Auditoría para
Objetivo: verificar que el sistema de gestión de calidad esté alineado con la
dirección estratégica de la organización, y de este modo cumplir con los requisitos
normativos del sistema y de las partes interesadas para evaluar riesgos y
determinar métodos para tratarlos.
Alcance: esta auditoría aplica para todos los procesos de la organización, y a sus
respectivas sedes Sabaneta, la 33, Copacabana, Medellín y Rionegro, hasta el
seguimiento y verificación para determinar los diferentes riegos.#
Identificación del cliente de auditoría: Empresa
Identificación del equipo auditor: Profesional en calidad, personal con curso en
auditoría ISO 9001 y especialista en HSEQ.
Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría:
Sede Sabaneta: 9 y 10 de septiembre de 2022, de 8:00am a 5:00pm
Sede Carabobo (Medellín): 12 y 13 de septiembre de 2022, de 8:00am a 5:00pm
Sede la 33 (Medellín): 14 de septiembre de 2022, de 10:00am a 5:00pm
Sede Rionegro: 15 de noviembre de 2022, de 9:00am a 3:00pm
Sede Copacabana: 15 y 16 de noviembre de 2022, de 9:00am a 4:00pm
Criterios de auditoría:
Norma ISO 19011 de 2018
Norma ISO 9001 de 2015
Norma ISO 14001 de 2015#
Norma ISO 45001 de 2018#
Decreto 1072 de 2015
Hallazgos de la auditoría y evidencia relacionada:
Falta de control documental
Evidencia: Encabezados vacíos y desactualizados
Falta de control documental:
Evidencia: No se registra un listado maestro de documentos
Incumplimiento a las políticas:
Evidencia: No se ejecuta lo que se describe en las directrices
Matriz de roles y responsabilidades confusa, incompleta y dispersa:
Evidencia: Carpetas sin perfiles de cargo y perfiles de cargo son misión y
responsabilidad.
Desconocimiento de los documentos por áreas:
Evidencia: Empleados sin conocimientos de procedimientos y formatos que se
tienen en su área.
