Observación
(RIE_01-ECP) JULEYS IMONTALBAN CHAVEZ
Actividad Realizada: Evaluación al proceso de prospección y evaluación del proceso de venta
Proceso Auditado: Gestión de Ventas
Fecha de comunicación 01.01.23
AUSENCIA DE MONITOREO Y SUPERVISION EN LA CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR PARTE DEL ÁREA DE
CONTROL DE CALIDAD
La empresa Marketing Power SAC se dedica a la comercialización de paneles publicitarios, para el cumplimiento de lo indicado, la citada
empresa contrata personal encargado del área de calidad para el cumplimiento de estándares de producciones realizadas.
Producto de la revisión a productos terminados durante el periodo 01.01.2022 hasta el 31.12.2022, el equipo auditor en base a criterios:
visto, firma de revisión del producto por parte del analista de calidad, incluyó comentarios de la revisión a los productos, se subsanó las
observaciones identificadas por el personal de calidad, se identificó algunas situaciones adversas relacionadas con el visto, firma de
revisión del producto por parte del analista de calidad:
De la tabla precedente se puede denotar que en el informe de productos terminados no se ha validado el visto, firma de revisión de
productos por parte del responsable de calidad en un 50%.
Ítem
Cod
product
oCliente Fecha de
entrega
Agencia
responsable
A B C
1 600388 SAMSUNG 10-05-2022 ISLA
⊠ ⊠ ⊠
2 600306 GLORIA 13-09-2022 La Molina
☑
⊠
☑
3 600353 COCA
KOLA
11-03-2022 Callao
☑
⊠
☑
4 600357 SAMSUNG 12-03-2022 Ica
⊠
☑
⊠
5 600324 GLORIA 14-03-2022 Ica
☑
⊠
☑
6 600349 COCA
KOLA
14-03-2022 Chota
⊠ ⊠
☑
7 600282 SAMSUNG 22-03-2022 Chiclayo
☑
⊠ ⊠
8 600283 GLORIA 07-04-2022 Chiclayo
⊠ ⊠
☑
9 600299 COCA
KOLA
07-04-2022 Trujillo
☑
⊠
☑
10 600391 SAMSUNG 26-04-2022 Cusco
☑
⊠ ⊠
11 600331 GLORIA 05-05-2022 Magdalena
⊠ ⊠
☑
12 600375 COCA
KOLA
10-05-2022 Piura
☑
⊠
☑
13 600337 SAMSUNG 27-05-2022 Iberia
⊠
☑ ☑
14 600409 GLORIA 23-08-2022 Isla
⊠ ⊠
☑
15 600411 COCA
KOLA
18-10-2022 Tacna
☑
⊠
☑
16 600412 SAMSUNG 18-10-2022 Cusco
⊠
☑
⊠
17 600423 GLORIA 02-02-2022 Ica
☑
⊠ ⊠
18 600424 COCA
KOLA
02-02-2022 Arequipa
⊠
☑ ☑
19 600437 SAMSUNG 25-02-2022 Huánuco
☑
⊠
☑
20 600451 GLORIA 02-02-2022 Lambayeque
⊠
☑
⊠
El Manual de Control de calidad del área de Calidad aprobado 01.05.2022, en su Numeral II. Responsabilidad, señala lo siguiente:
“Supervisar y monitorear a través de un visto, firma de revisión del producto por parte del analista de calidad (…)”
La NIA 220 control de calidad en cada encargo en cada trabajo, en cada compromiso o actuación profesional con el objetivo de
establecer y mantener un sistema de control de calidad que provea una seguridad razonable de que la Firma y su personal cumplen
