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SEMESTRE 2015 – II
ASIGNATURA: GESTION DE PROYECTOS II
Profesor: LUIS FELIPE CHAPARRO MEDINA
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TECNOLOGIA EN GESTION DE PROYECTOS INDUSTRIALES
ASIGNATURA GESTION DE PROYECTOS II
GRUPO 5 A N
DOCENTE LUIS FELIPE CHAPARRO MEDINA
PRESENTADO POR
JUAN CARLOS MARTINEZ JINNETH TORRES GARCIA EDWIN CRUZ WILSON YESID GUERRA PAEZ CRISTIAN MAURICIO CRUZ MORENO
SEMESTRE 2015 – II
ASIGNATURA: GESTION DE PROYECTOS II
Profesor: LUIS FELIPE CHAPARRO MEDINA
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INTRODUCCION
El proyecto tiene como finalidad describir los aspectos legales, técnicos,
financieros, tecnológicos y administrativos que se requieren para la fabricación
de Productos Crudos y Congelados de Panadería y Pastelería. Se ha identificado
éste sector como una gran oportunidad de inversión, ya que la oferta disponible
del mercado es escasa y la demanda ha venido creciendo a ritmos acelerados en
los últimos años, como consecuencia de la necesidad de disponer de productos
frescos en cualquier momento del tiempo. El principal objetivo de la
investigación es hacer una aproximación detallada al proceso. Para esto se
reunió una serie de datos sobre el mercado de productos congelados (Oferta y
Demanda) que permitieron identificar las fortalezas y los riesgos inminentes de
incursionar en el sector. De igual forma, se analizaron otras variables relevantes
que pueden determinar la probabilidad de éxito de la empresa como la
ubicación, la elección tecnológica, el posicionamiento de marca, entre otras. El
objeto es realizar un estudio que determine la viabilidad del negocio.
SEMESTRE 2015 – II
ASIGNATURA: GESTION DE PROYECTOS II
Profesor: LUIS FELIPE CHAPARRO MEDINA
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.3 MAPA DE PROCESOS
PROCESOS ESTRATEGICOS
MARKETIN CALIDAD^ CONTROL DE
RIESGOS
PROCESOS OPERACIÓN
INFRAESTRUC-
TURA
DISEÑO Y
DESARROLLO
COMPRA DE
INSUMOS
PRODUCCION
GESTION
RECURSOS
HUMANOS
SOPORTE
FINANCIERO
GESTION
ADMINISTRA
TIVO
LICENCIAMIENTO NOMINA
EMPAQUE Y
ALMACEN
PROCESOS APOYO
SEMESTRE 2015 – II
ASIGNATURA: GESTION DE PROYECTOS II
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PLANTILLAS DE PRESUPUESTOS
INVERSION FIJA TOTAL
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS
CONCEPTO MONTO
OBRA CIVIL
BODEGA $100.000.
MOVILIARIO Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES $5.450.
EQUIPOS DE Y COMPUTO Y
COMUNICACIÓN $8.600.
AMASADORA $9.050.
PESADORA PARA MASAS $8.350.
CAMARA DE FERMENTECION $3.000.
CUARTO FRIO $6.900.
ESTANTERIA LIVIANA $5.430.
SUBTOTAL $146.780.
IMPREVISTOS (5%) $7.339.
TOTAL DE LA INVERSION FIJA $154.119.
ELABORACION PROPIA EN BASE A CUADROS DE FORMULACION DEL
PROYECTO
INVERSION DIFERIDA TOTAL
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS
CONCEPTO MONTO
LICENCIAMIENTO Y PERMISOS $1.500.
CERTIFICACION MANIPULACION DE ALIMENTO $700.
CONTRATO DE ENERGIA $550.
CONTRATO DE SERVICIO DE AGUA $450.
UTILES Y PAPELERIA SERVICIOS $385.
CONTRATO DE TELEFONIA E INTERNET $200.
TOTAL DE LA INVERSION DIFERIDA $3.785.
ELABORACION PROPIA EN BASE AL PRESUPUESTO DEL LA
FORMULACION DEL PROYECTO
SEMESTRE 2015 – II
ASIGNATURA: GESTION DE PROYECTOS II
Profesor: LUIS FELIPE CHAPARRO MEDINA
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NOMINA TOTAL
CONCEPTO SALARIO
AUXILIO
TRANSPORTE PRESTACIONES
SOCIALES
PROYECCION A UN
AÑO SALARIO Y
PRESTACIONES
GERENTE GENERAL $ 3.000.000 $ - $ 1.560.000 $ 21.720.
DIRECTOR OPERACIONES $ 1.000.000 $ 74.000 $ 520.000 $ 7.314.
DIRECTOR DE OBRA CIVIL $ 1.500.000 $ - $ 780.000 $ 10.860.
OPERARIO $ 644.350 $ 74.000 $ 335.062 $ 4.739.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Y DE COMPRAS
AUX CONTABLE $ 700.000 $ 74.000 $ 364.000 $ 5.142.
