¡Descarga Lista de Chequeo Diagnóstico y más Apuntes en PDF de Gestión Ambiental solo en Docsity!
Page 1 of 15
DIAGNÓSTICO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001: Software KAWAK®
Nombre de la empresa:
Sede: Fecha de diagnóstico:
A continuación realiza un análisis de los factores ambiantales que podrían tener algún impacto en el desarrollo normal de tu negocio
CATEGORÍA DESCRIPCIÓN SI/NO NOTA / ¿Cuales?
Residuos
¿Supervisa sus flujos de residuos? ¿Tiene objetivos y metas claros para gestionar los residuos?
¿Ha auditado estos procedimientos? ¿Tiene su propia licencia de gestión de residuos?
¿Tiene esta información centralizada?
Emisiones atmosféricas
¿Genera emisiones atmosféricas? (Co2, So2, NoX, HC, CFC, Ch4) ¿Controla las emisiones atmosféricas? ¿Tiene objetivos y metas para las emisiones atmosféricas?
¿Ha realizado capacitación para los procedimientos de emisiones atmosféricas? ¿Ha auditado estos procedimientos? ¿Tiene un mapa que muestre claramente los puntos de emisión? ¿Tiene esta información centralizada?
Gestión de aguas residuales
¿Genera aguas residuales? ¿Controla las descargas de aguas residuales? ¿Tiene objetivos y metas para vertidos de aguas residuales?
¿Ha realizado capacitación para aguas residuales procedimientos de alta? ¿Ha auditado estos procedimientos? ¿Se descargan aguas residuales directamente en ríos/ríos/canales? Es agua de tormenta en su sitio descargada directamente en ríos/ríos/canales? ¿Se trata agua residual en su sitio? ¿Tiene un plan de sitio que ilustra los planes de drenaje puntos de alta? ¿Tiene esta información centralizada? Gestión del almacenamiento de materiales peligrosos ¿Maneja/almacena materiales peligrosos? ¿Tiene alguno de los siguientes?
**- ¿Tanques de almacenamiento subterráneos?
- ¿Sobre tanques de almacenamiento en tierra?
- almacenamiento a granel, por ejemplo, tambores?**
¿Ha auditado estos procedimientos? ¿Realiza alguna prueba de integridad de tanques de almacenamiento? ¿Tiene planes de sitio de áreas de almacenamiento? ¿Tiene esta información centralizada?
¿Ha conducido el suelo y las aguas subterráneas encuestas de contaminación? ¿Ha encontrado contaminación del suelo o de las aguas subterráneas?
¿Ha remediado esta contaminación? ¿Tiene esta información centralizada?
Control de ruido
¿Tiene algún receptor de ruido sensible? por ejemplo, residentes, vecinos ¿Ha establecido algún objetivo y objetivo para controlar ruido externo? ¿Tiene procedimientos para controlar el ruido externo? ¿Ha realizado capacitación con respecto a su ruido procedimientos de supervisión? ¿Ha auditado estos procedimientos? ¿Las autoridades reguladoras le imponen controles? ¿Tiene esta información centralizada?
Consumo de recursos
¿Supervisa el consumo de agua? ¿Supervisa el consumo de energía? ¿Tiene algún objetivo y objetivo dirigido en el consumo de recursos? ¿Supervisa el consumo de materias primas?
Impacto en proveedores ¿Ha comunicado a sus proveedores sus impactos ambientales? ¿Tiene alguna influencia en sus proveedores para mejorar su impacto ambiental? Ha considerado alguna de sus actividades que dan lugar a:
Comunidad Sistemas de Gestión Simples y Efectivos, únete ya!
¿Produce o maneja alguno de los siguientes? Residuos sólidos (por ejemplo, residuos inertes, residuos generales, residuos domésticos) Residuos peligrosos (por ejemplo, inflamables) Residuos especiales (por ejemplo, metales/residuos de aceite) Residuos clínicos (por ejemplo, residuos sanitarios)
¿Tiene procedimientos documentados para identificar, vigilancia y control de los residuos? ¿Ha realizado capacitaciones periódicas sobre los procedimientos de gestión de residuos?
¿Tiene copias de Licencias para sus transportistas de residuos o sitios de eliminación?
¿Tiene procedimientos documentados para identificar, monitorear y controlar las emisiones atmosféricas?
¿Tiene procedimientos documentados para identificar, vigilancia y control de los vertidos de aguas residuales?
Manipulación y almacenamiento ¿Tiene procedimientos para administrar áreas de almacenamiento, derrames y la contaminación potencial?
Protección del suelo y de las aguas subterráneas
¿Hay alguna evidencia histórica de tierra y contaminación de las aguas subterráneas?
Si es así, ¿se han fijado objetivos y metas para remediar esta contaminación del suelo o de las aguas subterráneas?
