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Formato N° 2 - Plan del Control Concurrente
LOGO
[Para CGR logo institucional, para el OCI logo institucional de la CGR, y de la entidad a la que pertenece dicho órgano, cuando corresponda]
[ÓRGANO DESCONCENTRADO, UO u OCI RESPONSABLE DEL
CONTROL CONCURRENTE]
Arial Narrow 16, mayúscula, en negrita, centrada, color de fuente negro
PLAN
Arial Narrow 20, mayúscula, en negrita, subrayado, centrada, color de fuente negro
CONTROL CONCURRENTE
[ENTIDAD / DEPENDENCIA]
[UBICACIÓN GEOGRÁFICA]
(Indicar el distrito, provincia y departamento) Arial Narrow 18, mayúscula, en negrita, centrada, color de fuente negro
“[PROCESO OBJETO DEL CONTROL CONCURRENTE]”
(Concordante con el objetivo, redactado en forma breve y específica) Arial Narrow 18, mayúscula, en negrita, centrada, color de fuente negro
PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL [DÍA] DE [MES] DE [AÑO] AL [DÍA] DE [MES] DE [AÑO]
[LUGAR, FECHA DE APROBACIÓN]
Arial Narrow 14, mayúscula, en negrita, centrada, color de fuente negro [“Denominación oficial del decenio”] [“Denominación oficial del año”] Arial Narrow 9, altas y bajas, centrada, color de fuente negro
LOGO
[Para CGR logo institucional, para el OCI logo institucional de la CGR, y de la entidad a la que pertenece dicho órgano, cuando corresponda]
PLAN
CONTROL CONCURRENTE A LA [ENTIDAD/DEPENDENCIA]
[UBICACIÓN GEOGRAFICA]
(Indicar el distrito, provincia y departamento)
“[PROCESO OBJETO DEL CONTROL CONCURRENTE]”
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ÍNDICE
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DENOMINACIÓN N° Pág.
- ORIGEN
- INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD / DEPENDENCIA 2.1 Datos de la Entidad / Dependencia 2.2 [Reconstrucción con cambios] (Incluir este numeral cuando el proceso objeto del Control Concurrente se encuentre en el marco de la Reconstrucción con Cambios)
- DATOS DEL PROCESO
- ALCANCE
- OBJETIVOS 5.1 Objetivo General 5.2 Objetivos Específicos
- PLAZO DEL CONTROL CONCURRENTE Y CRONOGRAMA
- BASE NORMATIVA
- PROCEDIMIENTOS
- INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA. 9.1. Comisión de Control 9.2. Costos directos estimados
- DOCUMENTOS A EMITIR
Gráfico n° 1 Estructura Orgánica (ejemplo) Fuente: [indicar la denominación, tipo, número y fecha del documento que aprueba la estructura orgánica de la entidad o dependencia]. [En este numeral se puede incluir brevemente otros datos relevantes de la entidad o dependencia]. Gerencia de Desarrollo Urbano Gerencia de Gestión Ambiental Subgerencia de Operaciones Ambientales Gerencia de Seguridad Ciudadana Gerencia de Desarrollo Social Subgerencia de Logística y Control Patrimonial Gerencia de Administración Finanzas GERENCIA MUNICIPAL
2.2 [Reconstrucción con Cambios: A. Eje de la intervención de la Reconstrucción con Cambios El proceso en curso objeto de Control Concurrente se enmarca dentro del siguiente eje (Considerar sólo el eje que corresponda): Prevención y Desarrollo urbano Orientado a la prevención de inundaciones fluviales, pluviales, movimientos de masas y planes de desarrollo urbano. Reconstrucción con cambio de infraestructura afectada Orientado a rehabilitar y reconstruir la infraestructura dañada por el Fenómeno El Niño Costero, con componente de cambio. Para este eje, se considera el subtítulo:
