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INGRESOS
TASA DE CRECIMIENTO MENSUAL PRODUCTO
2.86% Motor electrico Motor (COMPLETO)
COSTOS MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA VALOR DE COMPRA POR PAQUETE
Rotor 93, Estator 33, Carcasa intermedia 35, Carcasa de motor 25, Bobinado interno 31, Bobinado de arranque 16,
COSTO PERSONAL
CARGO CANTIDAD
Ingeniero electrico 1
Ingeniero automotriz 1
Administrador/o 1
TOTAL ANUAL
necesita operarios por proceso?
PROCESO POR PRODUCTO N DE HORAS
PRECIO UNITARIO
MEDIDA DE INGREDIENTE POR PRODUCTO
FORMA DE LA MEDIDA Motor electrico Motor (COMPLETO) 1 UNIDADES 1 1 UNIDADES 1 1 UNIDADES 1 1 UNIDADES 1 1 UNIDADES 1 1 UNIDADES 1
CANTIDAD VENTA
MENSUAL
MEDIDA TOTAL POR
PAQUETE
SUELDO LIQUIDO
INDIVIDUAL
SUELDO VARIABLE
INDIVIDUAL
(ASIGNACIONES)
Inversion inicial
Prensa hidraulica
Sierra
Torno
Fresadora y Taladradora
Máquina insertado de aislantes Cabina de pintura y Horno de secado
Camion de carga
Sillas de escritorio
Escritorio
Impresora
Computadores
Grua Horquilla
Total
GASTOS FINANCIEROS
ITEM CANTIDAD MENSUAL
GASTO FIN 1
GASTO FIN 2
GASTO FIN 3
GASTO FIN 4
GASTO FIN 5
valor
Medida total por paquete 1 Rotor INVENTARIO FINAL DESEADO 0 CONSUMO (ficha tecnica dada en producción) 314. (-) INVENTARIO INICIAL COMPRAS cantidades paquetes 315. NECESIDAD DE COMPRAR COMPRAR CANTIDAD SOBRANTE INVENTARIO INICIAL -
3. COMPRAS DE MATERIA PRIMA
ENERO
PRECIO UNIT PAQUETE
Rotor 93,992. Estator 33,333. Carcasa intermedia 35,000. Carcasa de motor 25,000. Bobinado interno 31,995. Bobinado de arranque 16,990.
**- -
TOTAL COMPRAS NETAS**
IVA CF
TOTAL DE COMPRAS
4. PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA
SUELDO PERSONAL
CARGO SUELDO BASE
Ingeniero electrico 1,366,
Ingeniero automotriz 1,242,
PRESUPUESTO INVENTARIO MATERIAS PRIMAS
Administrador/o 869,
Ejecutivo de marketing 1,552,
Ejecutivo de venta 6,149,
Jefe de logistica 4,631,
Jefe de calidad 993,
Chofer de camion 993,
OPERARIOS DE FABRICA N DE HORAS Motor electrico Motor (COMPLETO) PROCESO 1 360 PROCESO 2 360 PROCESO 3 180 PROCESO 4 360 - PROCESO 1 360 PROCESO 2 360 PROCESO 3 - PROCESO 4 - - PROCESO 1 - PROCESO 2 - PROCESO 3 - PROCESO 4 - - PROCESO 1 - PROCESO 2 - PROCESO 3 - PROCESO 4 - - PROCESO 1 - PROCESO 2 - PROCESO 3 - PROCESO 4 - - PROCESO 1 - PROCESO 2 - PROCESO 3 - PROCESO 4 -
saldo inicial ventas al contado ventas a credito TOTAL ENTRADAS - SALIDAS Compras al contado 59,550, Compras a credito pago de MOD 25,466, pago de CIF 2,446, gastos de admin y vta 2,773, gasto financiero - Impuesto pagado 48,160, TOTAL SALIDAS 138,396, superavit o deficit -138,396,
financiamiento/Retiro FINANCIAMIENTO
SALDO PARA PROXIMO PERIODO 10,
8. PUNTO DE EQUILIBRIO
ENERO
COSTOS FIJOS DEL MES 76,399, PRECIO PRODUCTOS (^) ENERO Motor electrico Motor (COMPLETO) 990, 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - ENERO Motor electrico Motor (COMPLETO) 236311.
PROMEDIO COSTO UNITARIO POR PRODUCTO
Costo CIF unitario 7, ENERO Motor electrico Motor (COMPLETO) 745, 0 - 0 -
- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - ENERO Motor electrico Motor (COMPLETO) 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 100% 745, cantidad venta de equilibrio 103. MARGEN DE CONTRIBUCION POR PRODUCTO % PARTICIPACION EN VENTA POR PRODUCTO MARGEN DE CONTRIBUCION PONDERADO
ENERO
UNIDADES PRECIO UNIT TOTAL
315 311,520,
315 990,000 370,708, MEZCLA DE MATERIA PRIMA POR PRODUCTO
FORMA DE LA MEDIDA
Motor electrico Motor (COMPLETO) 0 UNIDADES 1 - UNIDADES 1 - UNIDADES 1 - UNIDADES 1 - UNIDADES 1 - UNIDADES 1 -
**6 -**
Estator Carcasa intermedia Carcasa de motor 0 0 0 314.67 314.67 314. 315.00 315.00 315. COMPRAR COMPRAR COMPRAR
- - - ENERO FEBRERO CANTIDADES TOTAL PRECIO UNIT 315.0 29,607,667 93,992. 315.0 10,500,000 33,333. 315.0 11,025,000 35,000. 315.0 7,875,000 25,000. 315.0 10,078,425 31,995. 315.0 5,351,850 16,990. #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0! - -
88,581,
ASIGNACIONES TOTAL IMPONIBLE TOTAL IMPOSICIONES
- 1,366,460 266,
- 1,242,236 242,