¿Tiene alguna iniciativa de reciclaje/reutilización/rediseño para productos, materiales y procesos?
Page 2 of 15
CATEGORÍA DESCRIPCIÓN SI/NO NOTA / ¿Cuales?
Otros impactos ambientales
¿Olor? ¿Polvo? ¿Vibración? ¿Impacto visual? ¿Fabrica, utiliza o almacena sustancias que agotan la capa de ozono? ¿Fabrica, utiliza o almacena bifenilos policlorados? ¿Tienes alguna fuente radiactiva?
¿Se promueven los intereses de la vida silvestre? ¿Tiene esta información centralizada?
¿Existen consideraciones especiales de patrimonio en las operaciones, desarrollos o actividades en su sitio? ¿Sus productos o servicios se utilizan para controlar el crecimiento de flora o fauna de alguna manera?
Planeación
ISO 14001:2015 Política ambiental
ISO 14001:2015 Política ambiental
ISO 14001:2015 Política ambiental
ISO 14001:2015 Política ambiental
ISO 14001:
Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
ISO 14001:
Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
ISO 14001:
ISO 14001:2015 Generalidades
ISO 14001:2015 Aspectos ambientales
ISO 14001:2015 Aspectos ambientales
ISO 14001:2015 Aspectos ambientales
ISO 14001:2015 Aspectos ambientales
ISO 14001:
Requisitos legales y otros requisitos
ISO 14001:2015 Requisitos legales y otros requisitos
ISO 14001:2015 Requisitos legales y otros requisitos
ISO 14001:2015 Planificación de acciones
ISO 14001:2015 Objetivos ambientales
ISO 14001:2015 Objetivos ambientales
ISO 14001:2015 Objetivos ambientales
ISO 14001:2015 Objetivos ambientales
ISO 14001:2015 Objetivos ambientales
ISO 14001:
Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales
ISO 14001:
Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales
ISO 14001:
Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales
ISO 14001:
Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales
ISO 14001:
Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales
ISO 14001:
Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales
ISO 14001:2015 Hacer
ISO 14001:2015 Recursos
ISO 14001:2015 Competencia
ISO 14001:2015 Competencia
ISO 14001:2015 Competencia
ISO 14001:2015 Competencia
ISO 14001:2015 Toma de conciencia
ISO 14001:2015 Toma de conciencia
ISO 14001:2015 Toma de conciencia
ISO 14001:2015 Toma de conciencia
ISO 14001:2015 Comunicación
ISO 14001:2015 Comunicación
ISO 14001:
ISO 14001:
Preparación y respuesta ante emergencias
ISO 14001:2015 Preparación y respuesta ante emergencias
ISO 14001:
Preparación y respuesta ante emergencias
Preparación y respuesta ante emergencias
ISO 14001:2015 Verificar
ISO 14001:2015 Generalidades
ISO 14001:2015 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
ISO 14001:2015 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
ISO 14001:2015 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
ISO 14001:2015 Evaluación del cumplimiento
ISO 14001:2015 Evaluación del cumplimiento
ISO 14001:2015 Evaluación del cumplimiento
ISO 14001:2015 Auditoría interna
ISO 14001:2015 Auditoría interna
ISO 14001:2015 Auditoría interna
ISO 14001:2015 Programa de auditoría interna
ISO 14001:2015 Programa de auditoría interna
ISO 14001:2015 Programa de auditoría interna
ISO 14001:2015 Revisión por la dirección
ISO 14001:2015 Revisión por la dirección
ISO 14001:2015 Revisión por la dirección
ISO 14001:2015 Revisión por la dirección
ISO 14001:2015 Revisión por la dirección
ISO 14001:2015 Revisión por la dirección
ISO 14001:2015 Actuar
ISO 14001:2015 Generalidades
ISO 14001:2015 No conformidad y acción correctiva
ISO 14001:
No conformidad y acción correctiva
ISO 14001:
No conformidad y acción correctiva
ISO 14001:2015 No conformidad y acción correctiva
ISO 14001:2015 Mejora continua
Los objetivos ambientales son coherentes con la política ambiental?
La política ambiental incluye un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización
Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos
Incluye un compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental para la mejora del desempeño ambiental
La política ambiental: *Se mantiene como información documentada *Se comunica dentro de la organización *Está disponible para las partes interesadas
La alta dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización?
