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EVALUACIÓN MENSUAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES – PAC 2023
MES DE NOVIEMBRE
(UE 001: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - PLIEGO 007: MINISTERIO DEL
INTERIOR)
I. ASPECTOS GENERALES
El Plan Anual de Contrataciones es un instrumento de gestión que obedece en forma estricta y exclusiva a la
satisfacción de las necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen de todos y cada uno de los órganos y
unidades orgánicas, en atención al cumplimiento de sus funciones y al logro de sus metas institucionales a lo largo
del año fiscal correspondiente.
Es una herramienta efectiva para el uso racional y estratégico de los recursos públicos, en vista que permite
desarrollar habilidades y competencias para su programación, elaboración, ejecución, control y evaluación, dentro
de un marco de gerencia efectiva.
En ese sentido, siendo el Plan Anual de Contrataciones un importante instrumento de gestión, el cual se ubica en
la primera fase del procedimiento de las contrataciones públicas, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral
7.7 del seguimiento del Plan Anual de Contrataciones, de la Directiva Nº 002- 2019 - OSCE/CD, modificada por
Resolución N°213- 2021 - OSCE/PRE, se presenta el siguiente informe sobre la ejecución del Plan Anual de
Contrataciones (PAC) del Ministerio del Interior correspondiente al mes de noviembre de 2023.
II. FINALIDAD
El presente informe tiene la finalidad de brindar información acerca del cumplimiento de la ejecución del PAC, a
fin de adoptar, de ser el caso, las medidas correctivas necesarias para alcanzar las metas y objetivos previstos en
el Plan Operativo Institucional – POI 2023 del Ministerio del Interior.
III. ALCANCE
Al mes de noviembre de 2023.
IV. BASE LEGAL
- Decreto Supremo 082- 2019 - EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo Nº 344- 2018 - EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y sus
modificatorias.
- Resolución N° 014- 2019 - OSCE/PRE, que aprueba la Directiva N° 002- 2019 - OSCE/CD “Plan Anual de
Contrataciones”, modificada por Resolución N°213- 2021 - OSCE/PRE.
- Resolución Directoral N°0014- 2021 - EF/54.01, que aprueba la Directiva N°0005- 2021 - EF/54.01, “Directiva
para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras”, modificada por Resolución Directoral N°0005-
2022 - EF/54.01”.
- Ley Nº 31638 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
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V. ASPECTOS ESPECIFICOS
5.1. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES – INICIAL
El Plan Anual de Contrataciones del Ministerio del Interior, fue aprobado mediante Resolución Directoral N°010-
2023 - IN-OGAF, de fecha 12 de enero de 2023 y publicado en el Portal del Sistema de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado – SEACE el 12 de enero de 2023 ; el citado Plan se aprobó con las contrataciones que
se indican a continuación:
Cuadro N° 01:
Plan Anual de Contrataciones Inicial – 2023
La distribución por tipo de contratación, se muestran gráficamente a continuación:
Gráfico N° 01: Distribución de las Contrataciones del PAC Inicial 2023 - Cantidad Gráfico N° 02: Distribución de las Contrataciones del PAC Inicial 2023- Valores
TIPO DE CONTRATACION ABREV. CANTIDAD ESTIMADOVALOR (S/)
Licitación Pública LP 1 6,931,230. Acuerdo Marco CCE 5 1,698,010. TOTAL 6 8,629,240.
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Cuadro N° 05:
Plan Anual de Contrataciones 2023– Versión 32
Durante el mes de noviembre, el Plan Anual de Contrataciones no presenta modificaciones para incluir o excluir
contrataciones.