TOTALES $7.744.350 $ 296.000 $ 4.027.062 $ 56.365.
CAPITAL DE TRABAJO
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS
CONCEPTO MONTO
MATERIA PRIMA $ 22.332.
INSUMOS $ 9.780.
MANO DE OBRA PRODUCCION Y ADMIN $ 12.144.
INVERSION TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $44.257.
INVERSION TOTAL
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS
CONCEPTO MONTO
INVERSION FIJA $ 154.119.
INVERSION DIFERIDA $ 3.785.
CAPITAL DE TRABAJO $ 44.225.
INVERSION TOTAL DEL PROYECTO $202.129.
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ASIGNATURA: GESTION DE PROYECTOS II
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PRESUPUESTO DE INGRESOS DE VENTA
PRODUCTO
AÑO
MASAS $ 644.495.948 $ 676.720.745 $ 710.556.782 $ 746.084.622 $ 783.388.
TOTAL $ 644.495.948 $ 676.720.745 $ 710.556.782 $ 746.084.622 $ 783.388.
COSTOS DE
DEPRECIACION
GASTOS POR DEPRECIACION EN ACTIVOS DE
PRODUCCIÓN
ACTIVO
VIDA
UTIL
COSTO
ACTIVO
DEPRECIACION ANUAL VALOR
1 2 3 4 5 RESIDUAL
MUEBLES Y
ENSERES 2
EQUIPOS DE Y
COMPUTO Y
COMUNICACIÓN 5
AMASADORA
PESADORA PARA
MASAS 5
CAMARA DE
FERMENTECION 5
CUARTO FRIO
ESTANTERIA
LIVIANA 5
SUBTOTAL
OTROS GASTOS
ADMINISTRATIVOS
UTILES Y PAPELERIA VALOR MES TOTAL AÑO QUINTO AÑO
ESFEROS, LAPIZ $ 35.000 $ 420.000 $ 504.
TELEFONO, INTERNET $ 100.000 $ 1.200.000 $ 1.440.
PAPEL $ 50.000 $ 600.000 $ 720.
CARTUCHOS $ 100.000 $ 1.200.000 $ 1.440.
CAFETERIA $ 100.000 $ 1.200.000 $ 1.440.
TOTAL G A $ 385.000 $ 4.620.000 $ 5.544.
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ESTADO DE RESULTADOS
MASAS CONGELADAS
ESTADO DE RESULTADOS
PRIMER AÑO
VENTAS $ 644.495.
COSTO DE VENTAS $ 444.479.
Materiales directos $ 267.991. Materiales indirectos $ 117.360. Costo de personal Directo $ 59.128. UTILIDAD BRUTA $ 200.015.
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 90.852.
Mano de obra indirecta $ 86.232. Otros gastos $ 4.620.
UTILIDAD DE OPERACIÓN $ 109.163.
PROVISION PARA IMPUESTOS 10% $ 10.916.
ANT IMPUESTO RENTA 25% $ 27.290.
UTILIDAD NETA $ 70.956.
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FLUJO NETO DE EFECTIVO LIBRE DEL PROYECTO
CONCEPTO
AÑO
Total Ingresos $ 644.495.948 $ 676.720.745 $ 710.556.
Total Costos y gastos Operacionales $ 546.322.964 $ 573.639.112 $ 602.321.
Amortizaciones y depreciaciones $ 10.991.000 $ 10.991.000 $ 10.991.000 $ 10.991.000 $ 10.991. Utilidad Operacional $ 87.181.984 $ 92.090.633 $ 97.244.
Menos Impuestos (33%) $ 28.770.055 $ 30.389.909 $ 32.090.756 $ 33.876.645 $ 35.751. Utilidad Neta $ 58.411.929 $ 61.700.724 $ 65.153.959 $ 68.779.855 $ 72.587.
Más Depreciación $ 10.991.000 $ 10.991.000 $ 10.991.000 $ 10.991.000 $ 10.991. Capital de Trabajo (^) $ 0 $ 44.225.997 $ 44.225.997 $ 44.225.997 $ 44.225.997 $ 44.225. Flujo Neto de efectivo
Tasa Interna de Retorno
Inversión FNA 1 FNA 2 FNA 3 FNA 4 FNA 5
VAN ($83.023.150,97)
TIR - 6,78%
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BALANCE GENERAL INICIAL
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja Bancos $ 86.646.
Inventarios
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS
Bodega $100.000. Imprevistos $ 7.339.
Maquinaria y Equipo $ 46.780. Muebles y enseres $ 5.450.
TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
Adecuaciónes fisicas $ 3.785.
Gastos pre operativos
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS $ 250.000.
PASIVO
Obligaciones por pagar $ 44.225.
Prestamos Por Pagar TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO $ 44.225.
PATRIMONIO
Capital $ 205.774.
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS
PATRIMONIO $ 250.000.