La alta dirección se asegura e informa que el SGA es conforme con los requisitos de esta norma internacional
La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para cumplir los requisitos de la norma y mantener documentada la información de riesgos y oportunidades que sean necesarios abordar
La organización determina los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida
La organización determina aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto ambiental significativo, es decir, los aspectos ambientales significativos, mediante el uso de criterios establecidos
La organización debe comunicar sus aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles y funciones de la organización, según corresponda
La organización debe mantener información documentada de sus aspectos e impactos ambientales asociados y criterios usados para determinar sus aspectos ambientales significativos
La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales
La organización mantiene información documentada de sus requisitos legales y otros requisitos
La organización se asegura que los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento y mejora continua del SGA
La organización planifica la toma de acciones para abordar sus aspectos ambientales, requisitos legales y otros requisitos, riesgos y oportunidades y la manera de integrar e implementar las acciones en los procesos de su SGA; evalúa la eficacia de estas acciones
Los objetivos ambientales son medibles?
Los objetivos ambientales se comunican?
Los objetivos ambientales se actualizan?
La organización debe conservar información documentada sobre los objetivos ambientales
Determinan qué se va a hacer
Determinan qué recursos se requerirán
Determinan quién será responsable
Determinan cuándo finalizará
Determina cómo se evaluarán los resultados, incluidos los indicadores de seguimiento de los avances para el logro de sus objetivos ambientales medibles
La organización considera cómo se puede integrar las acciones para el logro de sus objetivos ambientales a los procesos de negocio de la organización
Determinan y proporcionan los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión ambiental
Determinan la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos bajo su control, que afecte a su desempeño ambiental y su capacidad para cumplir sus requisitos legales y otros requisitos
Se aseguran de que estas personas sean competentes, con base en su educación, formación o experiencia apropiadas
Determinan las necesidades de formación asociadas con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental
Cuando es necesario, toman acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas
La organización se asegura de que las personas que realicen el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de la política ambiental
La organización se asegura de que las personas que realicen el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales o potenciales relacionados o asociados con su trabajo
La organización se asegura de que las personas que realicen el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de su contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño ambiental
La organización se asegura de que las personas que realicen el trabajo bajo el control de las implicaciones de no satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental, incluido el incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de la organización
La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para las comunicaciones externas e internas pertinentes al SGA que incluyan: que comunica, cuando comunica a quien comunica y como comunica
La organización tienen en cuenta los requisitos legales y otros requisitos al establecer sus procedimientos de comunicación
Toman acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de emergencia, apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto ambiental potencial
Ponen a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas, cuando sea factible
Evaluan y revisan periódicamente los procesos y las acciones de respuesta planificadas, en particular, después de que hayan ocurrido situaciones de emergencia o de que se hayan realizado pruebas
Proporcionan información y formación pertinentes, con relación a la preparación y respuesta ante emergencias, según corresponda, a las partes interesadas pertinentes, incluidas las personas que trabajan bajo su control
La organización determina que necesita seguimiento y medición, los métodos que aseguren el logro de resultados, cuando se debe llevar a cabo y cuando se debe analizar los resultados
Evalúan su desempeño ambiental y la eficacia del sistema de gestión ambiental
Comunica externa e internamente la información pertinente a su desempeño ambiental
Conserva información documentada apropiada como evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación
Determinan la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento
Evalúan el cumplimiento y emprenden las acciones que fueran necesarias
Mantienen el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento
La auditoría interna es acorde con los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión ambiental
La auditoría interna es conforme con los requisitos de la Norma Internacional
La auditoría interna se implementa y mantiene eficazmente
Definen los criterios de auditoría y los alcances para cada auditoría
Seleccionan los auditores y llevan a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría
Se aseguran de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente
La revisión debe considerar el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas
La revisión por la dirección considera los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión ambiental y las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales y otros requisitos
La revisión por la dirección considera los cambios en sus aspectos ambientales significativos y en los riesgos y oportunidades
La revisión debe incluir el grado en el que se han logrado los objetivos ambientales
La revisión debe tener en cuenta la información sobre el desempeño ambiental de la organización, incluidas las tendencias relativas a no conformidades y acciones correctivas, resultados de seguimiento y medición, cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos y los resultados de las auditorías;
Incluyen la adecuación de los recursos, las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas y las oportunidades de mejora continua
Determinan las oportunidades de mejora e implementan las acciones necesarias para lograr los resultados previstos en su sistema de gestión ambiental
Cuando ocurre una no conformidad toman acciones para controlarla y corregirla
Cuando ocurra una no conformidad, hacen frente a las consecuencias, incluida la mitigación de los impactos ambientales adversos
Evaluan la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir en ese mismo lugar ni ocurra en otra parte, mediante la revisión de la no conformidad, la determinación de las causas y la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir
Cuando ocurra una no conformidad implementan cualquier acción necesaria, revisan la eficacia de cualquier acción correctiva tomada y si se considera necesario, hacen cambios al sistema de gestión ambiental
Mejoran continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión ambiental para mejorar el desempeño ambiental