5.4. RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES AL PAC
5.4.1. El Plan Anual de Contrataciones – PAC 202 3 del MININTER, durante el mes de noviembre no presenta
modificaciones; por tanto, la distribución se mantiene según se muestra en los siguientes gráficos:
Gráfico N° 03:
Distribución porcentual por monto - PAC 202 3 – Noviembre 2023
PROCEDIMIENTOS DE
SELECCIÓN ABREV
PAC 2023 COMPOSICION %
CANTIDAD VALOR ESTIMADO (S/) CANTIDAD ESTIMADO (S/)VALOR
Concurso Público CP 4 9,990,077.33 6.56% 13.51% Licitación Pública LP 6 30,563,988.16 9.84% 41.34% Adjudicación Simplificada AS 13 17,322,636.2 0 21.31% 23.43% Contratación Directa CD 7 3,945,636.90 11.48% 5.34% Compras por catálogo (Acuerdo Marco) CCE^28 11,579,048.92^ 45.90%^ 15.66% Subasta Inversa Electrónica SIE^3 538,028.91^ 4.92%^ 0.73% Total 61 73,939,416.42 100% 100%
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Gráfico N° 04:
Distribución Porcentual por cantidades - PAC 202 3 – Noviembre 2023
VI. EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
6.1. La ejecución del Plan Anual de Contrataciones respecto a las contrataciones programadas durante el mes de
noviembre alcanzó el 50 .00% respecto a las cantidades programadas en el mes, los cuales se detallan a
continuación:
Cuadro N° 06:
Contrataciones Programadas y convocadas en el mes de Noviembre de 2023
PROCEDIMIENTOS DE
SELECCIÓN ABREV
PROGRAMADO NOVIEMBRE EJECUTADO NOVIEMBRE
CANTIDAD VALOR ESTIMADO (S/) CANTIDAD VALOR ESTIMADO (S/)
Adjudicación Simplificada AS 2 514,200.00 1 114,600. Total 2 514,200.00 1 114,600.
6.2. Por tanto, la ejecución acumulada del Plan Anual de Contrataciones al mes de noviembre alcanzó el 9 5.08%
respecto al número de contrataciones programadas, cuya ejecución acumulada se detalla en el siguiente
resumen:
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Cuadro N° 10:
Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 202 3 por Objeto de Contratación
(*) Se precisa que el monto consignado corresponde al Valor Estimado de convocatoria al 30 de noviembre de 2023.
Cuadro N° 1 1 :
Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 202 3 por Estado Situacional
Tipo de Contratación Convocado Adjudicado Contratado Cant. Valor Estimado Cant. Valor Adjudicado Cant. Valor Contratado Concurso Público 4 9,990,077.33 4 10,950,890.32 4 8,455,085. Licitación Pública 6 31,476,167.16 5 25,660,193.71 5 25,660,193. Adjudicación Simplificada 11 16,831,893.20^9 11,781,593.53^8 11,421,623. Contratación Directa 7 3,827,775.38 6 1,310,988.74 6 1,010,988. Compras por catálogo (Acuerdo Marco)
Subasta Inversa Electrónica 3 3,156,903.39^3 2,904,548.12^3 2,816,693. Total 58 76,040,911.90 54 59,680,806.86 53 51,241,585. 6.4. En los siguientes gráficos se muestra la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 202 3 al 30 de noviembre de 2023 , por cantidad, importe y tipo de contratación:
Gráfico N° 05:
Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 202 3 por Cantidad
Tipo Programado Convocado () Adjudicado Cantidad Valor (S/) Cantidad Valor (S/) Cantidad Valor (S/)* Bienes 44 57,691,125.11 41 60,581,160.71 38 45,649,407. Servicios 17 16,248,291.31 17 15,459,751.19 16 10,875,625. Total 61 73,939,416.42 58 76,040,911.90 54 56,525,032.
