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NC Ob
1 4-May-18 El coordiandor del área comercial no conoce la caracterización
2 4-May-
No se evidencia el diligenciamientoto del formato FR-090 V 5/12/2017 visita comercial
3 4-May-18 No se evidencia el diligenciamiento y coherencia de los indicadores
4 4-May-
No se evidencia que en el PR-08 Procedimiento Producción no se encuentre establecido el cambio de los requsitos cuando los clientes lo solicitan, ni la disposición de bienes propiedad del cliente.
5 4-May-
No se evidencia que todas las maquinas cuenten con la hoja de vida y las respecitvos mantenimientos por lo cual no se cumple con la información requerida para el sistema de calidad
6 4-May-18 No se evidencia el diligenciamiento de los indicadores
7 4-May-
No cumple con lo estipulado en el MC-02 Manual de Cargos y Perfiles
8 4-May-18 Dentro del PR-16 no se realiza el FR-066 Evaluación de competencias del personal
9 4-May-
No se evidencia el diligenciamiento del FR-016 Hoja de Verificación Dimensional, FR-018 Hoja de Seguimiento a Producto incumpliendo con el procedimiento PR-013 de Inpección y Ensayos, PR- 09 Identificación y Trazabilidad
10 4-May-18 No se evidencia en la trazabilidad el seguimiento de la materia prima y no se garantiza el procedimiento.
11 4-May-
No se evidencia el cumplimiento del PR-05 Control de Producto no Conforme
12 4-May-18 No se evidencia el diligenciamiento de los indicadores
13 4-May-18 No se evidencia el analisis, tratamiento y seguimiento de las NoConformidades ya que se encuentran abiertas
HALLAZGO FECHA DE REPORTE DESCRIPCIÓN BREVE DE LA NC.
NC Ob
HALLAZGO FECHA DE REPORTE
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA NC.
14 4-May-18 No se evidencia el cumplimiento del PR-10 Planificación el cual estaestableciodo el Plan Estrategico
15 4-May-18 La organización no cuenta con una Matriz de Partes Interesadas
16 4-May-18 No se encuentra establecido el alcande del SGC
17 4-May-18 No se cuenta con un segumiento a los procesos
18 4-May-18 No se evidencia el informe del SGI
19 4-May-18 No se evidencia un plan de acción basada en el Informe del SGI
20 4-May-18 No se evidencia cuales son las oportunidades de mejora
21 4-May-18 No se a estipulada un procedimiento de mejora y una metodologia demejor para el SGC
22 4-May-
El listado Maestro FR-001 se encuentra desactualizado por lo tanto no se evidencio que los formatos que utilizan en algunas áreas no son los que estan en vigencia lo cual no asegura la calidad de los producto y servicios y menos del SGC
23 4-May-18 No se evidencia un documento donde se hayan estipulados las responsabilidades y autoridades de cada área.
24 4-May-18 No se evidencia el diligenciamiento de los indicadores
REGISTRO DE ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PROCESO ANALISIS DE CAUSA ACCION CORECTIVA
RESPONSABLES DE ACCIONES
Gerencial No se realiza el plan estrategico de laorganización para el año 2018.
Se realiza revision y actualizacion de los procedimientos del gerencia y HSEQ, para actualizaciòn del SGC en la nueva administraciòn
Gerencial
Gerencial
No se realiza el plan estrategico de la organización para el año 2018.
Se realiza revision y actualizacion de los procedimientos del gerencia y HSEQ, para actualizaciòn del SGC en la nueva administraciòn
Gerencial
Gerencial
No se realiza el plan estrategico de la organización para el año 2018.
