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Resumen Financiero: Ingresos y Ganancias Netas en el Sector Bananero y Agropecuario, Guías, Proyectos, Investigaciones de Contabilidad Pública

Universidad de Guayaquil (UG)Contabilidad Pública

Documento que presenta un resumen financiero detallado de los ingresos y ganancias netas según Impuesto a la Renta Única en el Sector Bananero y Agropecuario, incluyendo ingresos sujetos al impuesto, costos y gastos incurridos, exoneraciones y retenciones en la fuente, créditos tributarios y el saldo a favor contribuyente.

Tipo: Guías, Proyectos, Investigaciones

2021/2022

Subido el 07/12/2022

ariana-hm-1
ariana-hm-1 🇪🇨

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FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
102 Año 2021 104 Nº. de formulario que sustituye No. 992350550945
201 RUC 0190072037001 202 Razón o denominación social INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA.
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES
Operaciones de activo 003 779004.58
Operaciones de pasivo 004 0.00
Operaciones de ingreso 005 0.00
Operaciones de egreso 006 0.00
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares 007 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES, JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES
Operaciones de activo 008 0.00
Operaciones de pasivo 009 0.00
Operaciones de ingreso 010 0.00
Operaciones de egreso 011 0.00
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares 012 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIONES O RÉGIMENES DEL EXTERIOR
Operaciones de activo 013 0.00
Operaciones de pasivo 014 0.00
Operaciones de ingreso 015 0.00
Operaciones de egreso 016 0.00
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares 017 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 029 779004.58
¿Sujeto pasivo exento de aplicación del régimen de precios de transferencia? 030 NA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo 311 2041366.79
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES
RELACIONADAS
Locales 312 0.00
Del exterior 313 0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) 314 0.00
NO RELACIONADAS
Locales 315 6645686.55
Del exterior 316 0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) 317 243699.75
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
Locales 318 0.00
Del exterior 319 0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR
En efectivo 320 0.00
En activos diferentes del efectivo 321 0.00
OTRAS RELACIONADAS
Locales 322 0.00
Del exterior 323 0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) 324 0.00
OTRAS NO RELACIONADAS
Locales 325 235459.86
Del exterior 326 0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) 327 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
A costo amortizado 328 0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables) 329 0.00
A valor razonable 330 0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR
Relacionadas 331 0.00
No relacionadas 332 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
Relacionadas 333 0.00
No relacionadas 334 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) 335 150984.48
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 336 0.00
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) 337 707155.38
Otros 338 36876.81
INVENTARIOS
Mercaderías en tránsito 339 0.00
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FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

102 Año 2021 104 Nº. de formulario que sustituye No. 992350550945

201 RUC 0190072037001 202 Razón o denominación social INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES

Operaciones de activo 003 779004. Operaciones de pasivo 004 0. Operaciones de ingreso 005 0. Operaciones de egreso 006 0. Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares 007 0. CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES, JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES Operaciones de activo 008 0. Operaciones de pasivo 009 0. Operaciones de ingreso 010 0. Operaciones de egreso 011 0. Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares 012 0. CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIONES O RÉGIMENES DEL EXTERIOR Operaciones de activo 013 0. Operaciones de pasivo 014 0. Operaciones de ingreso 015 0. Operaciones de egreso 016 0. Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares 017 0. TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 029 779004. ¿Sujeto pasivo exento de aplicación del régimen de precios de transferencia? 030 NA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y equivalentes al efectivo 311 2041366. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES RELACIONADAS Locales 312 0. Del exterior 313 0. (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) 314 0. NO RELACIONADAS Locales 315 6645686. Del exterior 316 0. (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) 317 243699. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Locales 318 0. Del exterior 319 0. DIVIDENDOS POR COBRAR En efectivo 320 0. En activos diferentes del efectivo 321 0. OTRAS RELACIONADAS Locales 322 0. Del exterior 323 0. (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) 324 0. OTRAS NO RELACIONADAS Locales 325 235459. Del exterior 326 0. (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) 327 0. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES A costo amortizado 328 0. (-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables) 329 0. A valor razonable 330 0. PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR Relacionadas 331 0. No relacionadas 332 0. IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Relacionadas 333 0. No relacionadas 334 0. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) 335 150984. Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 336 0. Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) 337 707155. Otros 338 36876. INVENTARIOS Mercaderías en tránsito 339 0.

