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Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IV
DIAN
- año
- Número de formularo
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
Lea Cuidadosamente las instrucciones
- Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
- Razón social
Comercializadora Los Amigos S.A.S
- Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral Cuatrimestral x Anual
Si es una correcció n indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
Por operaciones gravadas al 5%
ó
ó
Impuesto generado
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28
En venta de gaseo
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial)
En venta de licore
Por exportacion de bienes 30
Por exportacion de servicios 31
Datos del
declarante
En venta cerveza
nacional o importa
En retiro de inven
muestras gratis o
IVA recuperado en
rescindidas o resu
Ingresos
Liquidaci
ó
n privada (Continuaci
ó
n)
Impues
Por ventas a zonas francas
Impuesto descontable
Por importaciones
Por juegos de suerte y azar
Por importaciones
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36
Por compras de b
Por venta de gaseosas y similares 37
Por compras de b
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares
Por licores, aperit
Por operaciones excluidas
Por servicios grav
Por operaciones no gravadas
Por servicios grav
Total Ingresos brutos
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo
mportaciones
De bienes gravados a la tarifa del 5%
De bienes gravados a la tarifa general 45
Por ventas a sociedades de comercializacion
internacional
Total impuesto
gravadas (Sume
De bienes y servi
Francas
Descuento IVA ex
Art. 485-2 E.T.
Total impuesto
IVA retenido po
por no domicilia
IVA resultante p
anuladas, resci
Ajuste impuesto
o castigo de inv
De bienes y servicios gravados provenientes de
Zonas Francas
Total Impuest
Bimestre
En juegos de suerte y azar 61
101. No. Identificación signatario. 102.DV Total anticipos IVA Règim
981. Cód Representación
(Fecha Efectiva de la transacción)
Firma del declarante o de quien lo representa
- Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades
- No. Tarjeta Profesional
Liquidaci
ó
n
privada
Impuesto
generado
Anticipos IVA
pagados
Regimen
Simple
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable
especial)
997. Espacio exclusivo para el sello de la
entidad recaudadora
óVentas - IVA
Privada
de formularo
- Primer nombre 10. Otros nombres
Anual
En venta de gaseosas y similares 63
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%
- Cod Direccion
seccional
En venta cerveza de producción
nacional o importada
En retiro de inventario para activos fijos, consumo,
muestras gratis o donaciones
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas,
rescindidas o resueltas
o a favor del período fiscal anterior 84
nciones por IVA que le practicaron 85
iones 87
Bimestre
do a pagar por el período fiscal (67 -81 si el
ltado es menor a cero escriba 0)
do a favor del período fiscal (81 - 67, si el
ltado es menor a cero escriba 0)
do a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el
ltado es menor a cero escriba 0)
al saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el
ltado es negativo escriba 0)
tal saldo a favor por este período (83 + 84 +
87, si el resultado es negativo escriba 0)
o a favor susceptible de devolución y/o
pensación por el presente per íodo
o a favor susceptible de ser devuelto y/o
pensado a imputar en el perí odo siguiente
o a favor sin derecho a devolución y/o compensación
eptible de ser imputado en el siguiente perí odo
al saldo a favor a imputar al periodo
iente
illa 89 - 90)
Bimestre
cipos IVA Règimen SIMPLE 100
**-
- Pago Total**
- Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
lo de la
Declaración Mensual de Retenc
- año 2 0 2 0
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
- Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV7. Primer apellido
9 8 0 3 9 6 4 2 1 2
- Razón social
Comercializadora Los Amigos S.A.S
Si es una corrección indique: 25.Códig 26. No. Formulario anterior
Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros e intereses
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual
Dividendos y participaciones
Compras
Transacciones con tarjetas débito y crédito
Contratos de construcción
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares
Otros pagos sujetos a retención
Autorretenciones
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)
Ventas
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos min
Otros Conceptos
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o res
Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 52 a 76 y reste casilla 77)
Retenciones practicada
.A responsables del impuesto sobre las ventas
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados
Datos del declarante
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o res
Total retenciones I.V.A. (Sume 79 y 80 y reste 81)
Retenciones impuesto de timbre nacional
Retenciones Impuesto nacional al consumo
Retención contribución laudos arbitrales
Total
Total retenciones
Más Sanciones
Total retenciones más sanciones
- No. Indentificación signatario
- Código Representación
Firma del declarante o de quien lo representa
- Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades
- No. Tarjeta Profesional
ladas, rescindidas o resultadas 81
- DV
(Fecha efectiva de la transacción) 980. $
- Espacio para el Autoadhesivo de la entid 997. Espacio exclusivo para el sello de la
entidad recaudadora
350
3
Retenciones a titulo de renta
www.accounter.co
- Cod
Direccion
seccional
Declaración Mensual de Retenciones en la Fuen
- año 2 0 2 0
- Número de formu
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones 5
- Número de Identificaciín Tributaria6. DV7. Primer apellido 8. Segundo apellido
- Razón social
Si es una corrección indi25.Cód 26. No. Formulario anterior
Concepto
Rentas de trabajo 27
Rentas de pensiones 28
Honorarios 29
Comisiones 30
Servicios 31
Rendimientos financieros e intereses 32
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 34
Dividendos y participaciones 35
Compras 36
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37
Contratos de construcción 38
Loterías, rifas, apuestas y similares 40
Otros pagos sujetos a retención 41
Autorretenciones
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.) 42
Ventas 43
Honorarios 44
Comisiones 45
Servicios 46
Rendimientos financieros 47
Otros Conceptos 49
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 50
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 51
Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto so
.A responsables del impuesto sobre las ventas
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resulta
Datos del declarante
- Autorretenedores Person
exonerados de aportes (art.