Se realiza revision y actualizacion de los procedimientos del gerencia y HSEQ, para actualizaciòn del SGC en la nueva administraciòn
Gerencial
Gerencial
No se realiza revision por la direccion del año annterior, no hay interes de la gerencia
Se realiza revision y actualizacion de los procedimientos del gerencia y HSEQ, para actualizaciòn del SGC en la nueva administraciòn
Gerencial
Gerencial
No se realiza revision por la direccion del año annterior, no hay interes de la gerencia
Se realiza revision y actualizacion de los procedimientos del gerencia y HSEQ, para actualizaciòn del SGC en la nueva administraciòn
Gerencial
Gerencial
No se realiza revision por la direccion del año annterior, no hay interes de la gerencia
Se realiza revision y actualizacion de los procedimientos del gerencia y HSEQ, para actualizaciòn del SGC en la nueva administraciòn
Gerencial
Gerencial
No se realiza revision por la direccion del año annterior, no hay interes de la gerencia
Se realiza revision y actualizacion de los procedimientos del gerencia y HSEQ, para actualizaciòn del SGC en la nueva administraciòn
Gerencial
Gerencial
No se realiza revision por la direccion del año anterior, no hay interes de la gerencia
Se realiza revision y actualizacion de los procedimientos del gerencia y HSEQ, para actualizaciòn del SGC en la nueva administraciòn
Gerencial
HSEQ
La persona encargada del proceso tiene desconocimiento de la norma y los requisitos obligatorios
Se realiza revision y actualizacion de los procedimientos del gerencia y HSEQ, para actualizaciòn del SGC en la nueva administraciòn
Gerencial
HSEQ
La persona encargada del proceso tiene desconocimiento de la norma y los requisitos obligatorios
Se realiza revision y actualizacion de los procedimientos del gerencia y HSEQ, para actualizaciòn del SGC en la nueva administraciòn
Gerencial
HSEQ
La persona encargada del proceso tiene desconocimiento de la norma y los requisitos obligatorios
Se realiza revision y actualizacion de los procedimientos del gerencia y HSEQ, para actualizaciòn del SGC en la nueva administraciòn
Gerencial
Cerrado 5-May-
Cerrado 5-May-
Cerrado 5-May-
Cerrado 5-May-
Cerrado 5-May-
Cerrado 5-May-
Cerrado 5-May-
Cerrado 5-May-
Cerrado 5-May-
Cerrado 5-May-
Cerrado 5-May-
Cerrado 5-May-
Cerrado 5-May-
ESTADO
FECHA DE CIERRE PROGRAMADA.
CÓDIGO FR-HSE-002-
VERSIÓN
Actualización
NC Ob
1 28-Jun-
La organiciòn no asegura que se realice el seguimiento de la infor,aciòn sobre las cuestiones externas o internas HSEQ
2 28-Jun-
La organización no ha definido las acciones para abordar riesgo y oportunidades teniendo en cuenta las cuestiones externas e internas y las partes interesadas con el fin de asegurar que el sisitema de gestion de calidad pueda lograr los rsultados previstos, aumentar lo efectos deseados, prevenir y reducir efectos no deseados y lograr la mejora contnua
HSEQ
3 28-Jun-
La organización no asegura que se consideren los cambios frente a la integridad del sistema, disponobilidad de los recursos y asignacion y reasignaciòn de responsables
HSEQ
4 28-Jun-19 La orgaizaciòn no asegura los que se planifique, establezca y mantenga uno o varios programas de auditoria
HSEQ
5 28-Jun-19 La organización no asegura el almacenamiento, la identificaciòn de la materia prima y producto terminado
Logistica y maetriales
6 28-Jun-
La organización no asegura cndiciones controladas para la actividad de fosfato Producciòn
HALLAZGO FECHA DE REPORTE
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA NC. PROCESO
NC Ob
HALLAZGO FECHA DE REPORTE
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA NC. PROCESO
7 28-Jun-19 La organizacion no asegura todas las entradas solicitadas por lanorma HSEQ
8 5-Aug-
No se toma acciones para controlatrla y corregirla a pesar de NC de producto, no se evaluan las necesidades de acciones para eliminar causas de la NC de producto.
Producciòn
9 5-Aug-
No existe evidencia alguna para el año inmediatemente anterior de auditoria interna durante el periodo aunual que maniefiesta su procedimiento PR-
HSEQ
1 1-Nov-
El procedimiento PR-44 Rev.01 utilizado para la prueba no destructiva no se controla para garantizar que la copia impresa sea la última versión.
