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PEDIDO DE COMPRA Nº: 5500307271
Proveedor: 20502257987 CORPORACION VEGA S.A.C. Lugar de Entrega de Mercancía Dirección: JR. BELAUNDE OESTE NRO. 198 COMAS Razón Social Teléfono: Vendedor: CECILIA QUISPE RUC: F. Emisión: 03.05.2021 Dirección: Moneda: Soles Contacto: Miguel Espinoza Condición de Pago: Dentro de los 15 sin DPP/ Factura compensable
MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR
RUC: 20187346488
Sector 2, Grupo 15, Av. Revolución S/N cruce con Av. Cesar Vallejo Teléfono: (01)202- Mail: [email protected] Pág. 1 de 2 ARTICULO Fecha Entrega (^) Cant. Precio Unitario (^) Dscto Importe Po^ venta s. Código Descripción UM 10 100000534 4
CANASTA CON VIVERES VARIOS (LECHE-ARROZ-
MENESTRAS - AVENAS) ENTREGAR LAS
CANASTAS ARMADAS
UND 11.05.2021 21,600 17.03 420,488.
Observaciones: Pago con compensación de facturas Sub Total: 420,488.14 PEN
CAJAS 2021 ENTREGAR ARMADAS Descuentos: 0.00 PEN
Impuestos 75,687.86 PEN
Total: 496,176.00 PEN
Generado por: JUANA NIQUIN Autorizado Por: Gerencia Gestion Huamana
ANEXI 1 - DETALLE DE ARTICULOS CANASTAS DE VIVERES – DDM 2021
ARTICULOS (^) Cant. Precio Unitario (^) Dscto Importe Total I/IGV Po s. Detalle – Armado Canastas UM 000 1
LECHE EVAPORADA X 400GR UND 43,200 2.68 115,
ARROZ EXTRA X 750 GR UND 21,600 3.50 75,
ARVEJA X 500 GR UND 21,600 2.90 62,
LENTEJA X 500GR UND 21,600 2.90 62,
AVENA PRECOCIDA X 500GR UND 21,600 5.00 180,
18.- Las facturas no generaran intereses moratorios ni compensatorios salvo indicación explicita en el presente pedido. 19.- Los Servicios que se realizan deben contar con las Pólizas de Seguro de Trabajos para los Riesgos propios del servicio a brindar, éstos debe cumplir con los exigidos por Ley y/o normativa aplicable a los trabajos a realizar. 20.- Es obligación del Proveedor de Servicios y requisito para ingresar a nuestros Locales contar con un Plan de Trabajo que incluya la seguridad y el manejo medio ambiental derivados del servicio pedido. 21.- Se aplicaran penalidades del 0.5% por cada día de atraso salvo exista acuerdos por escrito que indiquen exoneración u otras tasas o límites a la penalidad indicada en esta cláusula. 22.- El Horario de recepción a los proveedores de materiales será de Lunes a Viernes desde 8:00 am a 5:00 pm y Sábado de 8:00 am a 12:30 pm, salvo expresamente el Almacén de despacho tenga horarios ampliados o en mutuo acuerdo se definan las condiciones de despacho. 23.- El vencimiento de los pagos rige a partir de la Recepción física de los Comprobantes de Pago (Sunat) en nuestras Oficinas autorizadas y/o cuente con Sello, Firma y Nombre del Recepcionista de manera legible. Los horarios de entrega de comprobantes serán los lunes y jueves de 14:30 a 16: p.m., dirección Avenida Siete 229 Urbanización Rinconada Baja, La Molina. 24.- El proveedor se compromete a proteger, defender, mantener a salvo o indemnizar al Comprador de o contra responsabilidad y gastos emanados por alegatos, infringimientos de patentes, marca o propiedad de los productos suministrados bajo este pedido o emanada por muerte o daño a persona o propiedad o por quien sufra alegando ser el resultado del producto abastecido, o por la falta de cumplimiento con las especificaciones o garantías expresadas o extendidas del proveedor, o que emanaran de alegadas violaciones por tal producto en su producción o contra cualquier ley, ordenanza, orden administrativa o reglamentación. 25.- De acuerdo a la Resolución de Superintendencia Nº 211-2015/SUNAT, a partir del 01.01.2016 es obligatorio que un comprobante de pago cuente con un tercer ejemplar- Factura Negociable para tener valides, es por ello solicitamos Anexar una fotocopia simple de la factura Negociable (parte delantera) a cada factura que entreguen a recepción, siempre y cuando la condición de pago de dichos comprobantes sea al crédito. Cliente Proveedor
