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Decreto ejecutivo que determina el porcentaje de tarifa reducida de IVA en la prestación de servicios definidos como actividades turísti FORMULARIO IVA
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA^.
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero^. Ventas de activos fijos gravadas tarifa diferente de cero Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa variable diferente de cero Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 5% IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar) IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor) Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario Exportaciones de bienes Exportaciones de servicios y/o derechos TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES Transferencias no objeto o exentas de IVA Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES^. Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes Total impuesto generado Impuesto ventas netas a liquidar meses anteriores incluye activos fijos Impuesto a liquidar en este mes Impuesto ventas netas a liquidar en los próximos meses por ventas a crédito incluye activos fijos Mes a pagar el monto de IVA diferente de cero por ventas a crédito de este mes Tamaño COPCI TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES
Ingresos por reembolso como intermediario / valores facturados por operadoras de transporte / ingresos obtenidos por parte de las sociedades de gestión colectiva como intermediarios (informativo)
(verificar que el valor corresponda al cam
Total comprobantes de venta emitidos (^111). RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA. Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)
Adquisiciones y pagos locales (excluye activos fijos) gravados con tarifa 5% (con derecho a crédito tributario) Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario) Importaciones de servicios y/o derechos gravados tarifa diferente de cero Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero Importaciones de activos fijos gravados tarifa diferente de cero
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero 2022) TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS Adquisiciones no objeto de IVA Adquisiciones exentas del pago de IVA Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes
Factor de proporcionalidad para crédito tributario^.
Valor de IVA no considerado como crédito tributario por factor de proporcionalidad
115 256. Total liquidaciones de compra emitidas (por pagos tarifa 0% de IVA, o por reembolsos en relación de dependencia) RESUMEN IMPOSITIVO RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Impuesto causado (si la d Crédito tributario aplicable en este período (si la d
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario tarifa variable)
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito tributario) IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario)
Pagos netos por reembolso como intermediario / valores facturados por socios a operadoras de transporte / pagos realizados por parte de las sociedades de gestión colectiva como intermediarios (informativo)
Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+534+560+523+
Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y pagos (excepto notas de venta)
Retención del 100% TOTAL IMPUESTO RETENIDO Devolución provisional de IVA mediante compensación con retenciones efectuadas Retenciones efectuadas y no pagadas sector público, universidades y escuelas politécnicas TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. Pago previo Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas)
.. InterésImpuesto . Multa Pago directo en cuenta única del tesoro nacional (uso exclusivo para instituciones y empresas del sector público autorizadas). ¿Tiene derecho al pago diferido del IVA a pagar de este ejercicio fiscal conforme al Decreto 1021 del 2020 por la emergencia sanitaria e Cuota 1 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (10%) Cuota 2 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (10%) Cuota 3 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%) Cuota 4 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%) Cuota 5 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%) Cuota 6 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%)
VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) TOTAL IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multa TOTAL PAGADO
icios definidos como actividades turísticas FORMULARIO IVA (Aplica para ventas y compras)
. VALOR BRUTO
(VALOR BRUTO - N/C)VALOR NETO^ IMPUESTO GENERADO.
.^434 444
(trasládese campo 429) 482 483 (482-484) 484485 (^486487) (483+484) (^) 499
ingresos obtenidos por
erificar que el valor corresponda al campo 485 por ventas a crédito de periodos anteriores)
(trasládese el campo 615 de la declaración del período anterior) (trasládese el campo 617 de la declaración del período anterior) (^605606) (trasládese el campo 618 de la declaración del período anterior) (trasládese el campo 619 de la declaración del período anterior) (^607608) onas con discapacidad 609622 e solidaridad 610611 612 oncepto retenciones en la fuente de IVA), imputables al crédito tributario rio en el mes 613614 Valor sugerido: Valor sugerido: (^615617) rónico (^) Valor sugerido: 618619 carga al gasto de Impuesto a la Renta. 624 Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609-622+610+611+612+613+614) > 0 625 620 porcentajes)^621 699 os productivos de bienes que se exporten^ S DE BIENES^ 700 VALOR^ 701 ISD PAGADO PORCENTAJE ortaciones netas de bienes 702 (^721723) (^725727) 729
ntado por transacciones realizadas con personas adultas mayores o personas con ón de crédito tributario en resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última
A por procesos de control y otros (adquisiciones en importaciones), imputables al crédito
das - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en ancia
ra Ejercicios Anteriores al 2013), RETENCIÓN DE IVA EN VENTAS DIFERENTES (620+621)
.^ (699+801)^^859
l sector público autorizadas). 880 del 2020 por la emergencia sanitaria en relación con el COVID-19? 881 (^882883) (^884885) (^886887)
(859-898) (^902) 903 (^904) 999
IMPUESTO GENERADO.
ISD PAGADO
PORCENTAJE
