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PRESUPUESTOS Enero Febrero Marzo Abril VENTAS LOCALES 43,760,000 44,416,400 45,082,646 45,758, EXPORTACIONES - - - - (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS 225,413 228, TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 43,760,000 44,416,400 45,308,059 45,987, VENTAS LOCALES UNIDAD DE NEGOCIO 1 Enero Febrero Marzo Abril LAVADERO DE AUROS Enjuague automovil (^) 4,440,000 4,506,600 4,574,199 4,642, Enguaje Camioneta (^) 5,920,000 6,008,800 6,098,932 6,190, 10,120,000 10,271,800 10,425,877 10,582, 12,880,000 13,073,200 13,269,298 13,468, 4,680,000 4,750,200 4,821,453 4,893, 5,720,000 5,805,800 5,892,887 5,981, TOTAL VENTAS LOCALES UNIDAD DE NEGOCIO 1 43,760,000 44,416,400 45,082,646 45,758, VENTAS LOCALES UNIDAD DE NEGOCIO 2 Enero Febrero Marzo Abril UNIDAD DE NEGOCIO 2 Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10 Producto 11 Producto 12 Producto 13 Producto 14 Producto 15 TOTAL VENTAS LOCALES UNIDAD DE NEGOCIO 2 - - - - VENTAS EXPORTACIONES UNIDAD DE NEGOCIO 1 Enero Febrero Marzo Abril UNIDAD DE NEGOCIO 3 Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10 Producto 11 Producto 12 Producto 13 Producto 14 Producto 15 TOTAL VENTAS EXPORTACIONES UNIDAD DE NEGOCIO 1 - - - - VENTAS EXPORTACIONES UNIDAD DE NEGOCIO 2 Enero Febrero Marzo Abril INGRESOS OPERACIONALES Combo Enjuague, lavado de motor y polichado Automovil Combo Enjuague, lavado de motor y polichado Camioneta Enjuague Lavado de motor y lavado por debajo automovil Enjuague Lavado de motor y lavado por debajo automovil
TOTAL VENTAS EXPORTACIONES UNIDAD DE NEGOCIO 2 - - - -
OBJETIVO Total INSTRUCCIONES 570,683,412.21 1. DE EL NOMBRE A CADA UNIDAD DE NEGOCIO
- De el nombre a cada producto por unidad de negocio 2,412,535.06 3. De en valores monetarios cuanto va a ser la venta cada mes 573,095,947. Total 57,902,978. 77,203,971. 131,977,059. 167,970,803. 61,032,869. 74,595,729.
570,683, Total
Total
Total
OPERACIÓN ENTRE SEMANA - LUNES A
SERVICIO OPERARIOS CARROS X OPERARIO
Enjuague automovil 2 5 Enguaje Camioneta 2 5 Combo Enjuague, lavado de motor y polichado Automovil 2 3 Combo Enjuague, lavado de motor y polichado Camioneta 2 3 Enjuague Lavado de motor y lavado por debajo automovil 1 2 Enjuague Lavado de motor y lavado por debajo automovil 1 2 10 20
OPERACIÓN FIN DE SEMANA
SERVICIO OPERARIOS CARROS X OPERARIO
Enjuague automovil 2 6 Enguaje Camioneta 2 6 Combo Enjuague, lavado de motor y polichado Automovil 2 4 Combo Enjuague, lavado de motor y polichado Camioneta 2 4 Enjuague Lavado de motor y lavado por debajo automovil 2 4 Enjuague Lavado de motor y lavado por debajo automovil 2 4 12 28
OPERACIÓN MES
SERVICIO OPERARIOS CARROS X OPERARIO
