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Programa de Auditoría del Sistema de Gestión Integrado para Fashion Liké, Guías, Proyectos, Investigaciones de Auditoría de gestión

Universidad Popular del CesarAuditoría de gestión

Programa de auditoria de sistema

Tipo: Guías, Proyectos, Investigaciones

2021/2022

Subido el 15/03/2023

rafael-camacho-11
rafael-camacho-11 🇨🇴

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PROGRAMA DE
AUDITORIA
SISTEMA DE GESTION
INTEGRADO A
FASHION LIKÉ
CÓDIGO: AUD01
VERSION: 01
FECHA: 30/11/22
Carrera 20 # 13 bis 09 La
popa
Valledupar - Colombia
AUDIEXPRESS
PAGINA:
PROGRAMA DE AUDITORIA
CAMACHO DIAZ RAFAEL ADOLFO
CARMONA MOVILLA ANDREA
MURILLO VILLAMIZAR KATLYN ALEXA
ING. YIMMYS PEREZ ROJAS
Docente
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
FACULTAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL
VALLEDUPAR – CESAR
2022- 2
REALIZADO POR REVISADO POR APROBADO POR
EQUIPO AUDITOR
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Vista previa parcial del texto

¡Descarga Programa de Auditoría del Sistema de Gestión Integrado para Fashion Liké y más Guías, Proyectos, Investigaciones en PDF de Auditoría de gestión solo en Docsity!

AUDITORIA SISTEMA DE GESTION INTEGRADO A FASHION LIKÉ CÓDIGO: AUD VERSION: 01 FECHA: 30/11/ Carrera 20 # 13 bis 09 La popa Valledupar - Colombia AUDIEXPRESS PAGINA: PROGRAMA DE AUDITORIA CAMACHO DIAZ RAFAEL ADOLFO CARMONA MOVILLA ANDREA MURILLO VILLAMIZAR KATLYN ALEXA ING. YIMMYS PEREZ ROJAS Docente UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR FACULTAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA INGENIERIA AGROINDUSTRIAL VALLEDUPAR – CESAR 2022- 2 REALIZADO POR REVISADO POR APROBADO POR

AUDITORIA SISTEMA DE GESTION INTEGRADO A FASHION LIKÉ CÓDIGO: AUD VERSION: 01 FECHA: 30/11/ Carrera 20 # 13 bis 09 La popa Valledupar - Colombia AUDIEXPRESS PAGINA:

Tabla de Contenido

  1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN................................................................................................. 3
  2. REFERENCIAS NORMATIVAS........................................................................................................... 3
  3. TERMINOS Y DEFINICIONES............................................................................................................ 3
  4. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA......................................................................................................... 3
  5. DETERMINACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES............................................... 4
  6. RESPONSABILIDADES...................................................................................................................... 5
  7. DETERMINACION DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA.......................................... 5
  8. PLANIFICACION DE LA AUDITORIA.................................................................................................. 6 8.1 Objetivos de la Auditoria.......................................................................................................... 6 8.2 Plan de auditoria...................................................................................................................... 6 8.3 Coordinación y programación de la auditoria........................................................................... 7
  9. GESTION Y CONSERVACION DE LOS REGISTROS DE AUDITORIA..................................................... 8 REALIZADO POR REVISADO POR APROBADO POR

AUDITORIA SISTEMA DE GESTION INTEGRADO A FASHION LIKÉ CÓDIGO: AUD VERSION: 01 FECHA: 30/11/ Carrera 20 # 13 bis 09 La popa Valledupar - Colombia AUDIEXPRESS PAGINA:

