Módulo Componente
De Control de Planeación y Gestión
1. Talento Humano
1.1
1.2
2. Direccionamiento Estratégico
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3. Administración del Riesgo
3.1
3.2
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Plan de Gestión y Control de Riesgos del Concejo Municipal de Zipacón, Apuntes de Sistemas de Control
El módulo de Planeación y Gestión de Riesgos del Concejo Municipal de Zipacón. Se detallan los componentes y elementos que integran este módulo, desde el Talento Humano hasta la Autoevaluación Institucional, pasando por la Administración del Riesgo y la Gestión Documental. Además, se incluyen procedimientos y herramientas para la identificación, análisis, valoración y control de riesgos, así como planes de mejora y estrategias de socialización.
Tipo: Apuntes
2019/2020
1 / 6
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Módulo Componente De Control de Planeación y Gestión
- Talento Humano
- Direccionamiento Estratégico
inistración del Riesgo
- Administración del Riesgo
- Autoevaluación Institucional 4.
- Auditoría Interna 4. 6.Planes de Mejoramiento 4. Eje Transversal Información y Comunicación
Control de Evaluación y Seguimiento
Identificación de Riesgos 2.2. Análisis y Valoración del Riesgo 3.1. Análisis del riesgo Análisis y Valoración del Riesgo 4,1, Evaluación de controles existentes 4,2, Valoración del riesgo 4,3, Controles 4,4, Mapa de riesgos de proceso 4,5, Mapa de riesgos institucional Autoevaluación del Control y Gestión
1.2. Herramientas de autoevaluación Auditoría Interna 2.1. Procedimiento de auditoría Interna 2.2. Programa de auditorías – Plan de Auditoría 2.3. Informe Ejecutivo Anual de Control Interno Plan de mejoramiento
Información y Comunicación interna y externa
1.4. Gestión Documental 1.5. Política de Comunicaciones Sistemas de Información y comunicación
Matriz de riesgos identificados por procesos que puedan afectar el cumplimiento de objetivos de la entidad Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación Herramientas de evaluación definidas para la elaboración del plan de mejoramiento Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento Identificación de las fuentes de información externa Fuentes internas de información (manuales, informes, actas, actos administrativos) sistematizada y de fácil acceso Mecanismo documentado de rendición anual de cuentas con la intervención de los distintos grupos de interés, veedurías y ciudadanía Manejo organizado o sistematizado de la correspondencia Manejo organizado o sistematizado de los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos Mecanismos de consulta con distintos grupos de interés parar obtener información sobre necesidades y prioridades en la prestación del servicio. Medios de acceso a la información con que cuenta la entidad
Observación A^ B
No Aplica 1^1 1 ok
2 2 2 ok
No Aplica 3^3 3 ok
No Aplica 4^1
5 4 1 ok
6 5 2 ok
No Aplica 7^6 3 ok
8 7 4 ok
9 8 4 ok
10 9 5 ok
Estrategias de socialización. Plan de acción anual
Cronograma de comités.
No Aplica 14 3
No Aplica 15^4
16 12 7 ok
Indicadores de procesos y procedimientos. 17^5
No Aplica
No Aplica 20 14 9
No Aplica 21^7
Este deberá ser revisado por la parte jurídica del Concejo Municipal de Zipacón previa aprobación. Formulado de acuerdo a las necesidades de los Servidores Públicos Articulado con la normatividad nacional y el sistema POSH. El acto administrativo deberá ser revisado por la parte jurídica del Concejo Municipal de Zipacón previa aprobación. Formatos de Evaluación del desempeño de acuerdo a la normatividad que aplique a la entidad. Planes de la entidad alineados con las Políticas de Desarrollo Administrativo. Acto administrativo a través del cual se adoptan la misión y visión y demás documentos o elementos de carácter institucional El acto administrativo deberá ser revisado por la parte jurídica del Concejo Municipal de Zipacón previa aprobación. Manual de Funciones y competencias; el acto administrativo deberá ser revisado por la parte jurídica del Concejo Municipal de Zipacón previa aprobación El acto administrativo deberá ser revisado por la parte jurídica del Concejo Municipal de Zipacón previa aprobación. El acto administrativo deberá ser revisado por la parte jurídica del Concejo Municipal de Zipacón previa aprobación.