HSEQ
2 1-Nov-
La Especificación Q01114 no es una referencia en el procedimiento PR-44 Rev.01 utilizado por PSI. Calidad
3 1-Nov-
El procedimiento no indica cuál es el criterio de aceptación para aprobar o rechazar una parte de acuerdo con API 6A. Calidad
4 1-Nov-
Los inspectores deben estar capacitados para saber cuál es el rango de desmagnetización requerido por TFMC. Calidad
5 1-Nov-19 Está pendiente de comprar el indicador de campo
Calidad - Logistica y materiales
6 1-Nov-
El procedimiento no hace referencia a cuál es el estándar donde se indica la frecuencia para calibrar los instrumentos / equipos Calidad
7 1-Nov-19 El inspector Nivel III debe capacitar a los inspectores en las especificaciones del TFMC.
Calidad
8 1-Nov-19 No se controla la última versión de la especificación de TFMC.
Calidad HSEQ
9 1-Nov-
La orden de compra N ° 70010149 no indica cuál es la cotización N ° 0746/19 enviada por PSI. - No está claro si la OP atiende la cotización o no.
Calidad Comercial
NC Ob
HALLAZGO FECHA DE REPORTE
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA NC. PROCESO
20 1-Nov-19 No fue posible evidencia si el certificado de recubrimiento cumple conlos requisitos de TFMC o no. ComecialCalidad
21 1-Nov-
Los requisitos de recubrimiento no se comparten con el proveedor Inguvar.
Calidad Comecial
1-Nov-19 No fue posible evidencia si el proceso del proveedor de recubrimiento cumple con los requisitos de TFMC.
Calidad Comecial
No asegura que se realice seguimiento y la revisión de la información sobre las cuestiones internas y externas, porque existe desconocimiento de la norma y los requisitos obligatorios
Se realiza analisis del contexto de la organización determinando el porcentaje de cumplimiento, frente a los controles definidos realizando seguimiento a las evidencias de aplicación de los mismos con los lideres de cada una de las áreas
La organización no ha definido las acciones para abordar riesgos y oportunidades teniendo en cuentas las cuestiones externas e internas y las partes interesadas ya que no se realizo seguimiento y la revisión de la información sobre las cuestiones riesgos y oportunidades
1.Se crea procedimiento PR- que incluye metodologia para determinar riesgos y oportunidades. 2.Se crea matriz de riesgo del producto y servicio FR-144, en la cual se analiza, clasifica, aprecia, evalúa, y califican los riesgos y las oportunidades, identificando las cuestiones internas y externos del entorno que pueden generar eventos que originan riesgos y oportunidades.
- se realiza socializacion de la Matriz de riesgo de producto y servicios.
No se implementaron los cambios realizados en la ISO 9001/2015.
- Se establece una metodología para la atención oportuna de la gestión del cambio dentro de la organización mediante el procedimiento PR-29 Gestion del Cambio. 2.Revision del formato FR-145, donde se gestionará y documentarán de manera oportuna de los cambios que puedan presentarse en PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S., de forma planificada y controlada, con el fin de garantizar un manejo adecuado antes de la ejecución del cambio
- Socializacion del formato.
No se cuenta con una metodologia ni control que asegurará el seguimiento al procedimiento
1.Revision y/o modificación del procedimiento de auditorias. PR- 03 se incluye el debe de la realizacion de auditoria interna 2.Revision del programa de auditoria teniendo en cuenta la planificacion de gestión del cambio.
- Socialización del procedimiento PR- 03 y programa de auditorias y demás documentos
No se contaba con un control de identificacion y/o preservación de estas herramientas y materia prima en transito que están almacenadas como muestras
1.Crear un tarjeta autoadiseble para el marcación de estas herramientas y materia prima en transito 2.Se actualiza procedimiento de almacenamiento, PR-021 donde se incluye la metodologia de almacemaniento de las herramientas de propiedad de los socios que son utilizadas como muestra y materia prima en transito, las cuales se clasifican y se organizan, en el lugar destinado que es debajo de la escalera.
