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OFICIO-098-2019-MDLR-A, Apuntes de Materiales

Escuela Superior de Diseño y Arte de Andalucía - ESADAMateriales

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 103-2019-MDLR/A. ',•. 008. Sócota, 27 de diciembre del 2019. El acta de sesión ordinaria 024-2019 de fecha 20 de ...

Tipo: Apuntes

2021/2022

Subido el 10/10/2022

clarita92
clarita92 🇪🇸

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"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

1~01fi'.

OFICIO Nº 098-2019-MDLR/A

Señor

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

ÁREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO

MESA DE PARTES

Pedro Carlos Olaechea Álvarez • Calde~ót." · < O 6 ENE 2020

Presidente de la Comisión Permanente d I Congreso..

Av. Abancay S/N, Plaza Bolívar

Congreso de la República

Lima- Perú

ASUNTO Remite Presupuesto Institucional de Apertura^2

Municipalidad Distrital de la Ramada.

REFERENCIA

de Presupuesto Público.

Fecha

Decreto Legislativo N2 1440, Decreto Legislativo del Sistemar;N~a~c~io~n~a=-: 1 ~~..,..:==::;;......,__

CONGRESO DE

RECI IDO

1 O. EN '..::2=02=-_ ~o~a::. ..l.:.. FiS~~r~~~i~"di;"¡ ;;;e "iia"iiii'ii,? De mi especial consideración, de conformidad al 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N2 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto. P'úblico, lndlca: los

Pliegos dél Gobierno Nacional, de los Gobiernos Regionales y de los Gobierno5:_L9c~!~~ presentan

copia de sus Presupuestos Institucionales de Apertura, dentro de los cinco (5) días ·¿aiendario·

siguientes de aprobados, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del

Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y a la Dirección General de

Presupuesto Público. Para el caso de la Dirección General. de Presupuesto Público dicha

presentación se efectúa a través de los medios que ésta determine.

La Ramada, 27 de diciembre de 2019

En cumplimiento de lo indicado, se remite el Presupuesto Institucional de Apertura 2020

del Pliego Municipalidad Distrital de La Ramada, para los fines pertinentes.

Atentamente,

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

ÁREA DE RELATÓRIAY AGENDA

CONGRESO DE LA REPÚBLICA RECIBID

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Flnna · .......•........................................

DIRECCIÓN GENE~L PARLAMENTARIA

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FICHA Nº 02/GL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA. PARA EL AÑO FISCAL 2020

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS

ESCALA DE PRIORIDADES

OBJETIVO 1: Modernización con la Gestión Pública y Privada, con la participación de la Sociedad Civil organizada orientada a consolidar acciones de desarrollo.

OBJETIVO 2: Mejorar la calidad de la Gestión Institucional actualizando los conocimientos de los recursos humanos acordados con la modernización, promoviendo la participación de La ciudadanía con equidad de género.

OBJETIVO 3: Mejorar la calidad del servicio Administrativo en aras de lograr el desarrollo armónico del distrito, y el cumplimiento eficiente de la administración pública.

OBJETIVO 4: Elevar el nivel de capacitación y perfeccionamiento técnico y profesional del personal administrativo en aras de lograr mayor eficiencia y productividad en el rendimiento laboral del personal que labora en esta municipalidad.

OBJETIVO 5: Promover el desarrollo de la producción agropecuaria sostenible en la municipalidad, apoyando a los productores para incrementar su producción y productividad mediante el óptimo uso de los recursos naturales.

OBJETIVO 6: Promover la instalación de cultivos alimenticios asociados a la crianza de animales menores, brindando la asistencia técnica necesaria a fin de mejorar la dieta alimentaria y mejorar sus condiciones de vida e ingresos económicos.

Jefe· de Presupuesto

Sello y Firma

Titular de la Entidad

Sello y Firma

Nota : Se entiende por fscala de Prioridades a la prelación de los Objetivos fstratégicos que establece el Titular del Pliego,

en función a la Msión, Propósitos y Funciones que persigue la entidad.

EXPOSICION DE MOTIVOS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2020

PLIEGO: 300609 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA.

1. INTRODUCCION

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El presupuesto institucional es considerado corno un verdadero instrumento de la gestión económica y financiera generador de información presupuestaria transparente, integrado, útil y oportuno para la toma de decisiones contribuyendo al manejo financiero asegurando fluidez y consistencia a los procesos administrativos.