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FICHA TECNICA PRODUCTO TERMINADO
PREPARADO POR:
APROBADO
POR: FECHA VERSION
NOMBRE DEL PRODUCTO
MASAS CONGELADAS
DESCRIPCION DEL
PRODUCTO
PRODUCTO DE TEXTRA BLANDA Y SUAVE ELABORADO APARTIR DE ARINA
FERMENTADA POR ACCION DE LA LEVADURA AL DEGRADAR EL AZUCAR
QUE EN QUE EN CONJUNTO CON LOS DEMAS INGREDIENTES CONJUNTO
CON LOS DEMAS INGREDIENTES FUNCIONALES LOGRAN UNA MASA
CARACTERISTICA QUE ES COLOCADA EN MOLDES.
COMPOSICION
NUTRICIONAL
KCAL 320%
PROTEINAS 42,44%
GRASAS 15,58%
PRESENTACION Y
EMPAQUES
COMERCIALES
POR UNIDAD EN BOLSAS Y EMPAQUES REFRIGERANTES
el proceso de masa
congelada mejora
la calidad de vida y
la eficiencia de
producción, así
como proporciona
una medida de
conveniencia para
el cliente o el
usuario final.
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PERT.
ITEM GRUPO TAREAS^ SEMANAS ANTECEDENTES CONCECUENTES
Gestión administrativa y
Humana 8 0 3,4,5,
2. Estructura productiva^3 1 4,5,
3. Materias Primas^2 1 5,
4. Licenciamiento^2 1,2 2
5. Producción^4 1,3 6
6. Almacenamiento^1 5
3
2
4 5 6 0
8
7
5
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ASIGNATURA: GESTION DE PROYECTOS II
Profesor: LUIS FELIPE CHAPARRO MEDINA
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DIAGRAMA DE FLUJO.
1. MASAS CONGELADAS TOTAL TIEMPO 5 MESES
PRODUCCION TIEMPO
DIAS
Gestión
administrativa y
Humana
Estructura
productiva 25
Materias Primas
Licenciamiento
Producción
Almacenamiento
SEMESTRE 2015 – II
ASIGNATURA: GESTION DE PROYECTOS II
Profesor: LUIS FELIPE CHAPARRO MEDINA
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FICHA Nº 1
PROCESO
SUB
PROCE
SO
CARGO OBJETIVO
DURACION EN
SEMANAS
SELECCIÓN
CONTRATACION
DIRECTOR GENERAL
La contratación en un procedimiento orientado a traer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos de la organización
1 SEMANA
JEFE DE
OPERACIONES 1 SEMANA
JEFE
ADMINISTRATIVO
1 SEMANA
AUX CONTABLE 1 SEMANA
AUX OPERATIVO 1 SEMANA
CAPACITACION
DIRECTOR GENERAL^ Capacitar es involucrar al trabajador para que desarrolle sus habilidades y conocimientos y que sea capaz de sobrellevar con más afectación la ejecución de su propio trabajo. Esos conocimientos pueden ser de diferentes tipos y estos se enfocan en diversas terminaciones individuales y organizacionales.
1 SEMANA
JEFE DE
OPERACIONES
1 SEMANA
JEFE
ADMINISTRATIVO
1 SEMANA
AUX CONTABLE
1 SEMANA
AUX OPERATIVO 1 SEMANA
VINCULACION
DIRECTOR GENERAL
Es el cumplimiento del nombramiento y posesión del cargo asignado
1 SEMANA
JEFE DE
OPERACIONES
1 SEMANA
JEFE
ADMINISTRATIVO
1 SEMANA
AUX CONTABLE 1 SEMANA
AUX OPERATIVO 1 SEMANA
SEMESTRE 2015 – II
ASIGNATURA: GESTION DE PROYECTOS II
Profesor: LUIS FELIPE CHAPARRO MEDINA
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AREAS
ADMINISTRATIVA: El director administrativo financiero debe interactuar
permanentemente con la Gerencia ante quien debe responder por las acciones de
tipo administrativo y financiero, adicional debe coordinar lo referente con la provisión
de los recursos y servicio que esta área requiere.
TALENTO HUMANO:
La primera función del Departamento de Recursos Humanos es la búsqueda de
personal.
En primer lugar los gestores deben determinar cuál es el perfil óptimo para cubrir un
determinado puesto. Además deberán realizar todas las acciones que sean
necesarias para lograr atraer a los mejores candidatos. Una vez superada esta fase
comenzará el proceso de selección de personal.
Además el Departamento de Personal debe encargarse de la formación y
capacitación de los trabajadores de la empresa para garantizar que disponen de las
destrezas necesarias. Esta capacitación de la plantilla tiene que ser continua para
garantizar que los empleados ganan valor con el tiempo.
PRODUCCION : En este departamento se solicita y controla el material que se va a
trabajar, se determina las secuencias de operaciones, las inspecciones y los métodos,
se piden las herramientas, se asignan tiempos, se programa, se distribuye y se lleva
el control del trabajo y se logra la satisfacción del cliente
COMPRAS: El director de compras debe interactuar permanentemente con
contratistas y proveedores de bienes y servicios para definir precios formas y plazos
de pago.
