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Declaraciones tributarias, Ejercicios de Contabilidad

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)Contabilidad

Declaraciones tributarias de diferentes retenciones

Tipo: Ejercicios

2021/2022

Subido el 01/03/2023

jenny-viviana-romero-perez
jenny-viviana-romero-perez 🇨🇴

3 documentos

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bg1
IMPUESTO A LAS VENTAS
BIMESTRE SEPTIEMBRE- OCTUBRE DE 2022
BASE GRAVABLE
INGRESOS
VENTAS GRAVADAS MES DE SEPTIEMBRE 40,050,000
VENTAS GRAVADAS MES DE OCTUBRE
VENTAS GRAVADAS MES DE N/A
VENTAS GRAVADAS MES DE N/A
SUBTOTAL VENTAS GRAVADAS 40,050,000
VENTAS EXCLUIDAS MES DE SEPTIEMBRE
VENTAS EXCLUIDAS MES DE OCTUBRE
VENTAS EXCLUIDAS MES DE N/A
VENTAS EXCLUIDAS MES DE N/A
SUBTOTAL VENTAS EXCLUIDAS 0
TOTAL VENTAS 40,050,000
INGRESOS NO GRAVADOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RENDIMIENTOS/ CTA AHORRO FI
SEPTIEMBRE
RENDIMIENTOS/ CTA AHORRO FI
OCTUBRE
RENDIMIENTOS/ CTA AHORRO FI
N/A
RENDIMIENTOS/ CTA AHORRO FI
N/A
RENDIMIENTOS/ CTA AHORRO FI
RENDIMIENTOS/ CTA AHORRO BBVA
SEPTIEMBRE
RENDIMIENTOS/ CTA AHORRO BBVA
OCTUBRE
RENDIMIENTOS/ CTA AHORRO N/A
RENDIMIENTOS/ CTA AHORRO N/A
SUBTOTAL RENDIMIENTOS 0
INGRESOS POR AJUSTE AL MIL SEPTIEMBRE
INGRESOS POR AJUSTE AL MIL OCTUBRE
INGRESOS POR AJUSTE AL MIL N/A
INGRESOS POR AJUSTE AL MIL N/A
SUBTOTAL INGRESOS AJUSTE AL MIL 0
SUBTOTAL INGRESOS NO GRAVADOS -
DEVOLUCIONES EN VENTAS MES D
SEPTIEMBRE
DEVOLUCIONES EN VENTAS MES D
OCTUBRE
DEVOLUCIONES EN VENTAS MES D
N/A
DEVOLUCIONES EN VENTAS MES D
N/A
pf3
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pf8
pf9
pfa