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

ACTIVOS BIOLÓGICOS

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

PROPIEDADES DE INVERSIÓN

(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo) 461 0. Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo) 462 0. (-) Amortización acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo) 463 0. Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (Informativo) 464 0. (-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (Informativo) 465 0. Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (Informativo) 466 0. (-) Depreciación/amortización acumulada del ajustes acumulado por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (Informativo) 467 0. Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (Informativo) 468 0. (-) Total depreciación acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros ajustes negativos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (Informativo) 469 0. TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO Total costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo) 470 0. Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (Informativo) 471 0. Total costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo) 472 0. Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (Informativo) 473 0. Total de intereses implícitos no devengados (futuros ingresos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido (Informativo) 474 0. Activos (fideicomitidos y generados) en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo) 475 0. Activos adquiridos por el valor de las utilidades reinvertidas generadas en el período anterior al declarado (Informativo) 476 0. TOTAL DEL ACTIVO 499 28569295. PASIVO PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES RELACIONADAS Locales 511 557102. Del exterior 512 0. NO RELACIONADAS Locales 513 3137996. Del exterior 514 942324. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES A ACCIONISTAS. SOCIOS, PARTÍCIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Locales 515 0. Del exterior 516 0. DIVIDENDOS POR PAGAR En efectivo 517 0. En activos diferentes del efectivo 518 0. OTRAS RELACIONADAS Locales 519 0. Del exterior 520 0. OTRAS NO RELACIONADAS Locales 521 56310. Del exterior 522 0. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES RELACIONADAS Locales 523 0. Del exterior 524 0. NO RELACIONADAS Locales 525 250000. Del exterior 526 0. Crédito A Mutuo 527 0. Porción Corriente de Obligaciones Emitidas 528 0. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A costo amortizado 529 0. A valor razonable 530 0. Porción Corriente de Arrendamientos Financieros Por Pagar 531 0. Pasivo corriente por arrendamiento 593 0. Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio 532 1532179. PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Participación trabajadores por pagar del ejercicio 533 1009139. Obligaciones con el IESS 534 129574. Jubilación Patronal 535 0. Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados 536 530906. PROVISIONES CORRIENTES Por garantías 537 0. Por desmantelamiento 538 0. Por contratos onerosos 539 0. Por reestructuraciones de negocios 540 0. Por reembolsos a clientes 541 0. Por litigios 542 0. Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios 543 0. Otras 544 0. PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS Anticipos de clientes 545 0. Subvenciones del Gobierno 546 0. Otros 547 0.

OTROS PASIVOS CORRIENTES

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) 548 0. Otros 549 150403. TOTAL PASIVOS CORRIENTES 550 8295937. PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES RELACIONADAS Locales 553 0. Del exterior 554 0. NO RELACIONADAS Locales 555 0. Del exterior 556 0. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Locales 557 0. Del exterior 558 0. OTRAS RELACIONADAS Locales 559 0. Del exterior 560 0. OTRAS NO RELACIONADAS Locales 561 0. Del exterior 562 0. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES RELACIONADAS Locales 563 0. Del exterior 564 0. NO RELACIONADAS Locales 565 3217583. Del exterior 566 0. Crédito a mutuo 567 0. Porción no corriente de obligaciones emitidas 568 0. OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES A costo amortizado 569 0. A valor razonable 570 0. Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar 571 0. Pasivo no corriente por arrendamiento 594 0. Pasivo por Impuesto a la Renta diferido 572 0. PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Jubilación Patronal 573 1658583. Desahucio 574 773897. Otros Pasivos No Corrientes Por Beneficios A Empleados 575 0. PROVISIONES NO CORRIENTES Por garantías 576 0. Por desmantelamiento 577 0. Por contratos onerosos 578 0. Por reestructuraciones de negocios 579 0. Por reembolsos a clientes 580 0. Por litigios 581 0. Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios 582 0. Otras 583 0. PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS Anticipos de clientes 584 0. Subvenciones del gobierno 585 0. Otros 586 0. OTROS PASIVOS NO CORRIENTES Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) 587 0. Otros 588 0. TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 589 5650063. Total de Intereses Implícitos No Debvengados (Futuros Gastos Financieros En El Estado De Resultados) Por Acuerdos Que Constituyen Efectivamente Una Transacción Financiera O Pago Diferido (Informativo) 591 0. Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo) 592 0. TOTAL DEL PASIVO 599 13946000. PATRIMONIO Capital Suscrito y/o Asignado 601 3950355. (-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería 602 0. Aportes de Socios, Accionistas, Partícipes, Fundadores, Constituyentes, Beneficiarios U Otros Titulares De Derechos Representativos De Capital Para Futura Capitalización 603 0. RESERVAS Reserva legal 604 693213. Reserva facultativa 605 5753590. Otras 606 22107. RESULTADOS ACUMULADOS Reserva de capital 607 0. Reserva por donaciones 608 0. Reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC) 609 0.