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Gráfico N° 06:
Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 202 3 por Importe
6.5. La ejecución mensual del Plan Anual de Contrataciones al mes de noviembre de 2023, se presenta de acuerdo a lo siguiente:
Cuadro N°1 2 :
Ejecución del Plan Anual de Contrataciones por mes al mes de Noviembre 2023
MES PROGRAMAD O Concurso Público Licitación Pública Adjudicación Simplificada^ Contratación Directa^ Subasta In Electrónicaversa Compras por catálogo (Acuerdo Marco) TOTAL PROG
. CONV.^ PROG.^ CONV.^ PROG.^ CONV . PROG . CONV.^ PROG.^ CONV.^ PROG . CONV.^ PROG.^ CONV.^ POR CONV. Enero 1 1 - - - - 1 1 - - 2 2 4 4 - Febrero - - 1 1 - - 2 2 - - 3 2 6 5 1 Marzo (^) - - 1 1 2 2 - - - - 2 2 5 5 - Abril (^2 2) - - 3 3 2 2 1 1 - - 8 8 - Mayo - - 2 2 1 1 - - - - 2 2 5 5 - Junio - - 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 4 4 - Julio (^) - - - - 2 2 1 1 - - 3 3 6 6 - Agosto (^1 1) - - 1 - - - 1 1 4 4 7 6 1 Septiembre (^) - - - - - - 1 1 - - 3 3 4 4 - Octubre - - 1 1 1 1 - - - - 8 8 10 10 - Noviembre (^) - - 2 1 - - - - - - 2 1 1 TOTAL (^4 4) 6 6 13 11 7 7 3 3 28 27 61 58 3
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Cuadro N°13:
Ahorro en la ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2023 por Contratación
TIPO DE
CONTRATACION
Convocado Adjudicado AHORRO % Cant. Valor Cant. Valor Concurso Público 4 9,990,077.33 4 10,950,890.32 2,164,076.17 21.66% Licitación Pública 6 31,476,167.16 5 25,660,193.71 4,815,891.20 15.30% Adjudicación Simplificada 11 16,831,893.20^9 11,781,593.53^ 4,848,796.87^ 28.81% Contratación Directa 7 3,827,775.38^6 1,310,988.74^ 0.00^ 0.00% Compras por catálogo (Acuerdo Marco)
Subasta Inversa Electrónica 3 3,156,903.39^3 2,904,548.12^ 257,276.56^ 8.15%
TOTAL 58 76,040,911.90^54 59,680,806.86^ 16,189,669.44^ 21.29%
(*) Se precisa que el Valor de Ahorro corresponde solo de las contrataciones adjudicados al 30 de noviembre de 2023
Cuadro N°14:
Detalle de ahorro generado – Concurso Público N. REF PAC DESCRIPCIÓN^
VALOR
ESTIMADO N° DE PROCEDIMIENTO^
VALOR
ADJUDICADO AHORRO
25 Servicio de seguros - MININTER 1,552,082.69 CP-SM- 3 - 2023 - IN-OGAF-OAB- 1 872,455.72 679,626. 44 Servicio de telefonía móvil y plan de datos para los órganos no policiales del Ministerio del Interior
3,980,253.60 AS-SM- 12 - 2023 - IN/OGAF/OAB- 1 2,495,804.40 1,484,449.
Cuadro N°15:
Detalle de ahorro generado - Licitación Pública N. REF PAC DESCRIPCIÓN^
VALOR
ESTIMADO N° DE PROCEDIMIENTO^
VALOR
ADJUDICADO AHORRO
Adquisición de camioneta pick up doble cabina 4X4 - CUI 2197248 8,092,000.^
LP-SM- 1 - 2023 - IN-OGAF-OAB- 1 8,007,000.00 85,000.
Adquisición de uniformes para personal del decreto legislativo N° 276 del MININTER para el año 2022
941,940.00 LP-SM-^11 -^2022 - IN-OGAF-OAB.-^1 922,120.00^ 19,820.
Adquisición de camionetas Suv 4x2 para personal de la PNP en el marco del proyecto de Inversión con CUI 2197249
19,981,409.00 AS-SM- 9 - 2023 - IN-OGAF-OAB- 1 S/ 15,360,000.00 4,621,409.
Adquisición de minibús en el marco del proyecto de Inversión Pública con código único de inversiones N°
583,800.00 AS-SM- 6 - 2023 - IN-OGAF-OAB- 1 494,137.80 89,662.
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Cuadro N°16:
Detalle de ahorro generado – Adjudicación Simplificada N. REF PAC DESCRIPCIÓN^
VALOR
ESTIMADO N° DE PROCEDIMIENTO^
VALOR
ADJUDICADO AHORRO
Adquisición de camionetas 4X en el marco del PIP con Código CUI N° 2251056¿
12,876,000.00 AS OAB-SM- 2 -^2 -^2023 - IN-OGAF- 8,891,753.77 3,984,246.
Adquisición de fusil de precisión Cal 308, en el marco PIP con código único de inversiones N°2407158.
