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DATOS ECOPETROL ANALISIS, Ejercicios de Economía

Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA) - Turmero Economía

ANALISIS DE LOS DATOS HISTORICOS DE ECOPETROL

Tipo: Ejercicios

2019/2020

Subido el 17/06/2020

camilo-martinez-10 🇨🇴

(1)

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Información Financiera y Operativa (No Auditada)

Contenido

1. Estados Financieros Consolidados

2. Estados Financieros Consolidados por Segmento

3. Métricas Comercialización

4. Métricas Financieras

5. Segmento Upstream

6. Segmento Midstream

7. Segmento Downstream

8. Precios y Diferenciales

Estados de Pérdidas y Ganancias Consolidado

Estado de Situación Financiera

Estado de Flujo de Efectivo Consolidado

Estados de Resultados Consolidados por Segmento

Volumétricos Consolidados de Ventas

Volumétricos Consolidados de Exportaciones

Mercados de Exportación

Volumétricos Consolidados de Compras

Volumétricos Consolidados de Importaciones

Inversiones

Costos de Operación

Deuda Consolidada

Producción por Filial

Producción por Región

Producción por Tipo de Producto

Reservas

Volúmenes Transportados

Refinería de Cartagena

Refinería de Barrancabermeja

Canasta de Precios

Diferencial de Canastas

Descubre Ejercicios de Economía Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA) - Turmero

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(2)

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Información Financiera y Operativa (No Auditada)

Contenido

**1. Estados Financieros Consolidados

Estados Financieros Consolidados por Segmento
Métricas Comercialización
Métricas Financieras
Segmento Upstream
Segmento Midstream
Segmento Downstream
Precios y Diferenciales** Estados de Pérdidas y Ganancias Consolidado Estado de Situación Financiera Estado de Flujo de Efectivo Consolidado Estados de Resultados Consolidados por Segmento Volumétricos Consolidados de Ventas Volumétricos Consolidados de Exportaciones Mercados de Exportación Volumétricos Consolidados de Compras Volumétricos Consolidados de Importaciones Inversiones Costos de Operación Deuda Consolidada Producción por Filial Producción por Región Producción por Tipo de Producto Reservas Volúmenes Transportados Refinería de Cartagena Refinería de Barrancabermeja Canasta de Precios Diferencial de Canastas

(No Auditada)

Análisis Vertical 2014 2015 2016 2017 2018 1T 2019 2T 2019 42.1% 50.0% 51.8% 51.1% 48.7% 49.1% 47.4% 57.9% 50.0% 48.2% 48.9% 51.3% 50.9% 52.6% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 9.5% 12.7% 15.4% 14.7% 11.2% 12.4% 11.2% 7.8% 9.9% 11.1% 10.4% 7.4% 8.1% 7.5% 1.7% 2.8% 4.3% 4.3% 3.8% 4.2% 3.7% 41.9% 42.6% 41.1% 37.7% 36.5% 38.4% 37.0% 20.1% 24.8% 25.2% 21.1% 17.4% 21.5% 19.6% 16.6% 12.2% 10.9% 12.8% 14.9% 14.5% 15.4% 2.3% 2.7% 1.6% 1.2% 1.0% 1.1% 1.1% 2.8% 2.9% 3.3% 2.6% 3.2% 1.3% 0.8% 13.8% 15.7% 15.2% 14.4% 13.0% 13.5% 13.0% 4.9% 5.2% 4.9% 4.4% 4.2% 4.0% 4.3% 4.0% 4.5% 4.2% 3.7% 3.3% 3.5% 3.6% 2.1% 3.0% 3.3% 3.3% 3.1% 3.4% 3.1% 2.8% 3.1% 2.8% 3.1% 2.3% 2.6% 2.0% 65.1% 71.0% 71.7% 66.8% 60.7% 64.2% 61.2% 34.9% 29.0% 28.3% 33.2% 39.3% 35.8% 38.8% 9.5% 10.3% 9.2% 7.6% 6.8% 4.7% 6.2% 5.6% 7.2% 7.7% 5.1% 4.7% 4.3% 4.9% 3.9% 3.0% 1.5% 2.4% 2.0% 0.4% 1.4% 3.5% 15.9% 1.8% -2.5% -0.5% 0.0% 0.0% 21.9% 2.8% 17.3% 28.1% 32.0% 31.1% 32.5% -5.3% -7.6% -2.5% -4.5% -3.0% -2.4% -2.1% -3.4% -3.6% 2.0% 0.0% 0.5% 0.3% 0.2% -0.7% -2.8% -5.0% -3.6% -3.0% -2.0% -2.0% -1.2% -1.2% 0.5% -1.0% -0.5% -0.7% -0.4% 0.3% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 1.0% 0.4% 16.9% -4.8% 14.8% 23.6% 29.3% 29.7% 30.8% -7.2% -1.2% -9.8% -10.2% -10.8% -10.5% -10.2% 9.6% -5.9% 5.0% 13.4% 18.5% 19.2% 20.6% -0.9% -1.7% -1.8% -1.4% -1.4% -2.0% -1.5% 8.7% -7.7% 3.3% 12.0% 17.0% 17.2% 19.0% 37.2% 34.7% 37.7% 41.8% 45.4% 46.1% 45.4%