  • Examinar y valorar la implementación de un sistema de gestión integrado que abarca los procesos administrativos, procedimientos productivos y atención al cliente, aplicados en la organización FASHION LIKÉS
  • Identificar las oportunidades para la mejora del sistema de gestión integrado y de su desempeño 5. DETERMINACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES Riesgo Descripción del riesgo Oportunidades de mejora Auditores -poca claridad de los papeles a desenvolver en el equipo de auditoria -falta de competencias por parte de los auditores Evaluar al equipo auditor para conocer con anticipación y asegurar la competitividad frente al tema a auditar. Planificación -errores al momento de determinar la hora y fecha de la auditoria -retraso en la asistencia del auditor por causas ajenas o externas Realizar una adecuada planificación del programa de actividades para evitar errores al momento de llevar a cabo todos los puntos de la auditoria desde que se establece hasta que esta concluye Recursos -si se presenta algún imprevisto y contar con presupuesto para transporte, sostenimiento, estadía y otros gastos. Establecer un buen presupuesto con recursos suficientes para evitar que imprevistos nos dejen en lugares lejanos sin ninguna solución inmediata -ausencia de un Indicar cuál será el presupuesto para la REALIZADO POR REVISADO POR APROBADO POR

AUDITORIA SISTEMA DE GESTION INTEGRADO A FASHION LIKÉ CÓDIGO: AUD VERSION: 01 FECHA: 30/11/ Carrera 20 # 13 bis 09 La popa Valledupar - Colombia AUDIEXPRESS PAGINA: Registro y control sistema de organización y recolección de información implementación de un sistema de información que tenga fácil acceso.

6. RESPONSABILIDADES Auditores internos Roles Nombre Código Responsabilidades Auditor Líder Katlyn Murillo Villamizar 1003314478 -Guiar y orientar al equipo auditor Auditor 2 Rafael Camacho Diaz 1003314100 -Desarrollar la auditoria -Conseguir las metas establecidas Auditor 3 Andrea Carmona Movilla 1065818837 -Desarrollar la auditoria -Conseguir las metas establecidas 7. DETERMINACION DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA - Recursos humanos: Contratación de personal - Recursos tecnológicos: Equipos informáticos, software de registro de información y demás implementos pertinentes para realización de auditoría - Recurso de tiempo: Disponibilidad de tiempo suficiente - Recursos financieros: Presupuesto de auditoria REALIZADO POR REVISADO POR APROBADO POR

AUDITORIA SISTEMA DE GESTION INTEGRADO A FASHION LIKÉ CÓDIGO: AUD VERSION: 01 FECHA: 30/11/ Carrera 20 # 13 bis 09 La popa Valledupar - Colombia AUDIEXPRESS PAGINA: 8.3 Coordinación y programación de la auditoria REUNIÓN PRE-AUDITORÍA 10 MINUTOS (4:00-4:10 PM) GESTIÓN ESTRATÉGICA 5 MINUTOS (4:10-4:15 PM) DIA 30 de noviembre 2022 LUGAR Universidad Popular del Cesar CRONOGRAMA INICIO (4:15-4:35 PM) - AUDITOR LÍDER  Información documentada (apertura)  Objeto y campo de aplicación  Presentación de la empresa  Misión  Visión  Términos y definiciones (4:35 - 5:00 PM) - AUDITOR 2  Comprensión de la organización  factores internos y externos  Alcance  Necesidades y expectativas de las partes interesadas  Liderazgo (compromiso de la dirección, política del sistema de gestión integrado y responsables del proceso) (5:00 - 5:45 PM) – AUDITOR 3  Planificación (diagrama de la planificación, acción de riesgos abordados, oportunidades, objetivos y metas el SGI.)  Apoyo (recursos, competencias, comunicación)  Mejora. REALIZADO POR REVISADO POR APROBADO POR

AUDITORIA SISTEMA DE GESTION INTEGRADO A FASHION LIKÉ CÓDIGO: AUD VERSION: 01 FECHA: 30/11/ Carrera 20 # 13 bis 09 La popa Valledupar - Colombia AUDIEXPRESS PAGINA: REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS (5:45- 6:00 PM) – AUDITOR LIDER  Satisfacción del cliente. Prestación de Servicio.  Bienestar del trabajador

  1. GESTION Y CONSERVACION DE LOS REGISTROS DE AUDITORIA Del cumplimiento de este procedimiento se derivan los siguientes registros: “Programa de Auditoría Interna” “Informe Final de Auditoría Interna” Equipo auditor REALIZADO POR REVISADO POR APROBADO POR