El objeto del presupuesto institucional es garantizar desde el punto de vista técnico que el presupuesto Municipal mantenga y refuerce su condición de herramienta principal de la gestión conciliando la misión y propósito principal con la dimensión {funcional y Programática) de los objetivos institucionales de corto plazo, vinculados a los procesos técnicos de la institución.

La determinación de los objetivos se ha efectuado teniendo en consideración lo prescrito en la Ley Nº27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", el instructivo Nº 001-2010-EF/76.01, "Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados" y conforme con la Resolución Directora! Nº 004-2019-EF/50.01 que aprueba la Directiva Nº 002-2019-EF/50.01, ""Directiva de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria".

Los objetivos constituyen la contribución institucional, en el marco de las competencias municipales, orientadas al cumplimiento de los planes nacionales y sectoriales, son aquellos que espera alcanzar la municipalidad en el año fiscal.

La escala de prioridades ha sido determinada en función a la información de los resultados logrados para alcanzar los objetivos de la municipalidad, bajo ese contexto la municipalidad en su condición de pliego presupuesta! ha priorizado Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados, Acciones centrales y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos {APNOP) con el objeto de determinar las asignaciones presupuestarias.

La meta es la expresión cuantificada de los resultados, productos y actividades, para el caso de los proyectos (obras) la meta es la expresión cuantificada de las acciones de inversión y/o obras.

Las metas pueden tener dos dimensiones: Dimensión Física: Corresponde a nivel de resultados, productos, proyectos, actividades, acciones de inversión u obras. Dimensión Financiera: Se determina solo a nivel de actividades acciones de inversión y/u obras y corresponde al valor monetario de la dimensión física de la meta a partir de la cuantificación de los insumos necesarios para su consecución.

La demanda global de gastos constituye la prevención de gastos de la municipalidad, para la provisión de los productos, proyectos, actividades, acciones de inversión y obras, los mismos que corresponden a una imputación de costos (dimensión financiera y física de la meta) de las metas a alcanzar. Para su determinación la municipalidad tuvo que consolidar la información relativa a los gastos operativos, ineludibles que asume para la prestación de los servicios públicos y/o ejecución de obras.

El presupuesto implementado constituye una metodología dinámica y adaptable a las nuevas exigencias para la consecución de los objetivos de la Municipalidad, en lo que se respecta a la

3. RECURSOS DETERMINADOS 07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

FONCOMUN

1,908;097.

1,714,671.

1,714,671.

18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 418,867.

CANON HIDROENERGETICO CANON MINERO REGALIAS MINERAS

135,342. 57,567.

TOTAL 1,908,097.

4. PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

La Municipalidad Distrital de la Ramada, desarrollará su gestión durante el año 2020 de acuerdo con su misión destacando las genéricas de gasto de acuerdo a lo siguiente:

a) PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES. Se ha previsto en la genérica del gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales un total de S/. 349,794.00 que comprende las remuneraciones, descuentos previsionales, obligaciones del empleador, dietas a regidores, gratificaciones, aguinaldos, bonificación por escolaridad, deudas por Essalud, previsión para obligaciones provisionales a las AFP.

b) PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES. Se ha previsto en la genérica 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales un total de S/. 103,443.00 destinado al pago del programa del vaso de Leche.

e) BIENES Y SERVICIOS. Se ha previsto en la genérica del gasto 2.3 Bienes y Servicios un total de S/. 820,749. que comprende los bienes y servicios operativos e ineludibles que requiere la Municipalidad para su operatividad y prestación de servicios públicos tales como alimentos para personas, uniformes, vestuario, combustible, lubricantes, materiales y repuestos de oficina, materiales de limpieza, materiales eléctricos, repuestos y accesorios de vehículos, suministros para manteniendo y reparación de edificios, estructuras, maquinarias y equipos, viáticos, pasajes y gastos de transporte, servicios básicos de energía eléctrica, intemet, servicios de mensajería, publicidad, imagen institucional, impresiones, limpieza e higiene, mantenimiento de vehículos, mobiliario, maquinaria y equipos, alquiler de edificios y estructuras, gastos notariales, cargos bancarios, seguro de vehículos, consultorías, asesorías por personas naturales y jurídicas, capacitaciones, celebraciones institucionales, contratos administrativos de servicios y contribuciones a Es Salud CAS.

d) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Se ha previsto en la genérica del gasto 2.4 Donaciones y Transferencias un total de S/. 12,000.00 destinados a los Centros Poblados del Distrito.

