MÁQUINAS
MANO DE OBRA MÉTODO
INSPECCIÓN
MEDICIÓN
MATERIALES
MEDIO AMBIENTE
GESTIÓN
Falta de capacitación. Facturas incompletas o incorrectas.
Asignación inadecuada de tareas. Sistemas de gestión de documentos
ineficientes.
Alta rotación de personal Problemas de calidad en documentos
adjuntos
Software desactualizado o inadecuado. Falta de retroalimentación y mejora
continua
Fallos en el sistema de facturación. Indicadores de rendimiento inadecuados
o no definidos.
Escasez de equipos y recursos. Falta de seguimiento y monitoreo del
proceso de conformidad y disconformidad
de facturas.
Falta de estandarización.
Auditoría y revisión de
resultados.
Procedimientos poco claros.
Verificación manual en casos
excepcionales.
Falta de documentación.
Pruebas y simulaciones periódicas.
Condiciones ambientales adversas
Equipo de gestión para supervisar y
coordinar.
Falta de control de calidad en el almacenamiento
de documentos.
Plan de seguimiento y control.
Problemas de conectividad y acceso
a sistemas.
Equipo de gestión para supervisar y
coordinar.
PROBLEMA:
Proceso de
conformidad y
disconformidad de
facturas ineficiente.