- - - - - - -

2T 2019 3T 2019

EBITDA 20707 8055 15623 23622

MARGEN EBITDA 31.39% 15.46% 32.73% 42.79%

KTNO - 1,582 - 1,272 1,201 3,

PRODUCTIVIDAD KT - 0.0240 - 0.024 0.025 0.

PDC - 13 - 6 13 6

PRODUCTIVIDAD DE A. FIJO 0.731 0.506 0.491 0.

ESENTA EN SUS PROCESOS OPERATIVOS ENCOTNRAMOS QUE

SI LA MANERA EN LA QUE ESTA PRESENTA SU PRODUCTIVIDAD

LLADA CON RESPECTO A SU PRODUCTIVIDAD DE CAPITAL DE

A 0,125 PESOS PARA PRODUCIR 1 PESO EN VENTAS, LO CUAL

ESTRE DEL 2019 LA COMPAÑIA NECESITA MENOS DE UN PESO

SE ENCUENTRA LA PALANCA DE CRECIMIENTO SITUADA POR

A SE ENCUENTRA CRECIENDO DE MANERA ACELERADA, SIN

RA EN UNA DESACELERACION O DECRECION ECONOMICA EN SU

SE ENCONTRABA MAYOR. POR ULTIMO SE ENCUENTRA LA

DEMUESTRAN CUAL ES LA PARTICIPACION DE ESTOS ACTIVOS

MPRESA DANDO QUE A TRAVES DE LOS AÑOS ESTE HA VENIDO

DE PARTICIPACION DE LA GENERACION DE VALOR.