Otros 6079 0.00 6080 0. RENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO) Total ingresos Valor exento / no objeto De recursos públicos 6081 0.00 6082 0. De otras locales 6083 0.00 6084 0. Del exterior 6085 0.00 6086 0. POR REEMBOLSOS DE SEGUROS Total ingresos Valor exento / no objeto Por lucro cesante 6087 0.00 6088 0. Otros 6089 21888.44 6090 0. Provenientes del exterior 6091 0.00 6092 0. Otros 6093 26680.60 6094 0. INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES INGRESOS FINANCIEROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL RELACIONADAS Total ingresos Valor exento / no objeto Local 6095 0.00 6096 0. Del exterior 6097 0.00 6098 0. NO RELACIONADAS Total ingresos Valor exento / no objeto Local 6099 0.00 6100 0. Del exterior 6101 0.00 6102 0. COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCRIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) RELACIONADAS Total ingresos Valor exento / no objeto Local 6103 0.00 6104 0. Del exterior 6105 0.00 6106 0. NO RELACIONADAS Total ingresos Local 6107 0.00 6108 0. Del exterior 6109 0.00 6110 0. INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS RELACIONADAS Total ingresos Valor exento / no objeto Local 6111 0.00 6112 0. Del exterior 6113 0.00 6114 0. NO RELACIONADAS Total ingresos Valor exento / no objeto Local 6115 148108.84 6116 0. Del exterior 6117 0.00 6118 0. INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS RELACIONADAS Total ingresos Valor exento / no objeto Local 6119 0.00 6120 0. Del exterior 6121 0.00 6122 0. NO RELACIONADAS Total ingresos Valor exento / no objeto Local 6123 0.00 6124 0. Del exterior 6125 0.00 6126 0. Prestación de servicios de custodia de activos financieros 6241 0.00 6242 0. Prestación de servicios de operaciones de inversión en nombre de terceros 6251 0.00 6252 0. Por actividades de inversión, reinversión o de negociación de activos financieros (si la sociedad es administrada por una Institución Financiera) 6261 0.00 6262 0.

. Total ingresos Valor exento / no objeto Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido 6127 0.00 6128 0. Otros 6129 0.00 6130 0. Ganancias por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional) 6131 0.00 6132 0. Otros 6133 0.00 6134 0. Total ingresos Valor exento / no objeto Ganancias netas procedentes de actividades discontinuadas 6135 0.00 6136 0. TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 1045 211956. TOTAL INGRESOS 6999 55418469. Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo) 6140 0. Ingresos por reembolso como intermediario / monto total facturado por operadoras de transporte con puntos de emisión asignados a socios (Informativo) 6141 0. Dividendos declarados (distribuidos) a favor del contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo) 6142 0. Dividendos cobrados (recaudados) por el contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo) 6143 0. Ingresos obtenidos por las organizaciones previstas en la ley de economía popular y solidaria (Informativo) Utilidades (Informativo) 6144 0. Excedentes (Informativo) 6145 0. Monto total facturado por comisionistas y similares (relaciones de agencia) (Informativo) Correspondiente a los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo) 6146 0. Valor total correspondiente a las comisiones, descuentos, primas y similares sobre los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo) 6147 0. Ingresos generados por compañías de transporte internacional por sus operaciones habituales de transporte (Informativo) 6148 0. Ingresos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo) 6149 0. Ingresos no objeto de impuesto a la renta 6150 0. Ingresos obtenidos en dinero electrónico (Informativo) 6151 0. Ingresos brutos totales según contabilidad 6152 55418469. COSTOS Y GASTOS COSTO DE VENTAS Costo Gasto Valor no deducible Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 7001 0... Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 7004 97604.64. 7006 0. Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo 7007 150928.92 7009 0. (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 7010 0... Inventario inicial de materia prima 7013 1786817...

GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS Costo Gasto Valor no deducible

GASTOS POR DEPRECIACIONES

Pérdidas, costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta 096 0.00 097 0. Base de cálculo de participación a trabajadores. 098 6727588. DIFERENCIAS PERMANENTES (-) Participación a trabajadores 803 1009138. (-) Dividendos exentos y efectos por método de participación (valor patrimonial proporcional) campos (6024+6026+6132) 804 0. (-) Otras rentas exentas e ingresos no objeto de Impuesto a la Renta 805 0. (+) Gastos no deducibles locales 806 419171. (+) Gastos no deducibles del exterior 807 0. (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto de Impuesto a la Renta 808 0. (+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta -Fórmula {(80415%) + [ (805-808)15% ]} 809 0. (-) Deducciones adicionales 810 111834. (+) Ajuste por precios de transferencia 811 0. (-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Unico 812 0. (+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la renta único 813 0. INGRESOS, COSTOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (IRU) IRU ACTIVIDAD BANANERA Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local) 1100 0. Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (exportación) 1101 0. Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local) 1102 0. Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (exportación) 1103 0. IRU ACTIVIDAD AGROPECUARIA Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local) 1104 0. Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (exportación) 1105 0. Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local) 1106 0. Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (exportación) 1107 0. IRU ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN Y CULTIVO DE PALMA ACEITERA (EJERCICIOS FISCALES 2018 Y 2019) Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades de producción y cultivo de Palma Aceitera 1108 0. Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades de producción y cultivo de Palma Aceitera 1109 0. IRU ACTIVIDAD DE ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Ingresos (utilidad) sujetos al Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital 1110 0. Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital 1111 0. (-) Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta del Régimen Impositivo de Microempresas 1112 0. (+) Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos al Impuesto a la Renta del Régimen Impositivo de Microempresas 1113 0. GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) Generación Reversión Por valor neto realizable de inventarios 814 0.00 815 0. Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales 816 102930.21 817 0. Por costos estimados de desmantelamiento 818 0.00 819 0. Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo 820 0.00 821 0. Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilación patronal) 822 0.00 823 0. Por la diferencia entre los cánones de arrendamiento pactados y los cargos que deban registrarse por el reconocimiento de un activo por derecho de uso 1114 0.00 1115 0. POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Generación Reversión Ingresos provenientes de contratos de construcción 1116 0.00 1117 0. Pérdidas, costos y gastos provenientes de contratos de construcción 1118 0.00 1119 0. POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Generación Reversión Ganancias que surjan de la medición de activos no corrientes mantenidos para la venta 1120 0.00 1121 0. Pérdidas que surjan de la medición de activos no corrientes mantenidos para la venta 1122 0.00 1123 0. POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA Generación Reversión Ingresos 828 0.00 829 0. Pérdidas, costos y gastos 830 0.00 831 0. Amortización pérdidas tributarias de años anteriores. 833 0. Por otras diferencias temporarias 834 0.00 835 0. Utilidad gravable 836 6128717. Pérdida sujeta a amortización en períodos siguientes 837 0. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÒN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) ¿Cumple el deber de informar sobre la composición societaria dentro de los plazos establecidos? 838 SI Porcentaje de la composición societaria no informada (dentro de los plazos establecidos) 839 0. Porcentaje de la composición societaria correspondiente a paraísos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que sí ha sido informada 840 0. INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDESs ¿Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE? 841 NA INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES Aplicable a territorio ZEDE Aplicable a territorio fuera de ZEDE Utilidad gravable 842 0.00 843 6128717. Pérdida sujeta a amortización en períodos siguientes 844 0.00 845 0. Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reducción de la tarifa) 846 0.00 847 0. Saldo utilidad gravable 848 0.00 849 6128717. Para el período fiscal seleccionado, ¿se constituye en una sociedad que cumple la condición para el beneficio de rebaja en la tarifa por reinversión de utilidades (detalle tipo)? 033 SI Para el período fiscal seleccionado, ¿se constituye en una sociedad exportadora habitual (octavo artículo innumerado a continuación del art. 7 del RLRTI), que cumple las condiciones para el beneficio de rebaja en la tarifa de impuesto a la renta (segundo artículo innumerado a continuación del art.37.1 de la LRTI)? Nota: El beneficio tributario no aplica para las actividades petroleras ni de recursos no renovables. 034 NO ¿Tiene derecho a la reducción de tarifa por reinversión de utilidades en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT? 046 NO Porcentaje de reducción porcentual de tarifa aplicable en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT 047 0. ¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto y debe aplicar la proporcionalidad del Impuesto a la Renta? 037 0. Porcentaje de reducción de tarifa aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto 038 0. ¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI para una reducción de tarifa de Impuesto a la Renta superior a 10%? 049 NO Número de Resolución de autorización del CEPAI para una reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales 050 0. Porcentaje de reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI 051 0. Total impuesto causado 850 1532179.