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IMPUESTO A LAS VENTAS

BIMESTRE SEPTIEMBRE- OCTUBRE DE 2022

BASE GRAVABLE

INGRESOS

VENTAS GRAVADAS MES DE SEPTIEMBRE 40,050,

VENTAS GRAVADAS MES DE OCTUBRE

VENTAS GRAVADAS MES DE N/A

VENTAS GRAVADAS MES DE N/A

SUBTOTAL VENTAS GRAVADAS 40,050,

VENTAS EXCLUIDAS MES DE SEPTIEMBRE

VENTAS EXCLUIDAS MES DE OCTUBRE

VENTAS EXCLUIDAS MES DE N/A

VENTAS EXCLUIDAS MES DE N/A

SUBTOTAL VENTAS EXCLUIDAS 0

TOTAL VENTAS 40,050,

INGRESOS NO GRAVADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENDIMIENTOS/ CTA AHORRO FI SEPTIEMBRE

RENDIMIENTOS/ CTA AHORRO FI OCTUBRE

RENDIMIENTOS/ CTA AHORRO FI N/A

RENDIMIENTOS/ CTA AHORRO FI N/A

RENDIMIENTOS/ CTA AHORRO FI

RENDIMIENTOS/ CTA AHORRO BBVA SEPTIEMBRE

RENDIMIENTOS/ CTA AHORRO BBVA OCTUBRE

RENDIMIENTOS/ CTA AHORRO N/A

RENDIMIENTOS/ CTA AHORRO N/A

SUBTOTAL RENDIMIENTOS 0

INGRESOS POR AJUSTE AL MIL SEPTIEMBRE

INGRESOS POR AJUSTE AL MIL OCTUBRE

INGRESOS POR AJUSTE AL MIL N/A

INGRESOS POR AJUSTE AL MIL N/A

SUBTOTAL INGRESOS AJUSTE AL MIL 0

SUBTOTAL INGRESOS NO GRAVADOS -

DEVOLUCIONES EN VENTAS MES D SEPTIEMBRE

DEVOLUCIONES EN VENTAS MES D OCTUBRE

DEVOLUCIONES EN VENTAS MES D N/A

DEVOLUCIONES EN VENTAS MES D N/A

VENTAS ANULADAS SEPTIEMBRE

VENTAS ANULADAS OCTUBRE

VENTAS ANULADAS N/A

VENTAS ANULADAS N/A

SUBTOTAL DEV Y VENTAS ANULADAS EN VENTAS 0

TOTAL INGRESOS NETOS 40,050,

IVA DEDUCIBLE

COMPRAS GRAVADAS

S/relación de Compras MES DE SEPTIEMBRE 25,170, S/relación de Compras MES DE OCTUBRE S/relación de Compras MES DE N/A S/relación de Compras MES DE N/A SUBTOTAL COMPRAS GRAVADAS 25,170, OTRAS COMPRAS GRAVADAS OTRAS COMPRAS S/REL. MES DE SEPTIEMBRE 289, OTRAS COMPRAS S/REL. MES DE OCTUBRE OTRAS COMPRAS S/REL. MES DE N/A OTRAS COMPRAS S/REL. MES DE N/A Ajuste por menor valor en compras Ajuste por menor valor en compras SUBTOTAL OTRAS COMPRAS GRAVADAS 289, TOTAL COMPRAS GRAVADAS 25,460, Menos: Descuentos en Compras MES DE SEPTIEMBRE Descuentos en Compras MES DE OCTUBRE Descuentos en Compras MES DE N/A Descuentos en Compras MES DE N/A SUBTOTAL DESCUENTOS Devolución en Compras MES DE SEPTIEMBRE Devolución en Compras MES DE OCTUBRE Devolución en Compras MES DE N/A Devolución en Compras MES DE N/A SUBTOTAL DEVOLUCION EN COMPTOTAL 0 SUBTOTAL COMPRAS GRAVADAS A TARIF GNAL 25,460, SERVICIOS GRAVADOS Servicios gravados s/relacion MES DE SEPTIEMBRE 1,045, Servicios gravados s/relacion MES DE OCTUBRE Servicios gravados s/relacion MES DE N/A Servicios gravados s/relacion MES DE N/A SUBTOTAL SERVICIOS GRAVADOS 1,045, SUBTOTAL COMPRAS Y SERVICIOS GRAVADOS 26,505,

E DE 2022

IVA

JABONERIA RIMAX S.A.S.

