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MODELO DEL LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES ENERO 2024

Inventario inicial al 01 de enero de 2024

1 2 3 4 5

( 2 digitos)

nta o divisionaria ( 3 digitos)

rias de la subcuenta

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y A.S.P.S.P

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS

33.3.1 Maquinas y equipos diversos v/u Unidades de transporte 33.4.1 Camiones v/u Muebles y enseres varios Equipos diversos 33.6.1 Computadoras 3 v/u 33.6.2 Impresoras 2 v/u Total Activo II PASIVO TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y A.S.P.S.P Gobierno nacional 40.1.1 Impuesto general a las ventas Instituciones públicas 40.3.1 ESSALUD 40.3.2 ONP REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR Remuneraciones por pagar 41.11.1 Sueldos netos CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 42.12.1 Factura N° 235 Mercantil Lima S.A 42.12.2 Factura N° 2315 Importacones Espinoza S.A Letras por pagar 42.3.1 Letra N° 829 Inversiones del Oriente 42.3.2 Letra N° 574 Distribuidora Lima CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS Otras cuentas 46.99.1 Recibo N° xx Telefónica S.A 46.99.2 Recibo N° xx Hidrandina 46.99.3 Recibo N° xx EPS Chavín Total Pasivo III RESUMEN

Total Activo Total Pasivo Capital inicial Huaraz, 01 de enero de 2024 ….................. Fernando Jesús Solis Matricula xx

S/ 8,947,002.

S/ 402,838.

S/ 8,947,002.

S/ 402,838.

S/ 8,544,163.

Gerente Felix Corzo

ARIO INICIAL ACTIVO PASIVO Y P.NETO 1062200 469400 523287 17975 6874140 74036 9800

11160

8947002 8947002 …..... Gerente