Enjuague automovil 2 11 Enguaje Camioneta 2 11 Combo Enjuague, lavado de motor y polichado Automovil 2 7 Combo Enjuague, lavado de motor y polichado Camioneta 2 7 Enjuague Lavado de motor y lavado por debajo automovil 2 6 Enjuague Lavado de motor y lavado por debajo automovil 2 6 12 48
RE SEMANA - LUNES A VIERNES
CIÓN FIN DE SEMANA
OPERACIÓN MES
TOTAL CARROS
AL DIA
VALOR UNITARIO
DEL SERVICIO
VALOR TOTAL
DIA
VALOR TOTAL
SEMANA
VALOR TOTAL
MES
TOTAL CARROS
AL DIA
VALOR UNITARIO
DEL SERVICIO
VALOR TOTAL
DIA
VALOR TOTAL
FINDE
VALOR TOTAL
MES
TOTAL CARROS
AL DIA
VALOR UNITARIO
DEL SERVICIO
VALOR TOTAL
DIA
VALOR TOTAL
FINDE
VALOR TOTAL
MES 1
- UNIDAD DE NEGOCIO
- Producto
- Producto
- Producto
- Producto
- Producto
- Producto
- Producto
- Producto
- Producto
- Producto
- Producto
- Producto
- Producto
- Producto
- Producto
- MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES
- $ 4,927,711 $ 5,001,627 $ 5,076,651 $ 5,152,801 $ 5,230,
- $ 6,570,282 $ 6,668,836 $ 6,768,869 $ 6,870,402 $ 6,973,
- $ 11,231,631 $ 11,400,105 $ 11,571,107 $ 11,744,673 $ 11,920,
- $ 14,294,802 $ 14,509,225 $ 14,726,863 $ 14,947,766 $ 15,171,
- $ 5,194,074 $ 5,271,985 $ 5,351,065 $ 5,431,331 $ 5,512,
- $ 6,348,313 $ 6,443,538 $ 6,540,191 $ 6,638,294 $ 6,737,
- $ 48,566,813 $ 49,295,316 $ 50,034,745 $ 50,785,267 $ 51,547,
COSTOS FIJOS MENSUALES VALOR
Arrendamientos 2,500, Comunicación 100, Transporte 500, Servicios profesionales 1,500, Material de oficina 50, Reparaciones y mantenimiento 300, Mano de obra indirecta 5,000, Suministros 1,500, Costo unitario 60% precio de venta (^) PUNTO DE EQUILIBRIO = Gastos financieros 350,000 (^) COSTO VARIABLE = Impuestos 500, Otros gastos 250, Total 12,550, SERVICIOS VENTAS MES 1 Enjuague automovil (^296) 4,440, Enguaje Camioneta (^296) 5,920, 184 10,120, 184 12,880, 104 4,680, 104 5,720, Total 1,168 43,760,000 0%
VERIFICACION
SERVICIO PRECIO VENTAS
Enjuague automovil Enguaje Camioneta
UNIDADES
MES 1
% PARTICIP.
MES 1
PRECIO
UNITARIO
Combo Enjuague, lavado de motor y polichado Automovil Combo Enjuague, lavado de motor y polichado Camioneta Enjuague Lavado de motor y lavado por debajo automovil Enjuague Lavado de motor y lavado por debajo automovil PUNTO DE EQUILIBRIO Combo Enjuague, lavado de motor y polichado Automovil
SERVICIOS PRECIO UNITARIO
Enjuague automovil (^) $ 15, Enguaje Camioneta (^) $ 20, Combo Enjuague, lavado de motor y polichado Automovil (^) $ 55, Combo Enjuague, lavado de motor y polichado Camioneta (^) $ 70, Enjuague Lavado de motor y lavado por debajo automovil (^) $ 45, Enjuague Lavado de motor y lavado por debajo automovil (^) $ 55, (CV/MP)*PARTIC P.E * C U MARGEN
- - - $ - Ventas (-)Costos Variables Margen de Contribución
COSTO
UNITARIO
MARGEN
PONDERADO
PUNTO DE
EQUILIBRIO
COSTO
VARIABLE
Costos Fijos Resultado
