Asientos Contables PCGE | Diapositivas de Contabilidad Empresarial

1. 02/01/22: Se compra materia prima al proveedor Plantaciones del Norte SAC por S/9,200.00

según factura 088-4598 Se destina la materia prima al almacén. Se cancela mediante

depósito.

2. 04/01/22: Se compra mercadería al proveedor Inka SAC por S/ 10,500.00 más IGV según

factura 146-8658. Se destina la mercadería al almacén. Se cancela en efectivo

3. 06/01/22: Se vende mercaderías a la empresa Erick EIRL por S/4,110.00 más IGV según

Factura 015-0330. El costo de ventas es de S/. 3,500.00. Nos cancela en efectivo.

4. 09/01/22: Se compra mercadería al proveedor Juan Luis SAC por S/ 7,200.00 más IGV en

efectivo según factura 077-3242. Se destina la mercadería al almacén

5. 11/01/22: Se vende mercaderías en efectivo a la empresa Guillermo EIRL por S/. 3,750.00

más IGV según factura 015-0331. El costo de ventas es de S/. 2,400.00.

6. 13/01/22: Se compra mercadería al proveedor Sánchez SAC por S/4,470.00 según factura

112-8612. Se destina la mercadería al almacén. Se cancela en efectivo.

7. 15/01/22: Se vende mercaderías al cliente Diego SAC por S/ 6,460.00 según Factura 015-

0332. El costo de ventas es de S/. 5,000.00. Nos cancela en efectivo.

8. 16/01/22: Se compra mercadería en efectivo al proveedor Danny SAC por S/7,900.00 según

factura 240-2289. Se destina la mercadería al almacén.

9. 18/01/22: Se vende mercaderías al cliente César SRL por S/5,850.00 más IGV según Factura

015-0333. El costo de ventas es de S/. 4,300.00. en efectivo.

10. 21/01/22: Se compra materia prima al proveedor Complejo industrial SAC por S/11,700.00

según factura 189-2536. Se destina la materia prima al almacén. Se cancela en efectivo.

11. 25/01/20: Se vende mercaderías a la empresa Carlos SAC por S/. 7,620.00 según factura 015-

0334. El costo de ventas es de S/. 6,700.00. Nos cancelan en efectivo.

12. 30/01/20: Se provisionan los siguientes servicios: Teléfono por S/. 235.00; energía eléctrica

por S/.174.00; agua por S/. 124.00; internet por S/110.00. Se realiza el destino a gastos

administrativos y se cancela en efectivo.

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

ESCUELA DE CONTABILIDAD

Ciclo Académico:

2022-II

Fecha:

17-11-22

Asignatura:

CONTABILIDAD EMPRESARIAL

Profesor:

Mg. CPC. Rosita Catherine Campos Díaz

Tema:

PRACTICA DIRIGIDA: ASIENTOS CONTABLES -

PCGE

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02/01/2 2 : Se compra materia prima al proveedor Plantaciones del Norte SAC por S/9,200. según factura 088-4598 Se destina la materia prima al almacén. Se cancela mediante depósito.
04/01/2 2 : Se compra mercadería al proveedor Inka SAC por S/ 10,500.00 más IGV según factura 146-8658. Se destina la mercadería al almacén. Se cancela en efectivo
06/01/2 2 : Se vende mercaderías a la empresa Erick EIRL por S/4,110.00 más IGV según Factura 015-0330. El costo de ventas es de S/. 3,500.00. Nos cancela en efectivo.
09/01/2 2 : Se compra mercadería al proveedor Juan Luis SAC por S/ 7,200.00 más IGV en efectivo según factura 077-3242. Se destina la mercadería al almacén
11/01/2 2 : Se vende mercaderías en efectivo a la empresa Guillermo EIRL por S/. 3,750. más IGV según factura 015-0331. El costo de ventas es de S/. 2,400.00.
13/01/2 2 : Se compra mercadería al proveedor Sánchez SAC por S/ 4 ,4 7 0.00 según factura 112 - 8612. Se destina la mercadería al almacén. Se cancela en efectivo.
15/01/2 2 : Se vende mercaderías al cliente Diego SAC por S/ 6,460.00 según Factura 015-
1. El costo de ventas es de S/. 5,000.00. Nos cancela en efectivo.
16/01/2 2 : Se compra mercadería en efectivo al proveedor Danny SAC por S/7, 9 00.00 según factura 2 40 - 2289. Se destina la mercadería al almacén.
18/01/2 2 : Se vende mercaderías al cliente César SRL por S/5,850.00 más IGV según Factura 015 - 0333. El costo de ventas es de S/. 4,300.00. en efectivo.
21/01/2 2 : Se compra materia prima al proveedor Complejo industrial SAC por S/11,700. según factura 189-2536. Se destina la materia prima al almacén. Se cancela en efectivo.
25/01/20: Se vende mercaderías a la empresa Carlos SAC por S/. 7,620.00 según factura 015-
1. El costo de ventas es de S/. 6,700.00. Nos cancelan en efectivo.
30/01/20: Se provisionan los siguientes servicios: Teléfono por S/. 235.00; energía eléctrica por S/.174.00; agua por S/. 124.00; internet por S/110.00. Se realiza el destino a gastos administrativos y se cancela en efectivo. UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO ESCUELA DE CONTABILIDAD Ciclo Académico: (^2022) - II Fecha: 17 - 11 - 22 Asignatura: CONTABILIDAD EMPRESARIAL Profesor: Mg. CPC. Rosita Catherine Campos Díaz Tema: PRACTICA^ DIRIGIDA:^ ASIENTOS CONTABLES^ - PCGE

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