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Tipo: Apuntes
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ÍNDICE
ÍNDICE DE TABLAS ÍNDICE DE TABLAS Características de una bolsa biodegradable Tabla 1.1……………..………………………………………………….……………… Número de sucursales por supermercado Tabla 2.1…………………………………………………………………………………. 22 Distribución de bolsas Tabla 2.2…………………………………………………………………………………. 23 Participación por zona en unidades Tabla 2.3…………………………………………………………………………………. 23 Porcentaje de participación por zona Tabla 2.4…………………………………………………………………………………. 24 Características Competencia Tabla 2.5…………………………………………………………………………………. 29 Principales productores de bolsas plásticas. Tabla 3.1................................................................................................................. 33 Características de bolsa oxo- biodegradable. Tabla 3.2................................................................................................................. 36 Principales productores de bolsas biodegradables. Tabla 3.3................................................................................................................. 37 Flujo de proceso productivo Tabla 4.1 ................................................................................................................ 45 Proveedores de materia prima Tabla 4.2 ................................................................................................................ 45 Costos Directos Tabla 4.3................................................................................................................. 47 Costos Indirectos Tabla 4.4 ................................................................................................................ 48 Costo unitario Tabla 4.5................................................................................................................. 49
ÍNDICE DE TABLAS Costo Total Tabla 4.6................................................................................................................. 50 Estructura de financiamiento e inversión Tabla 4. 7 ........................................................................................................................... 53 Amortización de intereses y pago de deuda Tabla 4. 8 ........................................................................................................................... 54 Amortización de intereses Tabla 4. 9 .......................................................................................................................... Pago de Deuda Tabla 4. 10 ......................................................................................................................... 55 Programa de Producción Tabla 4.11......................................................................................................................... 57 Costos y gastos de Fabricación Tabla 4. 12 ........................................................................................................................ Gastos de Administración Tabla 4. 13 ......................................................................................................................... 58 Total Costos y gastos de Producción Tabla 4. 14 ........................................................................................................................ 58 Programa de Ventas Tabla 4. 15 ......................................................................................................................... 58 Depreciaciones Tabla 4. 16 ......................................................................................................................... 59 Estado de Resultados Tabla 4. 17 ......................................................................................................................... 60 Presupuesto de capital para la evaluación económica financiera Tabla 4. 18 ......................................................................................................................... 61 Periodo de recuperación de capital Tabla 4. 19 ......................................................................................................................... 63 Presupuesto de capital para la evaluación privada Tabla 4. 20 ......................................................................................................................... 64
ÍNDICE DE IMÁGENES ÍNDICE DE IMÁGENES Cadenas de supermercados Imagen 1.1.............................................................................................................. Pelletizadora Imagen 1.2.............................................................................................................. Extrusora Imagen 1.3.............................................................................................................. Impresora Imagen 1.4.............................................................................................................. Cortadora Imagen 1.5.............................................................................................................. Bolsa plástica Imagen 3.1.............................................................................................................. 35 Promoción bolsas oxo-biodegradables Imagen 3.2.............................................................................................................. 36 Bolsa oxo-biodegradable Imagen 3.3.............................................................................................................. 41 Proceso productivo Imagen 4.1.............................................................................................................. 44 Mapa de la cadena del valor Imagen 6.1.............................................................................................................. 82 Logotipo y diseño de bolsa Imagen 7.1.............................................................................................................. 89
