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Estimado proveedor: En señal de aceptación de la presente Orden de Compra, sírvase enviarla firmada al correo electrónico del Comprador. De no recibir respuesta en un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde la fecha de su envío al correo electrónico del Vendedor, se considerará que la Orden de Compra no ha sido aceptada y podrá ser asignada a otro Proveedor sin derecho a posterior reclamo.
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Nombre Representante Proveedor Firma Representante Proveedor
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Item Cantidad U/M Código Descripción Prec/Unit. Precio Total
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010 1 UN SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE POSTE P-29 DE 84.843,63 84.843,
1,000 UN SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE POSTE P- Observaciones Subtotal 84.843, Recargo 0, Forman parte integrante de esta OC Bases de licitación proceso CONELSUR Descuento -3.393, 001-2019 que incluyen Bases Técnicas, Bases Administrativas, Serie de Neto 81.449, consultas, Aclaraciones, Cuadro de Pecios, Ronda de descuentos. IGV 18% 14.660, Garantia de fiel cumplimiento y Calidad por 10% del monto Neto del Total USD 96.110,
contrato.
ORDEN DE COMPRA
Valores expresados en Dólar
Empresa CAM SERVICIOS DEL PERU S.A. AV MAQUINARIAS 2977 LIMA PRESENTE Suministro y montaje del P29 de la L-6544 por presectar afectación severa por la corrosión en la base del poste metálico. Coordinar trabajos con el señor Marco Pinto: [email protected] Plazo de ejecución del contrato: 135 días.
Jorge Vargas Gerente General Peru
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Orden de Compra : 4500121536 Fecha Emision OC : 17.06. Grupo de Compras : Adm Oper Peru Nombre Comprador : *rgozalbo Correo Comprador : [email protected] Nombre Vendedor : Luis Velasquez Correo Vendedor : [email protected] RUT del Proveedor : 20600559681 Nº teléfono vendedor :. Código SAP Proveedor: 600662
ORDEN DE COMPRA
Valores expresados en Dólar
Empresa CAM SERVICIOS DEL PERU S.A. AV MAQUINARIAS 2977 LIMA PRESENTE
CONDICIONES COMERCIALES:
1.- Precio : Fijo en la moneda señalada en la Orden de Compra 2.- Política de pago CONELSUR LT : Pago el primer día viernes hábil una vez transcurrido el plazo de pago señalado en el punto 3. Dicho plazo se contabiliza a contar de la fecha de entrega de las facturas con su respectiva Orden de Compra y Formulario de Recepción Conforme, en la Oficina Central de CONELSUR LT. Asimismo, el proveedor reconoce que el pago se efectuará descontando el porcentaje aplicable conforme al Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias (SPOT o "Sistema de Detracciones"), si es que éste resultara aplicable a la presente operación. Para tal efecto, el proveedor debe proporcionar el número de su cuenta bancaria de Detracciones, al momento de llenar la Orden de Compra. 3.- Plazo de pago para esta Orden de Compra: 30 Días corridos 4.- CONELSUR LT podrá anular sin expresión de causa en forma total o parcial esta orden de Compra, en caso de detectarse incumplimientos por parte del proveedor de acuerdo a las obligaciones asumidas y acordadas por el Proveedor. 5.- Si el valor es en moneda extranjera, los montos deberán ser facturados según el tipo de cambio publicado por la SBS en el Diario Oficial en la fecha de la operación. 6.- Si el valor es en Unidad Impositiva Tributaria, los montos deberán ser facturados al valor de la unidad vigente a la fecha de facturación. 7.- Garantías: Dependiendo del precio, CONELSUR LT solicitará alguna de las siguientes garantías: Garantía por cumplimiento Orden de Compra: Carta fianza o Certificado de Garantía (originado a raíz de una póliza de caución) emitida por empresas autorizadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, con carácter de solidario, irrevocable, incondicionado, sin beneficio de excusión y de realización automática a sólo requerimiento, por un monto equivalente al 10 del valor de la Orden de Compra y vigencia por 17 meses. Garantía anticipo: Carta fianza o Certificado de Garantía (originado a raíz de una póliza de caución) emitida por una empresa supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, con carácter de solidario, irrevocable, incondicionado, sin beneficio de excusión y de realización automática a sólo requerimiento, por un monto equivalente al 100% del anticipo y vigencia igual a meses de anticipo. La posibilidad de otorgar anticipos estará sujeta a evaluación de Conelsur LT. Garantía por Calidad de Suministro: Carta fianza o Certificado de Garantía (originado a raíz de una póliza de caución) emitida por una empresa supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, con carácter de solidario, irrevocable, incondicionado, sin beneficio de excusión y de realización automática a sólo requerimiento, por un monto equivalente al 10 y vigencia de 17 8.