¿Tiene derecho a la exoneración del impuesto a la renta para entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusión de los segmentos distintos a los dos últimos? 039 NO

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

 - Inventario de materia prima (no para la construcción) 340 2497243. - Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta) 341 234804. - Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta) 342 576253. - Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción) 343 598035. - Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción 344 0. - Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta 345 0. - Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta 346 0. - (-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable 347 0. - Costo 348 0. - (-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta 349 0. - A costo 350 0. PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO - (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo 351 0. - A valor razonable menos los costos de venta 352 0. - A costo 353 1155567. ANIMALES VIVOS - (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo 354 0. - A valor razonable menos los costos de venta 355 0. - Propaganda y publicidad prepagada 356 0. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) - Arrendamientos operativos pagados por anticipado 357 0. - Primas de seguro pagadas por anticipado 358 80557. - Otros 359 0.
  • Otros Activos Corrientes 360 4808.
  • TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 361 14721101. - Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones 362 2815663. TERRENOS - Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones 363 1131562. - Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones 364 5199654. EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) - Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones 365 960351. - Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones 366 0. NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES - Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones 367 0. - Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones 368 12400767. MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES - Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones 369 0. - Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones 370 0. PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) - Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones 371 0. - Construcciones en Curso y Otros Activos en Tránsito 372 188508. - Muebles y enseres 373 172756. - Equipo de Computación 374 307273. - Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil 375 175816. - Terrenos 376 0. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO - Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos) 377 0. - Naves, aeronaves, barcazas y similares 378 0. - Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones 379 0. - Equipo de computación 380 0. - Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil 381 0. - Otros 382 0. - Otras Propiedades, Planta y Equipo 383 338. - Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones 384 9431243. (-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones 385 456166. - (-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo 386 0. - Plusvalía o goodwill (derecho de llave) 387 0. ACTIVOS INTANGIBLES - Marcas, patentes, licencias y otros similares 388 0. - Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo 389 0. - Derechos en acuerdos de concesión 390 0. - Otros 391 0. - (-) Amortización acumulada de activos intangibles 392 0. - (-) Deterioro acumulado de activos intangibles 393 0. - Derechos de uso por activos arrendados 490 0. - (-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados 491 0. - A costo 394 0. TERRENOS - A valor razonable 395 0. - Superávit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC) 610 0. - Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores 611 0. - (-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores 612 0. - Excedente / pérdida del ejercicio anterior (con socios) 613 0. - Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF 614 17758. - Utilidad del ejercicio 615 4186270. - Pérdida del ejercicio 616 0. - Excedente / pérdida del ejercicio económico (con socios) 617 0. - Propiedades, Planta y Equipo 618 0. SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO - Activos intangibles 619 0. - Otros 620 0. - Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral 621 0. - Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero 622 0. - Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas 623 0. - La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo 624 0. - Otros 625 0.
    • Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo) 626 0.
    • Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo) 627 0.
  • TOTAL DEL PATRIMONIO 698 14623294.
  • TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 699 28569295. - Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA 6001 4360697.77 6002 0. VENTAS LOCALES DE BIENES Total ingresos Valor exento / no objeto - Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA 6003 50845814.90 6004 0. - Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA 6005 0.00 6006 0. PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS Total ingresos Valor exento / no objeto - Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA 6007 0.00 6008 0. - De bienes 6009 0.00 6010 0. EXPORTACIONES NETAS (6009 - 6012) Total ingresos Valor exento / no objeto - De servicios 6011 0.00 6012 0. - Por prestación de servicios de construcción 6013 0.00 6014 0. - Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia) 6015 0.00 6016 0. - Obtenidos por arrendamientos operativos 6017 0.00 6018 0.
    • TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 1005 55206512. - Relacionadas 6019 0.00 6020 0. POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS Total ingresos Valor exento / no objeto - No Relacionadas 6021 0.00 6022 0. - Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador 6023 0.00 6024 0. POR DIVIDENDOS Total ingresos Valor exento / no objeto - Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador 6025 0.00 6026 0.
      • Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta 6027 0.00 6028 0.
      • Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable 6029 0.00 6030 0.
      • Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable 6031 0.00 6032 0.
      • Ganancias netas por diferencias de cambios 6033 0.00 6034 0.
      • Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo 6035 15278.94 6036 0.
      • Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital 6037 0.00 6038 0.
      • Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales 6039 0.00 6040 0.
        • De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables) 6041 0.00 6042 0. GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR Total ingresos Valor exento / no objeto
        • De inventarios 6043 0.00 6044 0.
        • De activos no corrientes mantenidos para la venta 6045 0.00 6046 0.
        • De activos biológicos 6047 0.00 6048 0.
        • De propiedades, planta y equipo 6049 0.00 6050 0.
        • De activos intangibles 6051 0.00 6052 0.
        • De propiedades de inversión 6053 0.00 6054 0.
        • De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales 6055 0.00 6056 0.
        • De inversiones no corrientes 6057 0.00 6058 0.
        • Otras 6059 0.00 6060 0.
        • Por garantías 6061 0.00 6062 0. GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES Total ingresos Valor exento / no objeto
        • Por desmantelamientos 6063 0.00 6064 0.
        • Por contratos onerosos 6065 0.00 6066 0.
        • Por reestructuraciones de negocios 6067 0.00 6068 0.
        • Por reembolsos a clientes 6069 0.00 6070 0.
        • Por litigios 6071 0.00 6072 0.
        • Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios 6073 0.00 6074 0.
        • Otras 6075 0.00 6076 0.
        • Jubilación patronal y desahucio 6077 0.00 6078 0. GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Total ingresos Valor exento / no objeto
  • Compras netas locales de materia prima 7016 27483583.60 7018 0.
  • Importaciones de materia prima 7019 5496200.97 7021 0.
  • (-) Inventario final de materia prima 7022 2497243.
  • Inventario inicial de productos en proceso 7025 175173.
  • (-) Inventario final de productos en proceso 7028 234804.
  • Inventario inicial productos terminados 7031 446815.
  • (-) Inventario final de productos terminados 7034 576253.
  • (+ / -) Ajustes 7037 0.00 7039 0.
  • Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del iess 7040 2198548.91 7041 2537678.73 7042 0.
  • Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS 7043 424841.41 7044 512611.68 7045 0.
  • Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 7046 256005.10 7047 300267.71 7048 0.
  • Honorarios profesionales y dietas 7049 0.00 7050 488018.85 7051 0.
  • Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales 7052 0.00 7053 0.00 7054 0.
  • Jubilación patronal 7055 44466.00 7056 97989.25 7057 14100.
  • Desahucio 7058 47507.32 7059 79360.11 7060 0.
  • Otros 7061 146934.74 7062 105844.21 7063 0.
    • Acelerada 7064 0.00 7065 0.00 7066 0. DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Costo Gasto Valor no deducible
    • No acelerada 7067 986470.24 7068 142572.65 7069 0.