Balance General Consolidado

 - 2015 2016 2017 2018 1T 2019 2T 2019 3T

26,068 24,745 28,236 33,023 7,822 8,676 8,
26,023 22,987 26,974 34,797 8,121 9,633 9,
52,091 47,732 55,210 67,820 15,943 18,309 18, - 6,599 7,370 8,117 7,605 1,970 2,052 2, - 5,166 5,319 5,750 5,050 1,299 1,377 1, - 1,433 2,051 2,367 2,555
22,203 19,626 20,803 24,773 6,118 6,777 6,
12,936 12,049 11,637 11,810 3,420 3,597 2, - 6,373 5,215 7,067 10,121 2,311 2,819 3, - 1,381 - 1,513 1,579 1,433 2,145 - 8,193 7,240 7,973 8,792 2,147 2,385 2, - 2,717 2,344 2,422 2,837 - 2,334 1,998 2,039 2,261 - 1,543 1,572 1,815 2,106 - 1,599 1,326 1,697 1,588
36,995 34,236 36,893 41,170 10,235 11,214 11,
15,096 13,496 18,317 26,650 5,708 7,095 6, - 5,356 4,401 4,185 4,592 751 1,137 1, - 3,772 3,673 2,843 3,205 691 890 1, - 1,584 728 1,342 1,387 - 1,456 8,253 15,505 21,711 4,957 5,958 5, - 35 (10) (621) 227 (527) (366) (106) (76) (90)
- (2,476) 7,060 13,037 19,855 4,732 5,639 5,
- (3,083) 2,404 7,402 12,533 3,058 3,767 3, (607) (4,656) (5,635) (7,322) (1,674) (1,872) (1,770)
- (3,988) 1,565 6,620 11,556 2,745 3,487 3, (905) (839) (782) (977) (313) (280) (339)
  - 8,055 15,623 23,622 29,316 6,927 8,010 7,
  - Miles de Millones (COP)
- Efectivo y equivalentes de efectivo 7, Activos corrientes
- Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 4,
- Inventarios 2,
- Activos por impuestos corrientes 2,
- Otros activos financieros 2,
- Otros activos 1, - 20,
- Activos no corrientes mantenidos para la venta
Total activos corrientes 20,
- Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 2, Activos no corrientes
- Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar
- Propiedades, planta y equipo 55,
- Recursos naturales y del medio ambiente 24,
- Intangibles Activos por derecho de uso -
- Activos por impuestos diferidos 4,
- Otros activos financieros
- Otros activos 2,
Total activos no corrientes 90,
Total activos 110,
- Préstamos corto plazo 3, Pasivos corrientes
- Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 8,
- Provisiones por beneficios a empleados 1,
- Pasivos por impuestos corrientes 1,
- Provisiones y contingencias
- Otros pasivos
Total pasivos corrientes 16,
- Préstamos largo plazo 31, Pasivos no corrientes
- Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
- Provisiones por beneficios a empleados 4,
- Pasivos por impuestos diferidos 3,
- Provisiones y contingencias 4,
- Otros pasivos - 2015 2016 2017 2018 1T 2019 2T 2019 3T
  - 6,550 8,410 7,946 6,312 8,938 5,524 9,
  - 3,427 4,213 6,099 8,194 8,628 8,221 6,
  - 3,058 3,842 4,601 5,100 5,478 5,854 5,
  - 4,502 1,129 625 1,031
  - 1,243 5,368 2,968 5,321 4,997 3,358 2,
  - 1,090 1,035 881 1,021 1,310 1,256 1,
- 19,870 23,997 23,120 26,979 30,023 25,000 25,
- 20,113 24,129 23,224 27,031 30,051 25,030 25,
  - 1,932 1,553 1,330 1,844 1,834 1,885 2,
- 65,031 62,269 61,360 62,770 61,708 61,814 64,
- 24,044 22,341 21,308 23,075 23,316 23,660 24, - - - - -
  - 7,962 6,896 5,346 5,747 5,452 5,373 5,
  - 1,256 1,371 3,566 2,827 2,368 3,794 4,
  - 1,685 1,747 1,602 1,780 1,804 1,893 1,
102,883 97,178 95,669 99,210 98,123 100,088 105,
122,996 121,307 118,893 126,241 128,174 125,118 130, - 4,574 4,126 5,145 4,020 4,043 4,088 4, - 7,757 6,854 6,968 8,946 17,936 11,825 9, - 1,392 1,974 1,830 1,817 1,870 1,718 1, - 2,804 2,131 2,006 1,751 1,796 1,126 1,
- 17,443 16,387 16,847 17,825 26,784 19,893 18,
- 48,650 48,096 38,403 34,043 33,685 33,379 35,
  - 2,460 3,901 6,502 6,790 6,699 6,513 6,
  - 3,303 2,229
  - 5,424 5,096 5,979 6,940 6,953 7,025 7,
- 60,321 59,601 52,265 49,112 48,723 48,291 50,
- 77,764 75,988 69,112 66,937 75,507 68,184 69,
- 43,357 43,674 47,899 57,214 50,681 54,739 59,
  - 1,875 1,645 1,882 2,090 1,986 2,195 2,
- 45,232 45,319 49,781 59,304 52,667 56,934 61,
122,996 121,307 118,893 126,241 128,174 125,118 130, - 122,996 121,307 118,893 126,241 128,174 125,118 130, s para efectos comparativos con el periodo actual. - 60,981 59,100 50,545 47,040 55,693 49,317 50, - 62,015 62,207 68,348 79,201 72,481 75,801 80,