Nit/Cedula : 860.000.457-0 Periodo :09/22 - 09/

ANEXO DECLARACION RETEFUENTE

ANEXO TRIBUTARIO COMPRAS Y SERVICIOS SEPTIEMBRE 2022

CUENTA NOMCTA FECHA TIPO DOCNUMERO CONCEPT TERCERO

COMPRAS GRAVADAS

14,054,601 MATERIA PRIMA 9/1/2022 compra aceite oliva 14,054,601 MATERIA PRIMA 9/5/2022 compra cera y soda 14,054,601 Productos gravado 9/10/2022 compra soda 14,054,601 MATERIA PRIMA 9/7/2022 compra caja TOTALES OTRAS COMPRAS GRAVADAS 52,953,001 Útiles, papelería y 9/30/2022 compra papeleria COMPRAS EXCLUIDAS 14,054,601 MATERIA PRIMA 9/5/2022 compra destilada COMPRAS NO GRAVADAS 14,054,601 MATERIA PRIMA 9/3/2022 compra aceite oliva SERVICIOS GRAVADOS 52,959,501 AVISOS Y PUBLICI 9/8/2022 publicidad 73,351,501 SERVICIO MANT. 9/5/2022 mantenimiento 52,353,501 TELEFONO 9/25/2022 TELEFONO 51,350,501 SERVICIO VIGILANC 9/29/2022 VIGILANCIA TOTALES SERVICIOS NO GRAVADOS 14,054,601 transporte 9/15/2022 transporte 51,103,001 HONORARIOS DE C 9/28/2022 honorarios TOTALES

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada 300

  1. año 2 0 2 2 0 5 4. Número de formularo Datos del declarante (^) 5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV (^) 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
    1. Razón social JABONERIA RIMAX S.A.S
    2. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral X Cuatrimestral Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior Ingresos Por operaciones gravadas al 5% (^27 ) Liquidaci ó n privada (Continuaci ó n) Impuesto generado 62 Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 40050000 En venta de gaseosas y similares 63 A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) (^29 0) En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 64 Por exportacion de bienes 30 0 65 Por exportacion de servicios (^31 0 66 66) - Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 0 (^67 67) 7,610, Por ventas a zonas francas (^33 ) Impuesto descontable Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% (^68 68) - Por juegos de suerte y azar 34 0 Por importaciones gravadas a la tarifa general (^69 69) - Por operaciones exentas 35 0 De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas (^70 70) - Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 0 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% (^71 71) - Por venta de gaseosas o similares 37 Por compras de bienes gravados a la tarifa general (^72 72) - Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 0 Por licores, aperitivos, vinos y similares 73 Por operaciones excluidas 39 0 Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74 Por operaciones no gravadas 40 Por servicios gravados a la tarifa general 75 Total Ingresos brutos (sume 27 a 40) 41 40050000 76 Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 0 77 Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (41-42) 43 40050000 78 Compras Importaciones De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 0 79 De bienes gravados a la tarifa general 45 0 80 De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46 0 81 De bienes no gravados 47 0 (^82) 7,610, De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas 48 0 83 De servicios 49 0 Saldo a favor del período fiscal anterior 84 Nacionales De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 0 Retenciones por IVA que le practicaron (^85) 491, De bienes gravados a la tarifa general 51 0 (^86) 7,119, De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 0 Sanciones 87 De servicios gravados a la tarifa general 53 0 (^88) 7,119, De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54 2743000 89 Total Compras e importaciones brutas (Sume 44 a 54) (^55 ) Control de saldos Saldo susceptible a devolución y/o compensación por el presente periodo 90 Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo 56 0 91 Total compras netas realizadas durante el período (55 - 56) 57 2743000 Saldo a favor sin derecho a devolución y/o Compensación susceptible de ser 92 Liquidaci ó^ n privada Impuesto generado (^) A la tarifa del 5% 58 0 Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente (Casilla 89 - 90)^93 A la tarifa general 59 7610000 1 Bimestre ^4 Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 60 0 2 5 En juegos de suerte y azar 61 0 3 6
  2. No. Identificación signatario. 102.DV Total anticipos IVA Règimen SIMPLE (^100) -
  3. Cód Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago total $ - Firma del declarante o de quien lo representa
  4. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
  5. Código Contador o Revisor Fiscal Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este formulario
  6. No. Tarjeta Profesional En venta cerveza de producción nacional o importada En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 58 a 66) Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 E.T. Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76) IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inventarios) Total Impuestos descontables (sume 77 a 79 y reste 80) Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81, si el resultado es menor a cero escriba 0) Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor a cero escriba 0) Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es menor a cero escriba 0) Total saldo a pagar por este período (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es negativo escriba 0) o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el resultado es negativo escriba 0) Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el periodo siguiente Anticipos IVA pagados Regimen Simple