Órgano de Control Institucional
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
“EVALUACIÓN DE PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ISTP
JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGIÓN
MOQUEGUA”
PERÍODO: ENERO DE 2015 A DICIEMBRE DE 2015
Objetivo específico Nº 1:
Determinar si la adjudicación directa selectiva N° 07-2015-GRM-2, convocada para la adquisición de cemento para el
proyecto “Mejoramiento del Instituto Superior Tecnológico Público José Carlos Mariátegui, distrito de Samegua, provincia
de Mariscal Nieto, región Moquegua”, se ha efectuado de acuerdo a lo establecido en la normativa que regula las
contrataciones del estado y conforme a la oportunidad, eficacia, eficiencia, economía y legalidad.
Contenido Referencia
Documentaria
Procedimiento 3:
Compruebe si la elaboración, aprobación, difusión de las bases administrativas y la convocatoria fue
realizada oportunamente por el Comité Especial y funcionarios competentes, relacionadas a:
Si las especificaciones técnicas de las bases corresponden a las definidas por el área usuaria y si
dichas bases fueron aprobadas por el funcionario competente
Si la convocatoria del proceso de selección se realizó en la fecha establecida en el cronograma y
si fue publicada en el SEACE, de existir modificaciones compruebe que éstos se encuentren
publicados en el SEACE y comunicados a los participantes.
Desarrollo del procedimiento:
Documentos emitidos:
Con oficio N.° 002-2016/GR.MOQ-OCI de 10 de mayo de 2016, al profesor Jaime Alberto
Rodríguez Villanueva, Gobernador Regional del Gobierno Regional de Moquegua, se solicitó la
siguiente información:
Relación de funcionarios y servidores que laboraron durante el ejercicio 2015 según formato
adjunto
El expediente técnico del proyecto “Mejoramiento del ISTP, distrito de Samegua, provincia
de Mariscal Nieto, región Moquegua” y el documento de aprobación
Reporte de gastos del proyecto a nivel de metas y específicas de gasto
Relación de expedientes de contratación periodo 2015, los mismos que deberán tener a la
vista para su revisión selectiva
Plan Anual de Contrataciones, periodo 2015 y documentos de aprobación
Resoluciones de designación de los comités permanentes y especiales encargados de las
contrataciones, periodo 2015.
Documentos recibidos:
Con informe N. ° 122-2016-OLSG de 16 de mayo de 2016, la señorita Polett Caballero Campos,
jefe de la Oficina de Logística y Servicios Generales, remitió el expediente de contratación del
proceso de adjudicación directa selectiva N.° 07-2015-GRM, convocada para la adquisición de
cemento para el proyecto “Mejoramiento del ISTP José Carlos Mariátegui, distrito de Samegua,
provincia Mariscal Nieto, región Moquegua”
C1.1
C2.1