  • Del costo histórico de propiedades de inversión 7070 0.00 7071 0.00 7072 0.
  • Del costo histórico de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales 7073 0.00 7074 0.00 7075 0.
    • Propiedades, planta y equipo 7076 48017.52 7077 0.00 7078 48017. DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES Costo Gasto Valor no deducible
    • Propiedades de inversión 7079 0.00 7080 0.00 7081 0.
    • Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales 7082 0.00 7083 0.00 7084 0.
    • Otros 7085 0.00 7086 0.00 7087 0.
  • De Activos Biológicos 7088 0.00 7089 0.00 7090 0.
  • Otras depreciaciones 7091 0.00 7092 0.00 7093 0.
  • Del costo histórico de Activos Intangibles 7094 0.00 7095 0.00 7096 0. GASTOS POR AMORTIZACIONES Costo Gasto Valor no deducible
  • Del costo histórico de activos para la exploración evaluación y explotación de recursos minerales 7097 0.00 7098 0.00 7099 0.
    • Activos intangibles 7100 0.00 7101 0.00 7102 0. DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES Costo Gasto Valor no deducible
    • Activos para la exploración. Evaluación y explotación de recursos minerales 7103 0.00 7104 0.00 7105 0.
    • Otros 7106 0.00 7107 0.00 7108 0.
  • De derechos de uso por activos arrendados 7653 0.00 7654 0.00 7655 0.
  • Otras amortizaciones 7109 0.00 7110 0.00 7111 0.
  • De activos financieros (de provisiones para créditos incobrables) 7113 62403.12 7114 96. PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR Costo Gasto Valor no deducible
  • De inventarios 7115 0.00 7116 0.00 7117 0.
  • De activos no corrientes mantenidos para la venta 7119 0.00 7120 0.
  • De activos biológicos 7122 0.00 7123 0.
  • De propiedades, planta y equipo 7124 0.00 7125 0.00 7126 0.
  • De activos intangibles 7127 0.00 7128 0.00 7129 0.
  • De propiedades de inversión 7131 0.00 7132 0.
  • De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales 7134 0.00 7135 0.
  • De inversiones no corrientes 7137 0.00 7138 0.
  • Otras 7139 0.00 7140 0.00 7141 0.
  • Por garantías 7142 0.00 7143 0.00 7144 0. GASTOS DE PROVISIONES Costo Gasto Valor no deducible
  • Por desmantelamientos 7145 0.00 7146 0.00 7147 0.
  • Por contratos onerosos 7149 0.00 7150 0.
  • Por reestructuraciones de negocios 7152 0.00 7153 0.
  • Por reembolsos a clientes 7155 0.00 7156 0.
  • Por litigios 7158 0.00 7159 0.
  • Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios 7160 0.00 7161 0.00 7162 0.
  • Otros 7163 0.00 7164 0.00 7165 0.
  • Relacionadas 7166 0.00 7167 0.00 7168 0. PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS Costo Gasto Valor no deducible
  • No relacionadas 7169 0.00 7170 0.00 7171 0.
  • Promoción y publicidad 7173 1703584.79 7174 119. OTROS GASTOS Costo Gasto Valor no deducible
  • Transporte 7176 1717406.43 7177 0.
  • Consumo de combustibles y lubricantes 7178 448875.55 7179 5348.16 7180 0.
  • Gastos de viaje 7182 79193.33 7183 4208.
  • Gastos de gestión 7185 4038.67 7186 0.
  • Arrendamientos operativos 7188 22745.70 7189 0.
  • Suministros, herramientas, materiales y repuestos 7190 400726.51 7191 736951.01 7192 1080.
  • Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital 7194 0.00 7195 0.
  • Mantenimiento y reparaciones 7196 403796.46 7197 68327.11 7198 545.
  • Mermas 7199 0.00 7200 0.00 7201 0.
  • Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 7202 29627.27 7203 138652.27 7204 45652.
    • Porcentaje de la relación entre el activo total de la entidad de menor tamaño respecto al activo total de la entidad absorbente 040 0.
    • (-) Exoneración del impuesto a la renta para las entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusión de los segmentos distintos a los dos últimos 041 0.
    • Saldo del anticipo pendiente de pago (traslade campo 876 declaración período anterior) 800 0.
      • anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaración período anterior) 851 0.
    • (=) Rebaja del saldo del anticipo - decreto ejecutivo no. 210 (aplica para únicamente para el ejercicio 2017) 852 0.
    • (=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para únicamente para el ejercicio 2017) (851-852) 853 0.
    • (=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo reducido 854 1532179.
    • (=) Crédito tributario generado por anticipo 855 0.
    • (+) Saldo del anticipo pendiente de pago 856 0.
    • (-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal 857 707155.
    • (-) Retenciones por dividendos anticipados 858 0.
    • (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario 859 0.
    • (-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectáculos públicos 860 0.
    • (-) Intereses por el anticipo de Impuesto a la Renta pagado voluntariamente 891 0.