?

e) ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Se ha previsto en la genérica del gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros un total de S/. 4,640,500.00 destinados a la ejecución de proyectos de inversión, elaboración de estudios de Pre Inversión y adquisición de bienes de activo fijo.

007

DETALLE DEL GASTO SEGÚN DETALLE SIGUIENTE:

5.2.1: Personal y Obligaciones Sociales:

5.2.2: pensiones y otras prestaciones sociales:

5.2.3: bienes y servicios:

5.2.4: donaciones y transferencias:

5.2.6: adquisición de activos no financieros:

TOTAL

349,794.

103,443.

820,749.

12,000.

4,640,500.

5,926,486.

DETALLE

009

Gastos corrientes:

Gastos de capital:

Servicios de la deuda:

TOTAL

EN NUEVOS SOLES.

1,285,986. 4,640,500.

5,926,486.

El desagregado de gastos se detalla en el "Resumen a nivel de Fuentes y Genérica", que forma

parte de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los recursos que financian en Presupuesto Institucional de

Apertura de la municipalidad distrital de La Ramada, promulgado en el artículo precedente, se

estiman por fuentes de financiamiento de acuerdo a lo siguiente:

DETALLE

Recursos Ordinarios Fondo de Compensación Municipal Recursos Directamente Recaudados Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones TOTAL

EN NUEVOS SOLES.

4,014,389. 1,714,671. 4,000. 193,426. 5,926,486.

El desagregado de ingresos por las fuentes antes señaladas, salvo los Recursos Ordinarios, se detalla en el reporte "Detalle de Ingresos", que forman parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- Aprobar la Estructura Funcional y Estructura Programática del Presupuesto Institucional del Pliego: Municipalidad distrital de La Ramada, correspondiente al año fiscal 2020, por Categoría Presupuestaria, Producto/Proyecto, Actividades y Acciones de Inversión u Obra, Función Programa Funcional, Subprograma Funcional que forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO CUARTO.- Copia de la presente Resolución se remite a los organismos señalados en el artículo 54, numeral 54.1, inciso b) de la ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, y la Dirección Nacional de Contabilidad Publica del Ministerio de Economía y Finanzas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA Nº 024-2019 (^) 010

Presidida por el Alcalde del Distrito de La Ramada - Prof. Héctor Vásquez Bustamante.

Siendo las 11.00 horas del día jueves 26 de diciembre del 2019, en el despacho de la Alcaldía

Municipal del Distrito de la Ramada, se procede a constatar el quorum del reglamento, estando

presente los regidores Oferando Arévalo Sánchez, Edil Tarrillo Bautista, Rosendo Sánchez

Gordillo, Claribel Sánchez Hoyos, Rodin Wagner Bernal Oblitas.

Teniendo el quórum suficiente el Señor alcalde da por instalada la sesión ordinaria N° 024-

del día jueves 26 de diciembre 2019.

1

EL ALCLADE: Da lectura al informe 05-2019-MDLR/PTO de fecha 23 de diciembre emitido por el

Jefe de presupuesto de la Municipalidad Distrital de La Ramada, mediante el cual solicita

aprobación del PIA 2020, quedando detallando de la siguiente manera:

DETALLE EN NUEVOS SOLES.

Recursos Ordinarios 4,014,389.

Fondo de Compensación Municipal 1,714,671.

Recursos Directamente Recaudados 4,000.

Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones 193,426.

TOTAL 5,926,486.

El desagregado de gastos se detalla en el "Resumen a nivel de Fuentes y Genérica", que forma

parte de la presente resolución.

DETALLE EN NUEVOS SOLES.

Gastos corrientes:

Gastos de capital:

Servicios de la deuda:

TOTAL

8 UI :e

SJAF - MOduo de Progrllmad6n y t-om,utadón

Ve,slón 14FP0100 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

Hora : • 15:52:
Página: 1 de 10
DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA
PROVINCIA:
DISTRITO:
06CUTERVO
05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA (300609)

1 2 5 TOTAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS^ RECURSOS^ RECURSOS

PROGRAMA

... .. .. - ..... · OROINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS

PRODUCTO/PROYECTO

RECAUDADOS

AC'f'.IVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN/ OBRA
FUNCIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL ,.

