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EVIDENCIA: AA2-EV
TALLER PROGRAMA Y PLAN DE AUDITORÍA.
LAURA MARÍA SALCEDO JOYA
PROGRAMA DE AUDITORIA EMPRESA DE SERVICIOS NOBSA
INICIO DIA ___ MES ____ AÑO ____ CIERRE DIA ___ MES ___ AÑO ____
PROCESO OBJETIVO ALCANCE
Sistema de gestión de calidad áreas administrativa y financiera. Laboratorio planta de tratamiento y sistema de recolección de residuos. Evaluar la idoneidad del sistema de gestión de calidad y determinación de la eficacia que el SGC presenta en la empresa. Registros de la empresa y detección de errores internos sujetos al sistema de gestión de calidad. CRITERIO ISO 9001:2015; Ley 489 de 1998; Ley 872 de 2003; Ley 962 de 2005; Ley 1437 de 2011; Decreto 2573 de 2014 METODO Se realizara una revisión y comprobación de cada una de las áreas de la empresa.
REQUISITOS PARA SU
PLANIFICACIÓN
Para el desarrollo del programa se deberá:
- Divulgar el programa de auditoria
- Asignar auditor interno o externo
- Ejecutar el plan de auditoria RECURSOS NECESARIOS HUMANOS: Profesional universitario o tecnológico de la oficina de control interno, supervisores y/o coordinadores de áreas afines. TECNOLÓGICOS: Equipos de cómputo con acceso a internet, sistemas de información, pagina web e intranet. FÍSICOS: Formatos de verificación. IDENTIFICACION Y EVALUACION DEL RIESGO Riesgo de planeación, riesgos de recursos, riesgos de monitoreo, revisión y mejora del programa de auditoria. PROCESO AUDITOR AUDITADO NORMA A AUDITAR
FECHA DE EJECUCION
AREA
ADMINISTRATIVA
María Salcedo y Jhonatan Barragán Gerente empresa de servicios y supervisor administrativo Ley 489 de 1998 Ley 872 de 2003 Ley 962 de 2005 Ley 1437 de 2011
DIRECCION Carrera 10 No. 6 – 25 – Parque Principal, Nobsa REPRESENTACION DE LA ORGANIZACIÓN Juan Fernando Guauque CARGO Gerente General CORREO ELECTRONICO [email protected] ALCANCE ISO 9001: Sistema de gestión de calidad PROCESO Sistema de gestión de calidad áreas administrativa y financiera. Sistema de gestión de calidad del laboratorio planta de tratamiento y sistema de recolección de residuos. METODO Se realizara una revisión y comprobación de cada una de las áreas de la empresa. CRITERIOS DE AUDITORIA Documentación sistema de gestión, ISO 9001:2015, Normatividad vigente para administración de empresas del sector público, normatividad vigente para el manejo de plantas de tratamiento de agua, normatividad vigente para la recolección de residuos. Tipo de auditoria X Seguimiento Otorgamiento Ampliación AUDITORIA CON TOMA DE MUESTRA DE SITIOS POR MULTIPLE UBICACIÓN: SI ____ NO X
Enviamos el plan de la auditoria que se realizara al sistema de gestión de calidad de la empresa de servicios Nobsa en las áreas administrativas, financiera, laboratorio y recolección de residuos. Por favor solicitamos que, en la columna correspondiente, el nombre y cargo que estarán frente a la entrevista y devolverlo al correo electrónico. De la misma forma para la reunión de apertura de la auditoria le agradezco invitar a las personas del grupo de la alta dirección y de las áreas que serán auditadas. Las diferentes reuniones de auditoria se llevarán a cabo en el auditorio principal. El idioma de la auditoria y del informe será el español. Los objetivos de la auditoria son: Evaluar la idoneidad del sistema de gestión de calidad y determinación de la eficacia que este presenta en la empresa. Determinar el cumplimiento de las normas vigentes para la administración de empresas del sector público. Determinar el cumplimiento de las normas vigentes para el manejo de plantas de tratamiento de agua. Determinar el cumplimiento de las normas vigentes para la recolección de residuos. AUDITOR LIDER MARIA SALCEDO CORREO ELECTRONICO AUDITOR JHONATAN BARRAGAN LIDER DE PROCESO
RAFAEL PEREZ
EXPERTO TECNICO PAOLA CRUZ
FECHA HORA INICIO HORA FINALIZACION PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR LUGAR EQUIPO AUDITOR RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO AUDITOR 13/10/
12:00 pm 01:30 pm Almuerzo Auditorio 1 01:30 pm 05:00 pm Estudio y repaso de documentación, presupuestos. Oficinas área financiera María Salcedo Ser cuidadoso, tener responsabilidad a la hora de manejar esta información. Manejo de presupuestos. 28/10/ 08:00 am 12:00 pm Visita y recorrido laboratorio planta de tratamiento de agua. Laboratorio principal planta de tratamiento María Salcedo Observador, tener conocimiento de la disposición que debe tener el laboratorio. 12:00 pm 01:30 pm Almuerzo Auditorio 1 María Salcedo 01:30 pm 05:00 pm Revisión de protocolos de seguridad y revisión de manejo de laboratorio de forma adecuada. Laboratorio principal planta de tratamiento María Salcedo Conocimiento sobre la normatividad vigente para laboratorios de plantas de tratamiento de agua. 02/11/ 08:00 am 12:00 pm Recorrido por las Cabecera María Salcedo Conocimiento sobre
rutas de recolección del municipio municipal las rutas de recolección y los protocolos que se deben tener. 12:00 am 01:30 pm Almuerzo Auditorio 1 01:30 pm 05:00 pm Revisión de protocolos en la recolección y manejo de residuos. Oficina principal María Salcedo Conocimiento protocolos sobre manejo y recolección de residuos. 03/11/2021 08:00 am 12:00 pm Balance de auditor y representante. Reunión final. Auditorio 1 María Salcedo OBSERVACIONES REQUISITOS COMUNES EN LA AUDITORIA: Control de documentos, registros, políticas y objetivos, auditoria interna y acciones correctivas, preventivas y de mejora.
