LISTA DE COMPRA DE MATERIAL INOXIDABLE
Señor (es)
Dirección
Le agradecemos enviar a nuestro almacén en
Con destino a :
Referencia :
Factura a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
Meta :54
PROCESO :
EXPEDIENTE:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
ALAMCEN :
SIAF: CCI: LOG:
ITEM
CANT.
CODIGO MEDIDA DESCRIPCIÓN VALOR
UNITARIO TOTAL
TOTAL S/.
ORDENACIÓN DE LA COMPRA DISTRIBUCIÓN CONTABLE
________________________
Jefe de Sección Bs. y Ss.
________________________
Jefe Oficina Logística
AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA CUENTAS POR PAGAR
S/. ______________________
Programa Nº
Sub-Programa
Nº
NOTA IMPORTANTE
El proveedor debe adjuntar du factura copia de O/C atendida.
Esta Orden es NULA sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no este de acuerdo con las especificaciones técnicas
El contratista (Proveedor) deberá cumplir con las obligaciones que le corresponda bajo sanción de quedar inhabilitado para
contratar con el Estado en caso de incumplimiento del Art. 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado
RECIBI CONFORME:
___________________
Jefe De Almacén
DÍA MES AÑO
INTEGRACIÓN CONTABLE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
VICE RECORIRADO ADMINISTRATIVO
OFICINA UNIVERSITARIA DE LOGISTICA
RUC:
FACTURA
BOLETA DE EVNTA
Francisco Velasco 126 – Parque Industrial – Cercado, Arequipa
Nº
1247 - 03
DIA MES AÑO