Desarrollo de la auditoría
EVIDENCIA: AA3-EV2
TALLER REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA
Con base en el plan de auditoría realizado en la actividad de la AA2, escoja un (1)
proceso organizacional (compras, recurso humano, misionales o de mejora continua) y
realice los siguientes puntos:
a) Identifique el objetivo y convoque, mediante la realización de un memorando, a la
asistencia de la “Reunión de apertura”. Diseñe un formato para la corroboración del
personal asistente, en éste mismo formato se debe plantear, además de otros
aspectos (objetivo de la auditoría, criterios de auditoría, fecha, proceso o actividad a
auditar, observaciones, etc.), una columna para la firma de los asistentes a la
reunión de apertura y cierre de la auditoría.
Empresa: Consorcio omia twm
Dirección: Via Melgar icononzo
Representante: Jesús Francisco Ramírez
Teléfono: 2226 54
Cargo: coordinador de contrato
Email: jhramirez@campoguando .com
De: equipo auditor [email protected]
Para: Area de producción
Fecha: 01 de marzo del 2022
Objetivo:
Determinar el cumplimiento de las operaciones y el sistema de gestión de calidad
mediante la evaluación de los procesos según lo establecido en las normas para
alcanzar la eficacia de los objetivos y gestión del la empresa Consorcio Omia Twm.
Alcance:
Evaluar todos los elementos que forman parte del SGC según el cumplimiento de las
políticas y gestión de la empresa.
b) Revisión documental durante la realización de la auditoría.
NoDocumento Revisado Observaciones del Documento
1Manual de procesos y procedimientos
operativos
Están sobrecargados de información no redundante
2Diligenciamiento de permisos de En un 10% de la documentación total se evidencia el mal