- Se incluye en el formato HSE FR-106 Formato inspeccion de infraestructura el tema de almacemaniento.
- Se realiza divulgación del procedimeinto. PR-021 -FR- Formato inspeccion
los tiempos de cumplimiento para entregar la tuberia son bastante exigentes y cortos para desarrollar los dispositivos necesarios que no afecte el tiempo de entrega y no intervenir de tiempo completo la montacarga; en las instalaciones no es posible realizar el fosfatizado de las herramientas mientras se encuentre en reparacion la tuberia por el limitante de espacio y las dimensiones de la tuberia, ya que tambien se encuentra en pico alto la produccion de la compañía y es menester el cumplimiento tambien con los demas clientes de la compañía.
- Se realiza adecuacion del área, para la realizacion del fosfato
- Se realizará los procedimientos utilizando los recursos adquiridos; polipastos, el polipasto es la estructura firme que utiliza un mecanismo de poleas para realizar el izaje de la tubería, con el seguro se sujetaran del upset de la tubería (cambio de sección en diámetro referente), y se procederá a levantar con la suficiente precaución izando a un ángulo no mayor a 45° con respecto a la línea de horizonte e introducir las conexiones en el recipiente de fosfato para realizar el recubrimiento.
- Se realiza de divulgacion de actividad de fosfato.
ANALISIS DE CAUSA ACCION CORECTIVA
REGISTRO DE ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
ANALISIS DE CAUSA ACCION CORECTIVA
REGISTRO DE ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
No se contaba con la metodologia definida para solicitar el DBI con el cual fue aprobada dicha materia prima
- Se define solicitar a FMC que los certificados de materia prima tengan adjunto el DBI con el cual fue aprobada dicha materia prima,
- Se define solicitar por medio de correo electronico que matreria prima debe llegar con DBI y certificados, para lo cual se debe tener el inventario al dia el cual se actualiza a final de cada mes
No se tenia definido el plan de contingencia para situacion de falta de equipos de medición
- Solicitar a FMC el préstamo de los calibres de roscas BPV y de las demás roscas que se mecanicen y de las cuales PSI no tiene Calibres.
- PR-CM-001 PROCEDIMIENTO COMERCIAL , numeral 4. Determinacion de la capacidad , Nota 1
Incumplimiento del programa de verificacion de equipos de medicion
- Realizar verificación working contra working, para detectar los cuales estan fuera de norma, El working gage que van a utilizar
Se cuenta con la version actualizada 16 hasta el año 2020, en espera de actualización
Se realizó la consulta en la página de API y se evidencia que la última versión de la API 5B es la vigente 16
No se tenia definido el plan de contingencia para situacion de falta de equipos de medición
1.Las conexiones ACME (estandar y modificadas no tienen patrones para cada medida)
- Cotizar los profile y tramitar la compra para garantizar el proceso.
- erififcacion Gage x Parte de calidad y fabricacion de pesas 7' para verificar por parte de calidad No se cuenta definido el plan de contingencia para situacion de falta de equipos de medición
- Cotizar la compra de un juego de Bloques Patron "QUE TENGAN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN"
- Adquisicion de bloques patron con Certificado de Calibracion
No se cuenta definido el plan de contingencia para situacion de falta de equipos de medición
Evaluar una alianza comercial con un laboratorio certificado que nos pueda prestar el servicio de calibración de forma contínua.
Desconocimiento por parte de las áreas del los impactos ambientales ocasionados
Modificar el PR-CC-003 Procedimiento Control seguimiento y mediciòn, incluyendo las referencias normativas aplicables
No se cuenta establecido la metodologia de comunicación del servicio está comprando PSI al proveedor
- Se establece que se debe especificar en las ordenes de compra a INGUVAR cual es el servicio solicitado
- Esta especificacion quedo registrado en el PR-LM- Procedimiento De Compras, Numeral 4.3 Generación de orden de compra
No se contaba con la metodologia definida para solicitar La PO con las especificaciónes de recubrimiento de TechnipFMC.
