W;.t,¡4¡.jlf#if.f- Centro 1 1 Centro 2 1 Centro 3 ! Comercial l Admón. l
Costes indireclos previstos 64.000 72.600 42.600 34.400 18.840
Unidad de actividad h. MOD h. rnáq. h. MOD ventas (€)
Nº uds. Actividad 1.600 1.200 1.500 860.000
casle/ud. actividad 40,00 60,50 28.40 0.04
Salario medio
MD
MOD
Cl
C2
C3
CD
CIP
Cl
C2
33.75 68,00 21,60 .
D1 D2 D3 Total
8.334,00 10.090.00 12.820,00 31.244.00
4.346,80 5.208,00 5.560,40 15.115,20
1.350.00 1.080.00 1.890,00 4.320.00
2.176,00 3.264,00 2.720.00 8.160,00
820,80 864,00 950.M> 2.635.20
12.680,80 15.298,00 18.380,40 46.359,20
. 4.736.20 4.110.00 5.788.60 14.634,80
1.600,00 1.280.00 2.240.00 5.120.00
2.057,00 1.694.00 2.299,00 6.050,00
1.249.60 3.464.80
C3 1.079,20 1.136,00
CPP = CPPT = CPPV ll 17.417,00l 19.408,00l 24.169,00! 60.994,ool
Cuadro reporto
Ventas
-
CPPV
MI
-
c
.
e
.
MC
-
C.Admón.
RCAA
D1
30.000.00
17.417.00
12.583,00
1.200,00
l 11.383,001
D2 D3 l Total
26.400.00 38.000.00 94.400.00
19.408.00 24.169,00 60.994,00
6.992.00 13.831,00 33.406,00
1 .056,00 1 .520.00 3.77 6,00
5.936,00 ! 12.311,001 29.630.00
1.570,00
fJ,i•f.i•k•I••
Auxlllar 1 Auxlllor 2 Centro 1 Centro2 Centro 3 Comerc.
30.000.00 26.812,50 58.081.25 32.687,50 39.537,50 27.281.25
·31.875.00 3.187.50 1.593.75 22.312.50 3,187,50 1.593.75
20.000.00 1.875,00 3.125.00
Admón.
18.000.00
0.00
o.oo
Total
232.400,00
0,00
0,00
Total primorto
Auxifior 1
Auxiliar 2
Total secundoño 1 1.875.00
0.001
-30.000,00 3.125,00
o.oo
l 62.soo.oo
1 7 5.ooo.oo 1 44.600.oo 1 32.000.00 l 1 s.000.00 1 232.400,001
Cosies opi,coaos
Hasta Noviembre
Diciembre
Total
Costes reales
Sobre (infra) aplicación
Centro 1 Centro 2
55,.780.00 70.762,00
5.120.00 6.050.00
60.900.00 76.812,00
62.800.00 7 5.000.00
Centro 3 Comercial Admón.
40.004.20 28.000,00 17.270.00
3.464,80 3.776,00 1.570.00 11
• • ••••
.. ... ..31.776.00 18.840.00
32.000.00 18.000.00
1.900.CD 1.812,00 11.131,00 224.00 840.00 1
231.797,00
232.400.00
(603.00)