- El proveedor no puede ceder ni transferir las obligaciones de la presente orden de compra, salvo que CONELSUR LT consienta expresamente en ello, por escrito. Lo anterior, no obsta a la negociabilidad de la Factura Negociable, de acuerdo con la ley. 9.- El derecho a dar conformidad a la recepción de la mercadería o servicio se establece en 30 días, contados desde la fecha efectiva de la recepción de la mercadería conforme, o de la recepción de la factura en CONELSUR LT S.A.C. La aceptación de esta Orden de Compra, implica que las partes de común acuerdo han convenido en la ampliación del plazo. 10.- El proveedor deberá entregar a C ONELSUR LT S.A.C la 4ta copia "FACTURA NEGOCIABLE" contra el pago de la respectiva factura, en el supuesto de que no hubiera negociado la misma, en un plazo que no podrá exceder los 5 días hábiles desde el pago. 11.- El monto a facturar deberá corresponder exactamente al monto señalado en el formulario de recepción conforme del bien o servicio. 12.- Penalidad por atraso en la entrega (de bienes o servicios ejecutados): Se aplicará una multa equivalente al 0,5% del valor neto de la Orden de Compra por cada día hábil de atraso en la entrega y con un tope equivalente al 10% del valor neto total de la orden de compra 13.- El proveedor (contratista) se compromete a cumplir con las normas en materia de prevención del lavado de activos (en la medida que le sean aplicables) y de apoyo a los diez principios referentes a los Derechos Humanos, los Derechos Laborales, el Medio Ambiente y la lucha contra la corrupción exigidos por la iniciativa que depende de la ONU. 14.- Las órdenes de compra serán emitidas solo a nombre de la empresa adjudicada. Sólo la empresa beneficiaria de la Orden de Compra, deberá emitir las facturas. CONELSUR LT no aceptará facturas que hagan referencia a una Orden de Compra con un beneficiario distinto.
OBTENGA UN PAGO RÁPIDO Y EFICIENTE DE SU FACTURA
CONELSUR LT en su constante proceso de innovación, ha incorporado mejoras en sus procesos de recepción de facturas y pagos, en beneficio directo de sus proveedores. Para un adecuado cumplimiento del Ciclo de Compras y a objeto de asegurar un pago eficiente se solicita: 1] Confirmar en los plazos establecidos, la aceptación de la orden de compra que será enviada al contacto de su empresa vía correo electrónico directamente desde nuestra plataforma SAP. 2] El proveedor deberá facturar, sólo una vez recibido por correo electrónico el formulario con la recepción conforme de la mercadería o del servicio. 3] Próximamente informaremos acerca del servicio de consultas de pagos de facturas vía Internet (Portal de Proveedores).
Suministro y montaje del P29 de la L-6544 por presectar
afectación severa por la corrosión en la base del poste metálico. Coordinar trabajos con el señor Marco Pinto: [email protected] Plazo de ejecución del contrato: 135 días.
Jorge Vargas Gerente General Peru
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Orden de Compra : 4500121536 Fecha Emision OC : 17.06. Grupo de Compras : Adm Oper Peru Nombre Comprador : *rgozalbo Correo Comprador : [email protected] Nombre Vendedor : Luis Velasquez Correo Vendedor : [email protected] RUT del Proveedor : 20600559681 Nº teléfono vendedor :. Código SAP Proveedor: 600662 NOTAS:
1.- Detalle del servicio contratado se indica en Orden de Proceder, que forma parte integrante de la presente Orden de Compra. 2.-Los precios son FIRMES. 3.- La Guía de Remisión y la Factura deben indicar el No. de la Orden de Compra. Eventuales retrasos en el pago de la factura debido al incumplimiento de este requerimiento, serán de responsabilidad del Proveedor. 4.- No se aceptarán Facturas por mayor valor que el indicado en la Orden de Compra, y formulario de recepción conforme del bien o servicio. 5.- Las facturas deberán incluir en su glosa, el Nº de la Orden de Compra, y el Nº del Formulario de Recepción conforme y ser emitidas según el siguiente detalle: a- Si la factura es en papel, debe ser enviada a la siguiente dirección:Av. De la Floresta 497, 2do Piso, Chacarilla del Estanque, San Borja, Lima, Perú; con atención al Sr. Dennis Molina b- Si la factura es electronica, el PDF debe ser enviado al correo: [email protected] c- Facturas deben ser emitidas a: CONELSUR LT S.A.C. RUC: 20601047005 GIRO: Transmisión Energía Eléctrica Dirección: Calle Amador Merino Reyna 339, Torre America Of.601-A. San Isidro. Lima, Perú. Adicionalmente, las facturas deberán contener toda la información obligatoria, conforme al Reglamento de Comprobantes de Pago, así como el sello de "Operación sujeta al SPOT", de ser el caso. 6.- Para efectos de la presente Orden de Compra, se entenderá que los plazos son de días calendario. 7.- El proveedor deberá mantener informado a CONELSUR LT S.A.C. de cambios en el nombre y correo electrónico del vendedor o coordinador del contrato.
