AUDITORIAS
PRIMERA PARTE: AUDITORIA INTERNA
SEGUNDA PARTE: POR UN PROVEEDOR
TERCERA PARTE: COMPLETAMENTE EXTERNAS
ASIGNAR UN FOLIO A LA HOJA DE TRABAJO
INCLUIR LOS APUNTES DENTRO DE LA CARPETA
OBJETIVO Y ALCANCE DE LA UDITORIA
OBJETIVO: ¿POR QUE ESTOY AUDITANDO?
EVALUAR LA EFICACIA DEL PROCEDIMIENTO
DINAMICOS
ALCANCE: ¿A QUIEN Y QUE VOY AUDITAR?
PEDIR REGISTROS DE UN PERIODO DE TIEMPO INMEDIATO
REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE GESTION
LA HOJA NOS PERMITE SUSTENTAR LA CALIFICACIÓN DEL PROCESO
2. La hoja de trabajo de auditoría diseñada:
• Incluye espacios para registro del nombre del sistema de gestión a auditar
• Incluye espacios para registro del nombre de la metodología de Análisis de Riesgos
empleada en el Sistema de Gestión a auditar,
• Incluye los espacios para registro del auditado y del cliente de la auditoría,
• Incluye el espacio para registro del folio asignado por el auditor,
• Incluye el espacio para el registro de la ubicación de la instalación a auditar,
• Detalla los requisitos relacionados con el alcance del sistema de gestión a auditar,
• Describe los requisitos relacionados con la política d el sistema de gestión a auditar,
• Contiene los requisitos identificados en la lista de requisitos d el sistema de gestión a
auditar,
• Incluye el espacio para registrar el juicio de conformidad, para cada requisito del sistema
de gestión,
• Incluye el espacio para registrar la fecha en que se registra el juicio de conformidad, para
cada requisito del sistema de gestión,
• Incluye el espacio para el registro de observaciones, para cada requisito del sistema de
gestión,