ÍNDICE DE GRÁFICAS ÍNDICE DE GRAFICAS Demanda bolsas plásticas Gráfica 2.1......................................................................................................................... 23 Demanda de bolsas plásticas, Ketal Gráfica 2. 2 ......................................................................................................................... 24 Demanda de bolsas plásticas, Hipermaxi. Gráfica 2. 3 ......................................................................................................................... 25 Emisión de bolsas plásticas, Fidalga. Gráfica 2. 4 ......................................................................................................................... 25 Proyección de ventas de bolsas plásticas a Ketal. Gráfica 2. 5 ......................................................................................................................... 27 Proyección de ventas de bolsas plásticas a Hipermaxi. Gráfica 2. 6 ......................................................................................................................... 27 Proyección de ventas de bolsas plásticas a Fidalga. Gráfica 2.7......................................................................................................................... 28 Punto de equilibrio Gráfica 4.1......................................................................................................................... 52 Organigrama empresa BioBol. Gráfica 5.1......................................................................................................................... 68
ÍNDICE DE ANEXOS ANEXO 5.............................................................................................................. 113 A - 5.1 ACTIVIDADES A SER EJECUTADAS Y DURACIÓN EN DÍAS............................................................................................ 113 A – 5.2 DIAGRAMA PERT CPM – MODELO TRADICIONAL........................ 114 A – 5.3 ACTIVIDADES: DURACION, PREDECESORES Y TIEMPOS DE REALIZACION............................................................ 115 ANEXO 6.............................................................................................................. 116 MANUAL DE FUNCIONES................................................................................... 116 ANEXO 7.............................................................................................................. 122 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA............................................................................... 122
RESUMEN EJECUTIVO RESUMEN EJECUTIVO El objetivo de este proyecto es desarrollar un Plan de Negocios para la producción de bolsas biodegradables en base a almidón con la finalidad de crear una empresa con responsabilidad social y que, al mismo tiempo, pueda generar utilidades promoviendo una imagen responsable con el medio ambiente. El nombre de la empresa será BioBol. El producto son Bolsas Biodegradables en base a material bioplástico producido a partir de almidón. Éste se obtendrá a partir de recursos renovables de origen agrícola ó desechos orgánicos que lo contengan. Las bolsas son 100% biodegradables, por lo que se descomponen de manera natural y aproximadamente en 190 días, en condiciones adecuadas para la degradación; son reciclables y reutilizables. Dado que la mayoría de las personas usan bolsas de plástico que han recibido como parte de su compra, el mercado objetivo identificado para este producto son las principales cadenas de supermercados de la ciudad de La Paz, considerando que tienen un gran porcentaje de participación en la distribución de bolsas plásticas. Este producto se lo ofertará al mercado bajo el tema de responsabilidad social empresarial y cuidado del medio ambiente. La estrategia implementada para la comercialización del producto es la de diferenciación , porque a pesar de ser un producto de consumo masivo ( commodity) , por sus características, ofrece un valor nuevo al mercado de bolsas plásticas, como ser la biodegradabilidad. La inversión requerida es de Bs. 663.164,28 (93.799,76 $us) la cual fue calculada a partir de las necesidades de maquinaria, materia prima, mano de obra, materiales e instalaciones para el funcionamiento de la empresa; el aporte de capital propio es de Bs. 190.287,33 (26.914,76 $us) y el financiamiento
ANTECEDENTES ANTECEDENTES La idea para la realización de este Plan de Negocios, surge de la creciente preocupación por el medio ambiente a causa de las industrias y productos contaminantes, por lo que se buscaron opciones de negocios que estén a favor de este movimiento medioambiental. Se encontraron diferentes noticias de todo el mundo, que en su preocupación por esta situación han desarrollado nuevas tecnologías que permiten la producción de materiales reciclables y biodegradables para el uso en productos que se utilizan cotidianamente, reemplazando a aquellos que perjudican el medio ambiente. Esta idea de negocio pretende ayudar a solucionar el problema de degradación del medio ambiente ocasionado por varios factores. La propuesta de este proyecto es suplir las bolsas de plástico, las cuales tardan en degradarse alrededor de 180 años, por las bolsas de bioplástico que tardan alrededor de 190 días en llegar a su completa degradación. En relación al impacto ambiental además de reducir considerablemente la contaminación, se ayuda a crear una conciencia social sobre la protección del medio ambiente, por lo cual el enfoque del negocio está fundamentado en la parte estratégica buscando su posicionamiento en el mercado.
CAPITULO I I. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO El producto que se ofrece son bolsas biodegradables hechas a partir de almidón, las cuales se degradan en 190 días. Este producto puede tener diferentes fines: Como bolsa para contener diferentes productos. Como bolsa para guardar alimentos durante un determinado tiempo. Como bolsa para la basura.
1. Cliente Objetivo Debido al uso que se puede dar a las bolsas biodegradables en base a almidón, se podría determinar como cliente potencial a cualquier tienda, comerciante, mercado o supermercado. El cliente objetivo que se ha elegido para las bolsas biodegradables en base a almidón de este proyecto son las principales cadenas de supermercados de la ciudad de La Paz, por las siguientes razones: A diferencia de otros clientes potenciales, los supermercados son los que tienen mayor volumen de distribución de bolsas plásticas. Tienen mayor poder de adquisición, para poder acceder a este producto en grandes cantidades. Distribuyen gratuitamente las bolsas plásticas en sus establecimientos. A partir de estos puntos se determinan tres clientes objetivo, los cuales son Supermercados Ketal, Hipermaxi y Supermercados Fidalga abarcando así solo la ciudad de La Paz. Estas cadenas de supermercados se encuentran en tres diferentes zonas de la ciudad de La Paz, que son Miraflores, Sopocachi y la Zona Sur.
