LISTA DE REQUISITOS
Programa No. Duración
Objetivos:
Ejemplos de objetivos de programa de auditoría
Contribir con la mejora del sistema de gestión
Cumplir con requisitos externos
Verificar conformidad con requisitos contractuales
Determinar la efectividad del sistema de Gestión
Tipo de auditorías: Según su forma
Según su alcance
Únicas:
Internas o de primera
Combinadas:
Externas o de segunda
Conjuntas:
Especificaciones del programa de auditorías
PÁGINAS: 1 de 4
Evaluar la evaluación y alineación de los objetivos del sistema de gestión con la politica
del sistema de gestión y los objetivos generales de la organización.
Externas de certificación o
tercera parte
Procedimiento del programa de auditoría:
Conforme al procedimiento documentado "EID-PRO-29 Procedimiento para realizar auditorías internas a los procesos, Revisión
0.0"
Criterios de auditoria
Se especifican en el "Cronograma de auditorías internas" de este documento en la columna "Criterios", para cada auditoría los
detalles se especifican en el Anexo 2:
Formato Plan de Auditoría.
Métodos de auditoría:
En fase de planificación
En sitio sin interacción humana
• Revisión de la información documentada (ej. registros, análisis de datos). Observación del trabajo realizado.
• Visita a espacios de trabajo.
• Completar listas de verificación.
• Muestreo (ej. Productos, servicios).
En fase de realización
En sitio con interacción humana
• Conducir entrevistas.
• Completar listas de verificación y cuestionarios con la participación del auditado.
• Revisión documental con participación del auditado.
• Muestreo.
El equipo auditor, auditado, observadores y expertos técnicos se sujetarán a los procesos para manejo de confidencialidad,
seguridad de la información, salud y seguridad definidos por [Nombre de la organización]