Análisis Horizontal 4T 2018 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 2014 2015 5.0% 5.0% 7.0% 4.4% 6.9% - -14.0% 6.5% 6.5% 6.7% 6.6% 4.7% - -20.1% 4.0% 4.0% 4.3% 4.7% 4.5% - 4.4% 0.8% 0.8% 0.5% 0.6% 0.6% - 123.0% 4.2% 4.2% 3.9% 2.7% 1.9% - -48.2% 0.8% 0.8% 1.0% 1.0% 1.0% - -21.4% 21.4% 21.4% 23.4% 20.0% 19.6% - -3.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - - 21.4% 21.4% 23.4% 20.0% 19.6% - -2.6% 1.5% 1.5% 1.4% 1.5% 1.6% - -22.0% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% - 34.5% 49.7% 49.7% 48.1% 49.4% 49.2% - 16.8% 18.3% 18.3% 18.2% 18.9% 19.0% - -0.3%

- 0.4% 0.4% 0.4% - - 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% - 58.4% 4.6% 4.6% 4.3% 4.3% 4.5% - 94.6% 2.2% 2.2% 1.8% 3.0% 3.4% - 89.2% 1.4% 1.4% 1.4% 1.5% 1.5% - -32.5% 78.6% 78.6% 76.6% 80.0% 80.4% - 14.1% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% - 11.0% 3.2% 3.2% 3.2% 3.3% 3.5% - 30.1% 7.1% 7.1% 14.0% 9.5% 7.5% - -11.8% 1.4% 1.4% 1.5% 1.4% 1.4% - 0.9% 1.4% 1.4% 1.4% 0.9% 1.3% - 47.8% 0.6% 0.6% 0.6% 0.5% 0.4% - -22.5% 0.4% 0.4% 0.3% 0.4% 0.3% - -35.5% 14.1% 14.1% 20.9% 15.9% 14.4% - 3.6% 27.0% 27.0% 26.3% 26.7% 27.4% - 54.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - -100.0% 5.4% 5.4% 5.2% 5.2% 4.8% - -44.3% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% - 7.1% 5.5% 5.5% 5.4% 5.6% 5.5% - 8.6% 0.5% 0.5% 0.4% 0.5% 0.5% - 18.6%

DATOS ECOPETROL ANALISIS, Ejercicios de Economía

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(No Auditada)

2T 2019 3T 2019

EBITDA 20707 8055 15623 23622

MARGEN EBITDA 31.39% 15.46% 32.73% 42.79%

KTNO - 1,582 - 1,272 1,201 3,

PRODUCTIVIDAD KT - 0.0240 - 0.024 0.025 0.

PDC - 13 - 6 13 6

PRODUCTIVIDAD DE A. FIJO 0.731 0.506 0.491 0.

ESENTA EN SUS PROCESOS OPERATIVOS ENCOTNRAMOS QUE

SI LA MANERA EN LA QUE ESTA PRESENTA SU PRODUCTIVIDAD

LLADA CON RESPECTO A SU PRODUCTIVIDAD DE CAPITAL DE

A 0,125 PESOS PARA PRODUCIR 1 PESO EN VENTAS, LO CUAL

ESTRE DEL 2019 LA COMPAÑIA NECESITA MENOS DE UN PESO

SE ENCUENTRA LA PALANCA DE CRECIMIENTO SITUADA POR

A SE ENCUENTRA CRECIENDO DE MANERA ACELERADA, SIN

RA EN UNA DESACELERACION O DECRECION ECONOMICA EN SU

SE ENCONTRABA MAYOR. POR ULTIMO SE ENCUENTRA LA

DEMUESTRAN CUAL ES LA PARTICIPACION DE ESTOS ACTIVOS

MPRESA DANDO QUE A TRAVES DE LOS AÑOS ESTE HA VENIDO

DE PARTICIPACION DE LA GENERACION DE VALOR.

Balance General Consolidado

2016 2017 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019