    • (-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado voluntariamente 892 0.
    • (-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado obligatoriamente por el Decreto 1137 (para el ejercicio fiscal 2020) 893 0.
    • (-) Crédito tributario por impuesto a la utilidad en la compraventa de predios urbanos pagado a Municipios (para actividades de urbanización, lotización y otras similares) 894 0.
    • (-) Crédito tributario de años anteriores 861 0. - Generado en el ejercicio fiscal declarado 862 150984. (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS - Generado en ejercicios fiscales anteriores 863 0.
    • (-) Exoneración del pago del saldo del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas. 043 0. ¿Tiene derecho a la exoneración del pago del saldo del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas? 042 SI
    • (-) Reducción de 10% del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en las provincias afectadas por la paralización 045 0. ¿Tiene derecho a la reducción de 10% del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en provincias afectadas por la paralización? 044 SI
    • (-) Valor del beneficio en impuesto de una sociedad que dispone de un contrato de inversión con estabilidad en la tarifa de Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo señalado en el COPCI 048 0.
  • Subtotal impuesto a pagar 865 674039.
  • Subtotal saldo a favor 866 0.
    • (+) Impuesto a la renta único (a partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) 867 0. - (+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local) 1124 0. IRU SECTOR BANANERO - (+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (exportación) 1125 0. - Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (componente exportación) 1126 0. - Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (componente producción propia) 1127 0. - (-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por nuevas inversiones 1128 0. - (-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por creación de nuevas sociedades 1129 0. - (-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por otros conceptos 1130 0. - (-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local) 1131 0. - (-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (exportación) 1132 0. - (=) Crédito tributario por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (informativo) 1133 0. - (=) Impuesto a la Renta Único a pagar por actividades del Sector Bananero 1134 0. - (+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local) 1135 0. IRU ACTIVIDAD AGROPECUARIA - (+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades Agropecuarias (exportación) 1136 0. - (-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por nuevas inversiones 1137 0. - (-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por creación de nuevas sociedades 1138 0. - (-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por otros conceptos 1139 0. - (-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local) 1140 0. - (-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (exportación) 1141 0. - (-) Retenciones en la fuente de otros regímenes aplicables al Impuesto a la Renta Único para actividades Agropecuarias 1142 0. - (=) Crédito tributario por Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (informativo) 1143 0. - (=) Impuesto a la Renta Único a pagar por actividades Agropecuarias 1144 0. - (+) Impuesto a la Renta Único para las actividades de producción y cultivo de Palma Aceitera 1145 0. IRU ACTIVIDAD PRODUCTOR Y CULTIVADOR DE PALMA ACEITERA (EJERCICIOS FISCALES 2018 Y 2019) - (-) Crédito tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta Único para las actividades de producción y cultivo de Palma Aceitera 1146 0. - (+) Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital 1147 0. IRU EN LA UTILIDAD POR ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL - (-) Crédito tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital 1148 0.
    • (-) Crédito tributario del Régimen Impositivo para Microempresas 1149 0.
  • Impuesto a la renta a pagar 869 674039.
  • Saldo a favor contribuyente 870 0.
  • Ingresos Operacionales 1005 55206512. RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO)
  • (-) Costos Operacionales 7991 38386553.
  • (=) Utilidad Bruta 1025 16819959.
  • (-) Gastos Operacionales 1030 10007460.
  • (=) Utilidad Operacional 1040 6812499.
  • (+) Ingresos No Operacionales 1045 211956.
  • (-) Gastos Financieros y Otros gastos no operacionales 1055 297495.
  • (=) Utilidad antes de Participación a trabajadores 1065 6727584.
  • (-) Participación a trabajadores 803 1009138.