FINALIDAD

D CG UBIGEO^ DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO

ESP.
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
3.000848 R.ESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE
5.00615 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS
17 AMBIENTE
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

0124 GESllON DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

.":7 ., ,..,.. ••~'.'.•• ~-:-::.•_ ..^ ~-·--·"'-'::.~_^ ·-":-··

PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN
LABORAL PRIVADO)
AGUINALDOS
BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
CONTRIBUCIONES A ESSALUD
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES
ASEO. LIMPIEZA Y TOCADOR
DE VEHICULOS
DE VEHICULOS
5. 2.3 .. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL
3.000523 PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS
ANIMALES POR EL CONTROL SANITARIO
5.00416 PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES
10 AGROPECUARIA
024 PECUARIO
0048 PROTECCION SANITARIA ANIMAL

•. ;'v.';!~1JZW~2_. •~ .•••~ ,.-.!_-,;. ;, 121 722 121 722

(^12600) o 12600 (^12600) ••••• 12600 12600 l...:)^ 12 600

E n 31

5W' • l.t6duo da Pn,gromaciOn y Folffllll8dón Vemln 1'1'P

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

e

Hora
Página:

2de 10

DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA
fROVINCIA: 06 CUTERVO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA (300609)
1 2 5 TOTAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS^ RECURSOS^ RECURSOS

PROGRAMA ..^ '.^ '^ .. ORDINARIOS^ DIRECTAMENTE^ DETERIIINAOOS

PRODUCTO/PROVECTO ~^ RECAUDADOS

ACTMDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN/ OBRA

.. (^) .. (^). -····

FUNCION

..

. DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD

.. UBIGEO DEPARTAMENTO,PJtOVINCIA Y DISTRITO

CG.^.^ ..

ESP.

' (^) -· ·-^ -^ --^ .,,.^ - ':ACION DE ENF --^ -^ --^ ---Y-~ ~^ -.^ · .•.^ :Jj^ --···^ -- ---^ -^ --^ ,...,:

lOS ANIMALES
OIOCi05. CAJAMARCA,CUTERVO,LA RAMADA

-- -----.---- ---- --..!

----. 5 GASTOS CORRIENTES S. 2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL

  1. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 2.001621 ESTUDIOS DE PR.E-INVERSION 6.00003 ESTUDIOS DE PRE • INVERSION 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL ; -- ~~~ _ ~. ooo~-7~ ~~!°~~~~~-PRE-1~!-~'?~- ··-· _ L=:.-~~ ·. _ - ·----..;oo~s ~.:'~~c~,CUTERVO,LA RAMADA -·- & GASTOS DE CAPITAL
  2. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO OE PREINVERSION
3.000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES
5.00447 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y
SANEAMIENTO
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
0089 SANEAMIENTO RURAL

-·0101saf seGu1iiíE°N'ró v EVALuAcioN DE LA iiRes'fAcíotioéL sERvic10 De· ···-

·•• ·-- -'"--AGUA·Y SANEAMIENTo-----· --·- ------ - - • ·- -- - -- -----· - -oeoeos· CAJAMARCA,CUTERVO,LA RAMADA. -

---.^ ------- --- -· ~~---

--·--------------------- 3711199 - -·-·c..,- 371 699 32731 32 731

-- (^1) ·-· _) 12 600 3 000 9600 404 430 371 699 371 699 371 699 371 699 371699

_ 3~~ - --1 6~

_J

5 GASTOS CORRIENTES^ ---^ ---^ ---^ -^ -

5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
S. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERA.L, LITILES Y MATERIALES DE OFICINA
5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS
5. 2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

________! 32 731 1200 C) 400 •••• ~

3000 (.¡j

!E N B E :1 i1 ~ · SIAF • Módllo do Progtamación y Form<dacidn Vorslóo 14FP

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA
PROVINCIA: 06 CUTERVO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA (300609)

e

Hora
Página:

4 de 10

CATEGORIA PRESUPUESTAL

1 2 5 TOTAL^ '

RECURSOS RECURSOS RECURSOS '
PROGRAMA ORDINARIOS^ DIRECTAMENTE^ DETERMINADOS

PRODUCTQ(PROYEC,:O '

RECAUDADOS

·ACTMDAD I ACCIONES DE INVERSIÓN I OBRA.^ '•^.^ .....

