PROGRAMA DE AUDITORIAS
PROGRAMA N° 1DURACION
OBJETIVOS
Establecer las actividades y las fechas de auditorías a los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de CB SAC
ALCANCE
Aplica a todos los procesos dentro del alcance del Sistema de Gestión de Calidad
TIPOS DE AUDITORIA
SEGÚN SU FORMA
UNICA
X
COMBINADA
CONJUNTA
N° PROCESO/ACTIVIDAD CRITERIO EQUIPOS AUDITOR
1Gestion de Gerencia EQUIPO A
2Gestion Administrativa y Financiera ISO 9001:2015 (7.4, 7.5) EQUIPO A
3Gestion de la Calidad EQUIPO A
4Ventas ISO 9001:2015 (7.5, 8.2, EQUIPO A
5Diseño y Desarrollo ISO 9001:2015 (8.3 EQUIPO A
6Fabricacion ISO 9001:2015 (8.1, 8.5) EQUIPO A
7Control de Calidad ISO 9001:2015 (7.1, 8.2) EQUIPO A
8Despacho y distribucion ISO 9001:2015 (5.1) EQUIPO A
9Servicio al Cliente ISO 9001:2015 (5.1) EQUIPO A
10 Recursos Humanos ISO 9001:2015 (7.1) EQUIPO A
11 Logistica ISO 9001:2015 (7.1, 8.4) EQUIPO A
12 Almacenes ISO 9001:2015 (7.1, 7.5) EQUIPO A
13 Mantenimiento ISO 9001:2015 (8.1) EQUIPO A
14 Seguimiento medicion, analisis y evaluacion ISO 9001:2015 (9.1) EQUIPO A
15 Mejora continua ISO 9001:2015 (10.3) EQUIPO A
ISO 9001:2015 (4.1, 5.2,
5.3, 6.1)
ISO 9001:2015 (4.4, 5.1,
7.4)