Base sujeta a reten
pagos a abonos e
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de
tránsito
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y
demás productos mineros)
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas,
rescindidas o resultadas Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 52 a 76 y reste
casilla 77)
Total retenciones I.V.A. (Sume 79 y 80 y reste 81)
Retenciones impuesto de timbre nacional
Retenciones Impuesto nacional al consumo
Retención contribución laudos arbitrales
Total
Total retenciones
Más Sanciones
Total retenciones más sanciones
- No. Indentificación signatario 86. DV
- Código Representación
(Fecha efectiva de la transacción)
Firma del declarante o de quien lo representa
- Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades
- No. Tarjeta Profesional 997. Espacio exclusivo para el
sello de la entidad
recaudadora
Coloque el timbre de la m‡quina
registradora al dorso de este
formulario
a transacción) 980. $
- Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada
300
DIAN
- año 2 0 2 0 0 1
- Número de formularo
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
- Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
8 9 0 3 1 4 3 5 7 1
- Razón social
COMERCIALIZADORA LA OPORTUNIDAD S.A.S.
- Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral Cuatrimestral Anual
Si es una correcció n indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
Ingresos
Por operaciones gravadas al 5% 27
25,000,
Liquidaci
ó
n privada (Continuaci
ó
n)
Impuesto generado
62
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28
75,000,
En venta de gaseosas y similares 63
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 64
Por exportacion de bienes 30
65
Por exportacion de servicios 31
66
-
32
67 16,536,
Por ventas a zonas francas 33
Impuesto descontable
Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68
Por juegos de suerte y azar 34
Por importaciones gravadas a la tarifa general 69
-
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35
70
36
Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71
-
Por venta de gaseosas y similares 37
Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72 35,708,
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 Por licores, aperitivos, vinos y similares 73
Por operaciones excluidas 39
Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74
Por operaciones no gravadas 40
24,000,
Por servicios gravados a la tarifa general 75
-
Total Ingresos brutos 41
124,000,
76
42 1,250,
77 35,708,
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo 43
122,750,
78
Compras
Importaciones
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44
79
De bienes gravados a la tarifa general 45
80
46
81
35,708,
De bienes no gravados 47
82
-
48
83
19,172,
De servicios 49
Saldo a favor del período fiscal anterior 84
Nacionales
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50
60,000,
Retenciones por IVA que le practicaron 85
De bienes gravados a la tarifa general 51
158,000,
86
-
De servicios gravados a la tarifa del 5% 52
24,000,
Sanciones 87
De servicios gravados a la tarifa general 53
88
54
89
19,172,
Total Compras e importaciones brutas. 55
242,000,
Control de saldos
90
56
5,450,
91
57
236,550,
92
A la tarifa del 5% 58
1,250,
93
19,172,
A la tarifa general 59
15,286,
Bimestre
1
Bimestre
4
60
2 5
En juegos de suerte y azar 61
3 6
- No. Identificación signatario. 102.DV Total anticipos IVA Règimen SIMPLE 100 -
- Cód Representación
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total 19,172,
Firma del declarante o de quien lo representa
- Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
- Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades
- No. Tarjeta Profesional
Datos del declarante
- Cod Direccion
seccional
En venta cerveza de producción
nacional o importada
En retiro de inventario para activos fijos, consumo,
muestras gratis o donaciones
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas,
rescindidas o resueltas
Por ventas a sociedades de comercializacion
internacional
Total impuesto generado por operaciones
gravadas (Sume 58 a 65)
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas
Francas
Por venta de cerveza de producción nacional o importada
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Art. 485-2 E.T.
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76)
IVA retenido por servicios prestados en
Colombia por no domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas
anuladas, rescindidas o resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto
o castigo de inventarios)
De bienes y servicios gravados provenientes de
Zonas Francas
Total Impuestos descontables (sume 77 a
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el
resultado es menor a cero escriba 0)
De bienes excluidos, exentos y no gravados
provenientes de Zonas Francas
Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el
resultado es menor a cero escriba 0)
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el
resultado es menor a cero escriba 0)
Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el
resultado es negativo escriba 0)
De bienes y servicios excluidos, exentos y no
gravados
o Total saldo a favor por este período (83 + 84
- 85 - 87, si el resultado es negativo escriba 0)
Saldo a favor susceptible de devolución y/o
compensación por el presente perí odo
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas
o resueltas en este periodo
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
compensado a imputar en el perí odo siguiente
Total compras netas realizadas durante el
período
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación
susceptible de ser imputado en el siguiente perí odo
Liquidaci
ó
n
privada Impuesto generado
Total saldo a favor a imputar al periodo
siguiente
(Casilla 89 - 90)
Anticipos IVA
pagados Regimen
Simple
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable
especial)
997. Espacio exclusivo para el sello de la
entidad recaudadora