- Componente de Cambio que corresponde: [Seleccionar el componente de cambio que corresponde conforme a la Tabla N° 02 “Componente de Cambio por Sector” establecido en la Ley N° 30556]. Fortalecimiento de capacidades institucionales Orientado a mejorar las capacidades de gestión de las principales unidades ejecutoras del proyecto integral de reconstrucción con cambios y a otras inversiones tales como proyectos productivos, turísticos y otros.]() _() Este rubro se desarrolla solo para el servicio de Control Concurrente en el marco de la Reconstrucción con Cambios._ III. DATOS DEL PROCESO El proceso [Denominación / Descripción para la identificación del proceso en curso], objeto del servicio del Control Concurrente, se inicia el [día] de [mes] de [año], y culmina el [día] de [mes] de [año]. IV. ALCANCE La evaluación a desarrollar comprende los hitos de control y actividades de mayor impacto siguientes: Cuadro n.° 1 Hitos de control y actividades de mayor impacto Fase o Etapa del Proceso () Hitos de control^ Actividades de mayor impacto Hito de control n.° 1: [Denominación] Actividad 1: [Denominación] Actividad 2: [Denominación] Hito de control n.° 2: [Denominación] Actividad 1: [Denominación] Actividad 2: [Denominación] Actividad 3: [Denominación] () Cuando no existan fases o etapas pre definidas en la normativa específica que regula el proceso en curso, la Comisión de Control puede establecer de manera referencial etapas o fases en el proceso para fines del control gubernamental. Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio del Control Concurrente. V. OBJETIVOS 5.1 Objetivo general [Precisar el objetivo general que se pretende obtener con la ejecución del servicio del Control Concurrente].
Actividad de Mayor Impacto n.° 1: Procedimientos () Responsables ()* 1.1. 1.2. ()* Los procedimientos que se establezcan, deben estar orientadas al cumplimiento del objetivo específico establecido. ()** Responsable del desarrollo del procedimiento (consignar iniciales de los nombres y apellidos completos, con letra mayúscula). Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio del Control Concurrente. IX. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 9.1. Comisión de Control El personal designado para integrar la Comisión de Control responsable de la ejecución del presente servicio de Control Concurrente, así como los plazos estimados de su participación por cada etapa del servicio, en función a cada hito de control, para el cumplimiento de los objetivos propuestos se muestra a continuación: Cuadro n.° 3 Comisión de Control y Plazos Cargo Miembros de la Comisión de Control (nombres y apellidos completos - iniciales) Profesión Días hábiles Planificación Ejecución Elaboración del Informe Total Hito de Control n.° 1: Supervisor Jefe de Comisión Integrante 1 Integrante […] Experto () Hito de Control n.° 2: […] () Cuando corresponda. Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio del Control Concurrente. 9.2. Costos directos estimados Los costos directos estimados que demandará la ejecución del servicio del Control Concurrente se detallan en el cuadro siguiente: Cuadro n.° 4 Costo Horas Hombre y Asignación N° Miembros de la Comisión de Control Nivel N° días Costo Total H/H S/. Asignación S/. (^) Costo total Pasajes Viáticos (^) S/. Bolsa de viaje Hito de Control n.° 1: 1 Supervisor 2 Jefe Comisión^ de 3 Integrante 1 4 Integrante […] 5 Experto (*)
Hito de Control n.° 2: […] Total (*) Cuando corresponda. Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio del Control Concurrente. X. DOCUMENTOS A EMITIR Como resultado del presente servicio de control, se emitirá un Informe de Hito de Control por cada hito de control evaluado y un Informe de Control Concurrente, que se elevarán para aprobación a las instancias correspondientes y serán comunicados a la [entidad/dependencia] sujeta a control. [Lugar de suscripción], [fecha: día de mes de año de suscripción]. [Nombres y Apellidos] Supervisor Comisión de Control [Nombres y Apellidos] Jefe de Comisión Comisión de Control [Nombres y Apellidos] [Responsable del órgano desconcentrado / UO / Jefe del OCI a cargo del desarrollo del Control Concurrente]