FUNCION
DIVISIÓN FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

FINALIDAD

UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO·. .. .......

CG (^) "" .. ESP• .. 3.999999 SIN PRODUCTO 5.00000 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

. - - -~ ·-00013.!Íl SeGulMIEN'tó '{iN.4LUAck>if

·--·------ ----^080605 - CAJAIIA.R.CA,CUTE.RVO,LA--· - · .. ~----···- ·-----^ RAM.ADA. ·- --·-

7t43~1 --~^ -^ 714'31:

  • --- -·-- - -·

5 GASTOS CORRIENTES

  1. 2.3.1 5.1 2
  2. 2.3.2 1.1 1
  3. 2.3.2 1.1 2
  4. 2.3.2 7 .2 1
  5. 2.3.2 8.1 1
  6. 2.3.2 8.1 2
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
VIATICO$ Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
CONSULTORIAS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.
5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.
5.00000 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 GESTION
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPER.IOR

-~---- 0001109 NORMAR v·FISCALIZA.R.~-- .•. .. ·- -· --·· - - - ... 080605 CÁJAMARCA.,CUTERVO.Í..Á RAMADA 5 GASTOS COR.RIENTES

  1. 2.1.11.
  2. 2.1.19.1 2
FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA
AGUINALDOS
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
5. 2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

·------ ----·, ----- ----------- r ·-- ·•. .- --- -

1:JO '/
  • --1 30728 ;:· -· --- ·- .••• 1

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o^600 ••••

C.," 1 42120

o : s .a.., tAu ,f :t :F

s... .1........ ~. ,...,.,.....,~-_jn

Venló<, 14FP

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DE.L PRESUPUESTO DE LOS GOBIE.RNOS LOCALES PARA El AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

!En Soles)

DEPARTAME.NliO: 06 CAJ'AMARCA
PROVIN:CLA.:
DISTRITO:
06 CUTERVO
05 MUNICIPAUDAO DISTRITAL DE LA RAMADA (300.609)
CATEGORIA PRESUPUESTAL

1 2 5 TOTAL

.. ' ., - RECURSOS RECURSOS lltl!CUIIISOS

PROGRAMA ORDINARIOS^ DIRECTAMENTE^ DETERMINADOS

PRODUCTOIPROVECTO RECAUDADOS

ACTIVIDAD/ ACCIONES DE INVERSIÓN/ OBRA ...
FUNCION

.. · DIVISION f:UNCIO~L^ 1

GRUPO FUNCIONAL
FINAUDAD ''
UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRRO .. 1
CG
ESP.
PASA.1.ES Y GASTOS DE TRANSPORTE
/IATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
5. 2 ..3.2 7 .11 99 SERVICIOS DIVERSOS

5.00000 GESTION ADMOUS'l'RA.lWA 03 PLANEA.MIENJTO, GES11.0N, Y R.ESE.RVA O.E CONTINGENCIA 008 GESTION 00.08 AS.ESORAMIENJTO Y APOYO OOOOl!88i. (^) GE$n9N ÁDMINISTRATIV~. •. -. ··-·-ar. --

06.060$ ~+JAMARCA,CUTERVO,V., RA~O.A"'=·

5 GASTOS CORRIENiTE.S
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)
5. 2.1.11.13 PERSONALCONCONTRATOAPLAZOFIJO(REGIMENLABORAL
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
5, 2.1.1 9.2 1 COMPENSACJON POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)
5. 2.1.19.399 OTRASOCAS!ONALE.S
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCION.ES. A ESSIU.UD
5. 2.3.1 1.1 1 AUMENTOS Y BE.SIDAS PARA CONSUMO HUMANO
5. 2 ..3-.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
4.0QQ
Hora : • 15:52:
Página: s de 10
LUBRICANTES-, GRASAS Y AFINES
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIAL.ES DE OFICINA
ASEO, UMPI.EZA Y TOCADOR

DE VEHICUt.OS

  1. 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS
  2. 2 .. 3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS
  3. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
  4. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
  5. 2.3.2 2.1 1 (^) SERVICIO DE SUMJ.NISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

·---:--~. ót ·.--.. -~~·

:.~.,.