627,132.24 AS OAB-SM- 2 -^3 -^2023 - IN-OGAF- 484,000.00 143,132.
Adquisición de motocicletas pisteras para el personal de la PNP en el marco del proyecto de Inversión Publica N° 284459
1,447,958.00 AS OAB-SM- 1 -^10 -^2023 - IN-OGAF- 1,107,042. 80 340,915.
Adquisición de agua de mesa sin gas para la sede central del Ministerio del Interior - MININTER
135,864.00 AS IN/OGAF/OAB-SM-^4 -^2023 - - 2 79,254.00 56,610.
Adquisición de escudo balístico ambidiestro nivel III en el marco del PIP con código único de inversiones N°
308,600.00 AS IN/OGAF/OAB-SM-^5 -^2023 - - 1 295,000.00 13,600.
Contratación del servicio de raciones alimenticias para el personal que participa en los procesos de recepción almacenamiento y destrucción de droga ilícita decomisada
326,382.80 AS OAB-SM- 2 -^7 -^2023 - IN-OGAF- 320,062.80 6,320.
Contratación del servicio de digitalización de documentos de valor permanente con valor legal e implementación de repositorio digital de documentos para la oficina de atención al ciudadano y gestión documental
411,506.72 AS OAB-SM- 1 -^8 -^2023 - IN-OGAF- 145,063.52 266,443.
Servicio de acondicionamiento de la Oficina de la Dirección General de Gobierno Interior del MININTER
397,500.00 AS OAB-SM- 1 -^11 -^2023 - IN-OGAF- 359,970.00 37,530.
Cuadro N°17:
Detalle de ahorro generado – Acuerdo Marco N. REF PAC DESCRIPCIÓN VALOR ESTIMADO (^) ADJUDICADOVALOR AHORRO 4 Adquisició del MININTERn de papel bond 80 g tamaño a4 para las oficinas 125,772.05 119,475.40 6,296. 14 Adquisición de pintura para la playa de estacionamiento interno y externo de la sede central del Ministerio del Interior 62,367.18 40,527.34 21,839. 17 Adqu Ministerio del Interiorisición de papel toalla para las diferentes áreas del 102,544.66 64,567.83 37,976. 28 Adquisición de pinturas para el mantenimiento de áreas comunes internas de la sede principal del Ministerio del Interior
30 Adquisición de repuestos para impresoras asignadas en las diferentes direcciones 184,851.38 182,238.33 2,613. 32 Adquisición de suministros para impresoras asignadas en las diferentes direcciones, procuradurías y oficinas del Ministerio del Interior
Adquisición de baterías para los vehículos de la flota vehicular de los órganos no policiales del MININTER a cargo de la ue- 001 - OGAF
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VII. CONCLUSIONES
7.1. El Plan Anual de Contrataciones fue aprobado con Resolución Directoral Nº 0 10 - 2023 - IN-OGAF con seis
(06) contrataciones por el importe de S/8,629,240.24 (Ocho millones seiscientos veintinueve mil
doscientos cuarenta con 24/100 Soles).
7.2. Al mes de noviembre del 2023, el Plan Anual de Contrataciones fue modificado por treinta y uno ( 31 )
Resoluciones Directorales, quedando constituido por sesenta y uno (61) contrataciones por el importe de
S/ 73,939,416.42.
7.3. La ejecución acumulada respecto a la programación al mes de noviembre del 2023 alcanzó el 95.08% de
acuerdo al número de contrataciones programadas.
7.4. El monto ahorrado en la ejecución del Plan Anual de Contrataciones representa el 21.29% respecto al
importe convocado, cuyo importe total asciende a S/ 16,189,669.44.
VIII. RECOMENDACIONES
8.1. Se recomienda que las áreas usuarias, remitan los requerimientos con la anticipación oportuna a fin de
dar cumplimiento a la programación prevista en el Plan Anual de Contrataciones.
8.2. Se recomienda que las contrataciones no programadas, sean tramitadas oportunamente, teniendo en
consideración que deberán estar incluidas previamente en el Cuadro Multianual de Necesidades de
acuerdo lo dispuesto en la Directiva N°0005- 2021 - EF/54.01 “Directiva para la Programación Multianual de
Bienes, Servicios y Obras”.
