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informe final auditoria, Apuntes de Auditoría

informe final de auditoria con recomendaciones

Tipo: Apuntes

2018/2019

Subido el 25/11/2019

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Tabla de contenido
1. ANTECEDENTES...............................................................................................................................2
2. DESARROLLO................................................................................................................................... 2
2.1 ACTIVIDADES DESARROLLAS EN LA GESTION 2018 y 2019 (Abril 2018/Junio2019).........3
2.1.1 PLANILLAS SALARIALES......................................................................................................3
2.1.2 ELABORACION DE MEMORANDUMS................................................................................ 4
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¡Descarga informe final auditoria y más Apuntes en PDF de Auditoría solo en Docsity!

Tabla de contenido

    1. ANTECEDENTES...............................................................................................................................
    1. DESARROLLO...................................................................................................................................
    • 2.1 ACTIVIDADES DESARROLLAS EN LA GESTION 2018 y 2019 (Abril 2018/Junio2019).........
      • 2.1.1 PLANILLAS SALARIALES......................................................................................................
      • 2.1.2 ELABORACION DE MEMORANDUMS................................................................................

INFORME FINAL

A : Daniel Paucara Toledo H. ALCALDE MUNICIPAL a.i. GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARANAVI

De : Angel Freddy Espinoza Terrazas RESP. DE RECURSOS HUMANOS a.i.

Ref. : INFORME FINAL

Fecha : 10 de julio de 2019.

1. ANTECEDENTES

Como es conocimiento, en fecha 12/04/18 se designó a mi persona en el cargo de Responsable de Recursos Humanos a.i. del Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi, con finalización al 10/07/2019 de cual se hace de su conocimiento el presente informe final de actividades realizadas.

2. DESARROLLO

En el presente informe final de actividades a continuación detallo las actividades desarrolladas durante el ejercicio del cargo de Responsable de Recursos Humanos a.i. del Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi, en las gestiones 2018 y 2019 las siguientes actividades;

▲ Elaboración de Informes

▲ Elaborar las planillas de pago de haberes y su correspondiente ejecución.

▲ Coordinar para la emisión de memorándums de altas, bajas, reasignaciones,

sanciones, comisiones.

▲ Realizar las Afiliaciones y Bajas en la Caja Nacional de Salud

▲ Controlar el registro con el responsable de Sistemas en el Sistema Biométrico al

personal reclutado sea personal de planta, eventual y Consultores de línea del Gobierno Autónomo Municipal del Caranavi.

▲ Difundir Comunicados, Instructivos y Circulares

▲ Revisar mensualmente el reporte del Sistema Biométrico para el control de

asistencia del personal, verificando el descargo de las comisiones de trabajo, Permisos, Licencias, Baja médica, vacaciones, o por asistencia a cursos de eventos de capacitación y otros.

▲ Realizar el control, la actualización y custodia de los files personales activos y

pasivos.

▲ Emitir informes de tiempo de servicios, antecedentes, condición del régimen laboral

y otros según a la solicitud autorizada por la MAE.

▲ Informe CITE: GAMC/RRHH/N°38/2018 Reg. Despacho N°7918 fecha 05/07/18 (personal a

ITEM y Eventuales – junio 2018).

▲ Informe CITE: GAMC/RRHH/N°40/2018 Reg. Despacho N°8378 fecha 11/07/18 (personal

Consultores en Línea – junio 2018).

▲ Informe CITE: GAMC/RRHH/N°52/2018 Reg. Despacho N°8701 fecha 18/07/18 (personal

Consultores en Línea – junio 2018) Planilla Adicional.

▲ Informe CITE: GAMC/RRHH/N°57/2018 Reg. Despacho N°9484 fecha 31/07/18 (personal a

ITEM y Eventuales – julio 2018).

▲ Informe CITE: GAMC/RRHH/N°58/2018 Reg. Despacho N°9485 fecha 31/07/18 (personal

Consultores en Línea – julio 2018).

▲ Informe CITE: GAMC/RRHH/N°76/2018 Reg. Despacho N°11151 fecha 29/08/18 (personal a

ITEM y Eventuales – agosto 2018).