40.

t 6550 6000 7189 1 500 2 000 2 500 9000 2000 TOOOO 8 273 500 0 12000 ~ 15000 C1:) 20000

  • ........• ~Q4 348. 14472 63600 1800 1200 6550 6000 7189 1 500•

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Versión. 14FP

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

Hora : • 15:52:

Página: 7 de 10
DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA
PROVINCIA: 06 CUTERVO
DISTRITO:
  • --,. ... · ... (^) 1 2 5 ·TOTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL

,, ., .. (^) ... ,. .,. ,. (^) .. RECURSOS RECURSOS · RECURSOS

.PROG~ .. -·

ORDINARIOS DIRECTAMEim: DETERMINADOS

PRODUCTO/PROYECTO

... .. RECAUDADOS

. ACTIVIDAD/ ACCIONES DE INVERSION / OBRA

,. (^). '. ..... ,.

FUNCIÓN
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD
UBIGEO DEPARTAMENTO.PROVINCIA Y DISTRITO

CG (^) '

ESP.

-- - ·- -^ -^ -^ -^ -^ -^ -^ -^.

05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA (300609)
060605 CAJAMARCA,CUTERVO,LA RAMADA

& GASTOS DE CAPITAL^ ·-^ --^ -^ -^ -·-^ -·--^ ----------·-------------

  1. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 3.999999 SIN PRODUCTO 5.00040 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 007 RECAUDACION 0013 RECAUDACION 0001490 -FISCAUZACIONYCOBRANZA TRÍBÚTARIA -- -- 060605 CAJAMARCA,CI.JTERVO.L.ÚiÁMADA - 5 GASTOS CORRIENTES
PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)
AGUINALDOS
BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
CONTRIBUCIONES A ESSALUD
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
5.00057 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA
0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD

¡-------- 0001495. EFECtiJAR'los REGISTROS DEL'ESTÁDO CÍÍIIL-

.. - .;_ -- -·- 060605 éAJAMARCÁ,CÜTERVO·,LÁ RAMADA -. -- -

5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.1.11.12 PERSONALADMINISTRATIVONOMBRADO(REGIMENPUBLICO)
AGUINALDOS
BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
CONTRIBUCIONES A ESSALUD

37 437 -^ -^ '37 437

36588^ -^ --·-·------ 36 588

o

~

00

lE N El E ;1 )" :>aAf - MOduo oe PYogramaaon y f-onntáa)aon Versión 14FP

B ,

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PR.ESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

e

Hora
Página:
8de 10
DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA
PROVINCIA:
OISTR.ITO:
06CUTERVO
05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA (300609)

.1 2 5 TOTAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS^ RECURSOS^ RECURSOS

PROGRAMA ORDINARIOS^ DIRECTAMENTE^ DETERMINAOOS

PRODUCTO/PROYECTO

... (^) RECAUDADOS

ACTMDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN/ OBRA
FUNCIÓN
DMSIÓN FUNCIONAL ..
GRUPO FUNCIONAL

... (^) .. •.· (^). '

FINALIDAD
UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO

..

CG
ESP.
REPUESTOS Y ACCESORIOS
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
5.00063 DEFENSA MUNICIPAL AL NIAO Y AJ.. ADOLESCENTE (DEMUNA)
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

0018485 DEFENSORiA'ioiüNiCIPAL OEC' NIÑO Y DEL AoóLEéENTE j' bEMÜÑA)

- 060605 CAJAMAlfCÁ,CUTERVÓ,LÁ RAMADA 5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
CONTRIBUCIONES A ESSALUO DE C.A.S.
AGUINALDOS DE C.A.S.
5.00102 PLANEAMIENTO URSA.NO
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBA.NO
041 DESARROLLO URBANO
0090 PLA.NEAMIENTO Y DESARROLLO UR.BA.NO Y RURAL
ti 0001513 ÁDMÍNISTRAR LA CIUDAD A TRAVES.DE LA PLÁNIFICACiON

URBANA (H.ÚRBÁNA, ZONIFléACION, CATASTRO, ORNATO) 060605 CA.ÍAMARéA,éüí'ERVÓ,LA RAMADA 5 GASTOS CORRIENTES

  • -- ---~-- .. -- .,, --- :f.:.·

,.,....:...._. ...•..• ~

- _ , .•• _ _ _ _ ..J~ -_^75338 o^ ·~75338, --- (^) •••••• (O