Privada 110
1. Año 2 0 2 0
Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario
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3 4 5
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
9 0 0 1 5 8 2 7 5 0
11. Razón social Corporacion de trabajadores ibiza 12. Cód. Dirección Seccional 24. Actividad económica
CORPORACION DE TRABAJADORES SIMON BOLIVAR 1 1 9 4 9 9
Si es una corrección indique:
25. Cód. 26. No. Formulario anterior
X0
17,844,000 2,353,000 723,000
Patrimonio
Efectivo y equivalentes de efectivo 36 214,179,000 Renta presuntiva 76 0
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 Renta exenta 77 0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 38 834,367,000 Rentas gravables 78 0
Inventarios 39 0 79 384,252,000
Activos intangibles 40 0 Ingresos por ganancias ocasionales
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80 0
Activos biológicos 41 0 Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decreto 560 y 772 de 2020
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81 0
Propiedades, planta y Equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42 0 Utilización pérdidas fiscales acumuladas (inc. 2, art. 15 Decreto 772 de 2020)
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82 0
Otros activos 43 0 Costos por ganancias ocasionales
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83 0
44 1,048,546,000 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 84 0
Pasivos 45 34,187,000
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85 0
46 1,014,359,000
Liquidación privada
Sobre la renta líquida gravable 86 119,118,000
Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 935,288,000 87 0
Ingresos
Ingresos financieros 48 7,131,000 88 0
49 0 89 0
50 0 90 0
51 0 91 0
52 0
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92 119,118,000
53 0 Descuentos tributarios 93 0
Dividendos y/o participaciones gravadas al 10% 54 0 94 119,118,000
55 0 95 0
56 0 Descuentos por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 96 0
Otros ingresos 57 32,589,000 97 119,118,000
58 975,008,000 98 0
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 0 99 0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 0 Menos: Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 100 0
61 975,008,000 Menos: Anticipo renta liquidado año gravable anterior 101 0
Costos y deducciones
Costos 62 0 102 0
Gastos de administración 63 121,601,000
Retenciones
Autorretenciones 103 0
Gastos de distribución y ventas 64 442,369,000 Otras retenciones 104 172,000
Gastos financieros 65 12,890,000 105 172,000
Otros gastos y deduciones 66 13,896,000 Más: Anticipo renta para el año gravable siguiente 106 29,828,000
67 590,756,000 107 0
Inversiones efectuadas en el año 68 0 Sobretasa instituciones financieras 108 0
Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores 69 0 Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente 109 0
Renta
Renta por recuperación de deducciones 70 0110 148,774,000
Renta pasiva - ECE sin residencial fiscal en Colombia 71 0Sanciones 111 0
72 384,252,000 112 148,774,000
73 0 113 0
Compensaciones 74 0 Valor total impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 114 0
75 384,252,000 Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 115 0
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
981. Cód. Representación
Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $ 148,774,000
982. Código Contador o Revisor Fiscal 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma del Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades
983. No. Tarjeta profesional
Declaración de Renta y Complementarios para Personas Jurídicas y Asimiladas y
Personas Naturales y Asimiladas NO residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes NO
residentes o de Ingresos
y Patrimonio para Entidades Obligadas a Declarar
Datos del
declarante
29. Fracción año gravable siguiente
(2021) (Marque "X")
30. Renuncio a pertencer al Régimen Tributario
especial (Marque X)
31. Vinculado al pago de obras por
impuestos (Marque "X")
31. Pérdidas fiscales acumuladas años
anteriores, sin compensar
Datos
informativos
33. Total costos y
gastos de nómina
34.Aportes al sistema de
seguridad social
35. Aportes al SENA,ICBF, Cajas
compensación
(Continuación
Renta)
Renta líquida gravable (Al mayor valor entre 75 y 76 reste 77 y sume 78)
Ganancias
ocasionales
Total patrimonio bruto (sume 36 a 43)
Ganancias ocasionales gravables (Ver instructivo)
Total patrimonio líquido (41-42)
Impuesto sobre las rentas
líquidas gravables
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base
casilla 54)
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del aríiculo 240
del E.T. (base casilla 55)
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye
capitalizaciones no gravadas)
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base
casilla 56)
Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a
una CHC y prima en colocación de aciones.
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base
casilla 53)
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades
extranjeras o de sociedades nacionales.
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base
casilla 52)
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por Personas Naturales sin residencia
fiscal (año 2016 y anteriores)
Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables
(86+87+88+89+90+91)
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por Personas Naturales sin residencia fiscal (año
2017 y anteriores)
Impuesto neto de renta (92-93)
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y Sociedades Extranjeras -
utilidades generadas a partir del año 2017) Impuesto de ganancias ocasionales (Casilla 85 por casilla)
Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como
magainversiones gravadas al 27%
Total impuesto a cargo (94+95-96)
Total ingresos brutos (Sume 47 a 57) Menos: Valor inversión obras por impuestos hasta del 50%
del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)
Menos: Descuento efectivo inversión obras por impuestos
(Modalidad de pago 2)
Total ingresos netos (58-59-60)
Menos: Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o
compensación
Total retenciones año gravable a declarar (103+104)
Total costos y gastos deducibles (sume 62 a 66)
Sobretasa
instituciones
financieras
Anticipo sobretasa instituciones financieras
año gravable anterior
ESAL
(R.T.E.)
Saldo a pagar por impuesto (97+106+108+109-98-99-100-101-102-105-
107)
Renta líquida ordinaria del ejercicio (sume 61+69+70+71-52-53-54-55-56-67-68) Total saldo a pagar (97+106+108+109+111-98-99-100-101-102-105-
107)
Perdida liquida del ejercicio (sume 52+53+54+55+56+67+68-61-69-70-71) Total saldo a favor (98+99+100+101+102+105+107-97-106-108-109-
111)
Renta líquida (72-74)
Tenga en cuenta que los
artículos 287 y 288 de la
Ley 1819 de diciembre de
2016 modificaron los
artículos 647 y 648 del ET
y en las nuevas versiones
de dichos artículos ya no
se menciona que la
inclusión de datos falsos
en estos renglones 31 y
32 del formulario 110
pueda ser castigada con
la sanción de inexactitud.
Para más información, se
sugiere leer este editorial:
http://actualicese.com/
actualidad/2017/03/21/ley-
1819-de-2016-elimino-la-
sancion-de-inexactitud-
para-el-renglon-31-del-
formulario-110/