CAPITULO I
3. Soporte tecnológico Las bolsas biodegradables son fabricadas con Bioplast, el cual es producido a partir de almidón que puede ser extraído de los desechos orgánicos que lo contengan. Este producto es biodegradable en aproximadamente 190 días. Básicamente son bolsas similares a una bolsa de papel pero con las mismas características de las bolsas plásticas comunes, por lo que utilizan la misma maquinaria para su producción. A diferencia de éstas se utiliza como materia prima al almidón el cual no es perjudicial para el ser humano, ya que, incluso, posee un alto contenido energético. Por ello el producto es asimilable sin ningún peligro por organismos vivos. El uso de biomasa renovable ayuda a combatir el cambio climático; el uso de plásticos provenientes de combustibles fósiles genera cantidades masivas de gases de efecto invernadero. El almidón y el aceite de ricino más algunos aditivos como el Succinato Biodegradable de Polibutileno^1 (PBS), el Etilen-Vinil-Alcohol^2 (EVOH) y el Acetato de Polivinilo^3 (PVA) permiten producir el material biodegradable, un termoplástico denominado gránulo o pellet ; el material se somete a un proceso de extrusión por el que se fabrica el film o lámina, a partir del cual se confeccionarán las bolsas para su posterior utilización. (^1) Succinato de polibutileno (PBS) es un poliéster biodegradable alifático sintético con propiedades similares a las de PET. (^2) El Etilen-Vinil-Alcohol, comúnmente abreviado como EVOH ó EVAL, es un polímero termoplástico utilizado principalmente en la industria de empaques para alimentos. (^3) El acetato de polivinilo o PVA más conocido como "cola o adhesivo vinilico" es un polímero, obtenido mediante la polimerización del acetato de vinilo.
CAPITULO I 17 Las bolsas biodegradables contarán con las siguientes propiedades físicas: CARACTERÍSTICAS DE UNA BOLSA BIODEGRADABLE Tabla 1. TABLA DE PROPIEDADES Propiedad Valor Unidades Densidad 0,9 cm^3 /gr Peso/gramaje 23, gr/cm^2 , film de 0,025 mm Alargamiento a la rotura 250 - 400 % Dureza 40 - 45 Shore Temp. trabajo (extrusión)
Peso aprox. de carga 10 Kg Tamaño 35x65x15 cm Fuente: Entrevista realizada al Ing. Jorge Vásquez Estas bolsas se fabrican con un material plástico, que permite mantener completamente la integridad física durante su manufactura, posterior almacenamiento, envasado y uso por parte del consumidor. Una vez desechadas, comienzan a cambiar químicamente por influencia de agentes ambientales que afectan el material como la luz solar y la humedad; luego de este proceso, viene la biodegradación. La maquinaria requerida para la producción de bolsas biodegradables a base de almidón es la siguiente: Pelletizadora : en esta máquina se introduce el almidón más algunos aditivos, los cuales formarán la biomasa. Esta biomasa pasará a la siguiente etapa donde se agregarán PELLETIZADORA Imagen 1. Fuente: www.packagemachinery.com
CAPITULO I
4. Valor para el cliente objetivo Las bolsas biodegradables, al ser un producto ecológico, satisfacen la necesidad de los clientes (en este caso las cadenas de Supermercados) de tener la opción de generar una imagen de responsabilidad social adquiriendo un producto que cumple las mismas funciones que el producto que actualmente consumen. La propuesta de valor para el cliente se basa en tres puntos: 1. Los atributos del producto : Las bolsas ofertadas para el empaque de los productos: Son biodegradables^4 y su tiempo de degradación es de 190 días. No contaminan el medio ambiente, tanto en su fabricación como en su degradación, porque no liberan CO 2 5 (dióxido de carbono). Son reutilizables y pueden cumplir con las mismas funciones de una bolsa plástica común. 2. Relación con el cliente (supermercado) : Las bolsas biodegradables se entregaran puerta a puerta, dentro del tiempo requerido por cada supermercado, con un servicio al cliente que le ayude a demostrar responsabilidad social por la distribución de estas bolsas. (^4) Se entiende como biodegradable al producto o sustancia que puede descomponerse en elementos químicos naturales por la acción de agentes biológicos, como el sol, el agua, las bacterias, las plantas o los animales. (^5) Su fórmula química es CO2, es uno de los gases de efecto invernadero (G.E.I.) que contribuye a que la Tierra tenga una temperatura habitable. Por otro lado, un exceso de Dióxido de carbono acentuaría el fenómeno conocido como efecto invernadero, reduciendo la emisión de calor al espacio y provocando un mayor calentamiento del planeta.
CAPITULO I
3. Imagen: El nombre de la empresa será reconocido por ser pionera en el mercado de bolsas plásticas biodegradables en base a almidón que se degradan en 190 días. Además generará una imagen de responsabilidad social ante el cliente, contribuyendo al mismo tiempo a la generación de lealtad a la marca.