▲ Informe CITE: GAMC/RRHH/N°79/2018 Reg. Despacho N°11485 fecha 04/09/18 (personal

Consultores en Línea – agosto 2018).

▲ Informe CITE: GAMC/RRHH/N°94/2018 Reg. Despacho N°13260 fecha 01/10/18 (personal a

ITEM y Eventuales – septiembre 2018).

▲ Informe CITE: GAMC/RRHH/N°95/2018 Reg. Despacho N°13392 fecha 03/10/18 (personal

Consultores en Línea – septiembre 2018).

▲ Informe CITE: GAMC/RRHH/N°103/2018 Reg. Despacho N°14989 fecha 30/10/18 (personal a

ITEM y Eventuales – octubre 2018).

▲ Informe CITE: GAMC/RRHH/N°104/2018 Reg. Despacho N°15086 fecha 31/10/18 (personal

Consultores en Línea – octubre 2018).

▲ Informe Adicional CITE: GAMC/RRHH/N°110/2018 Reg. Despacho N°15962 fecha 15/11/

(personal Consultores en Línea – octubre 2018).

▲ Informe CITE: GAMC/RRHH/N°116/2018 Reg. Despacho N°16668 fecha 28/11/18 (personal a

ITEM y Eventuales – noviembre 2018).

▲ Informe CITE: GAMC/RRHH/N°118/2018 Reg. Despacho N°16925 fecha 05/12/18 (personal

Consultores en Línea – noviembre 2018).

▲ Informe CITE: GAMC/RRHH/N°120/2018 Reg. Despacho N°17854 fecha 26/12/18 (personal a

ITEM y Eventuales – diciembre 2018).

▲ Informe CITE: GAMC/RRHH/N°122/2018 Reg. Despacho N°17947 fecha 27/12/18 (personal

Consultores en Línea – diciembre 2018).

2.1.2 ELABORACION DE MEMORANDUMS En el tiempo que desempeñe mis funciones se elaboró diferentes memorándums por diferentes motivos de los cuales se tiene los siguientes:

2.1.2.1 Designación de cargo Para la designación de cargo al personal nuevo, se emite el respectivo memorándum de designación de cargo con su respectivo CITE, estas designaciones se realizaba en coordinación directa con la Máxima Autoridad Ejecutiva, realizando una evaluación previa del perfil del postulante para el cargo vacante.

2.2. Agradecimientos de Servicios Mediante el memorándum de Agradecimiento de Servicios, se extendió el mencionado memorándum a los funcionarios detallados en los anexos por razones de incumplimiento al Reglamento Interno del Personal para posteriormente prescindir sus servicios, posterior a la baja del personal alejado del GAMC se gestionó la respectiva baja de la CNS, AFPs.

2.3. Destitución de Cargo Se emitió memorándum de destitución directa ya que este personal incumplió a pesar de las llamadas de atención el respectivo reglamento interno, se adjunta documentación pertinente

2.4. Llamada de Atención Se elaboro llamadas de atención al personal por diferentes causales estipuladas en el reglamento interno de personal vigente a la fecha.

2.5. (^) Instructivos Se elaboro instructivos de acuerdo a las necesidades requeridas en el GAMC, todo en bien de mejorar la ejecución del control del personal y coordinación de las diferentes actividades que se fueron realizando.

2.6. Autorización de Vacaciones Se autorizo la programación de vacación al personal del GAMC de acuerdo al reglamento interno, realizando periódicamente controles de los días tomados a cuenta de vacación por los funcionarios para tener un archivo de cada uno.

2.7. Baja Médica La Unidad de Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi, que se compone por dos Ítems por el Responsable de Recursos Humanos y Asistente de Recursos Humanos, es así como se continuo con las funciones correspondientes a esta unidad y al Reglamento Interno del Personal

Dando cumplimiento a Requerimiento Fiscal de fecha 10 de julio de 2019, la Unidad de Recursos Humanos de acuerdo a la documentación existente y file del personal se informa la siguiente información:

Es cuanto puedo informar en honor a la verdad.

Atentamente.-