- Solicitar especificaciones a TFMC con nivel de revision
- Se establece que se debe especificar en las ordenes de compra a INGUVAR la especificación de FMC con el nivel de revisión,
- Se modifica PR-CM-001 PROCEDIMIENTO DE COMERCIAL , numeral 4.6 INFORMACIÓN PARA ELABORAR EL PRODUCTO O SERVICIO.
- Se realiza modificación del procedimiento PR-HSE- PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS numeral 6, Control De La Vigencia De Los Documentos, donde se especifica periodicidad con la cual se realizará el requerimiento a nuestros clientes, (3 meses- Via correo electronico) con las actualizaciones de los documentos con los que cuenta PSI.
ANALISIS DE CAUSA ACCION CORECTIVA
REGISTRO DE ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
NO se cuenta con metodologia de comunicación del servicio está comprando PSI al proveedor
- Revisar la Especificación de FMC _______ para identificar los datos que requiere el certificado. Comunicarlos a INGUVAR y solicitar las correcciones pertinentes al documento que ellos entregan
- Esta especificacion se encuentra registrada en el PR-LM- Procedimiento De Compras, Numeral 4.3 Generación de orden de compra
- Se solicita a INGUVAR envio de certificado lo cual quedara estipulado en el PR-CC-002 Procedimiento De Identificación Y Trazabilidad numeral 5
No se cuenta con metodologia de comunicación del servicio está comprando PSI al proveedor
- Enviar al Porveedor INGUVAR copia de la especificación cada vez que se ponga una Orden de Compra
- Se remiten especificaciones correspondientes al proveedor INGUVAR via email
No se cuenta con metodologia de comunicación del servicio está comprando PSI al proveedor
- Revisar la Especificación de FMC _______ para identificar los requisitos que se deben exigir a INGUVAR al momento de ejecutar el servico.
- Se realizara capacitacion y retroalimentacion de las especificaciones de TFMC, inicialmente visita por parte del personal de calidad, HSEQ y comercial para asegurar el cumplimiento de la especificación.
- Realizar retroalimentacion a Proveedores
- Se remiten especificaciones correspondientes al proveedor INGUVAR via email , Se realiza visita y retroalimentacion
RESPONSABLES DE ACCIONES
ESTADO
FECHA DE CIERRE PROGRAMADA.
VERSIÓN 03
Actualización 29/04/
Coordinadora HSEQ Cerrada 12-Aug-
Coordinadora HSEQ- coordinador de producciòn
Cerrada 12-Aug-
Coordinadora HSEQ Cerrada 12-Aug-
Coordinadora HSEQ Cerrada 5-Nov-
Coordinador Calidad Coordinador HSEQ Cerrada^ 3-Dec-
Coordinador Calidad Coordinador HSEQ Cerrada^ 3-Dec-
Coordinador Calidad Cerrada 20-Jan-
Coordinador Calidad Cerrada 9-Nov-
Coordinador Calidad Coordinador HSEQ Cerrada^ 3-Dec-
Coordinador Calidad Cerrada 20-Jan-
Coordinador Calidad Coordinador HSEQ Cerrada^ 23-Nov-
Coordinador Calidad comercial encargado del cliente
Cerrada 18-Nov-
RESPONSABLES DE ACCIONES
ESTADO
FECHA DE CIERRE PROGRAMADA.
VERSIÓN 03
Actualización 29/04/
Coordinador Calidad comercial encargado del cliente
Cerrada 6-Dec-
Coordinador Calidad comercial encargado del cliente
Cerrada 23-Nov-
Coordinador Calidad (^) Cerrada 3-Nov-
Coordinador Calidad (^) Cerrada 6-Nov-
Coordinador Calidad Cerrada 3-Dec-
Coordinador Calidad (^) Cerrada 20-Jan-
Coordinador Calidad (^) Cerrada 1/23/
Coordinador Calidad (^) Cerrada 11/30/
Coordinador Logistica y materiales Comercial encargado del cliente
Cerrada 11/30/
Comercial encargado del cliente
Cerrada 1/24/
