922/02/2024 99-Otros S/F CASA RUSTICA Alimentación Cena en la localidad de INTUTO 10.00
10 23/02/2024 99-Otros S/F CASA RUSTICA Alimentación Desayuno en la localidad de INTUTO 10.00
11
23/02/2024 99-Otros S/F MOTOTAXI Movilidad Local 10.00
Firma del Trabajador Firma del Supervisor
Reporte de Rendición de Gastos -
Manual Elaborado por:
Lidia Lucero De la
Cruz Revisado por: Aprobado por:
Fecha de
Comprobante
Nro de
Comprobante
Movilidad para recojo de compras desde
ambos proveedores a las oficinas de
SERNANP
NOTA: POR ERROR DEL PROVEEDOR EN LA FACTURA N°0007-000389, LOS PRODUCTOS DE AGUA GRANDE Y PAPELOTES SE ELIMINAN POR
DUPLICIDAD (S/. 130.00)